세 출 총 괄 표

2009년도 본예산 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분

예 산 액

전년도예산액

비교증감

구성비

구성비

증감률

총 계

15,518,838

100.00%

20,031,334

100.00 %

△4,512,496

△22.53%

100

인건비

506,698

3.27%

619,125

3.09 %

△112,427

△18.16%

101

인건비

506,698

3.27%

619,125

3.09 %

△112,427

△18.16%

101-02

수당

6,573

0.04%

16,461

0.08 %

△9,888

△60.07%

101-09

무기계약근로자보수

297,697

1.92%

297,869

1.49 %

△172

△0.06%

101-10

기간제근로자등보수

202,428

1.30%

304,795

1.52 %

△102,367

△33.59%

200

물건비

1,384,568

8.92%

1,843,390

9.20 %

△458,822

△24.89%

201

일반운영비

1,133,126

7.30%

1,747,501

8.72 %

△614,375

△35.16%

201-01

사무관리비

821,768

5.30%

987,849

4.93 %

△166,081

△16.81%

201-02

공공운영비

311,358

2.01%

759,652

3.79 %

△448,294

△59.01%

202

여비

36,330

0.23%

44,200

0.22 %

△7,870

△17.81%

202-01

국내여비

36,330

0.23%

44,200

0.22 %

△7,870

△17.81%

206

재료비

215,112

1.39%

41,689

0.21 %

173,423

415.99%

206-01

재료비

215,112

1.39%

41,689

0.21 %

173,423

415.99%

300

경상이전

4,397,513

28.34%

4,982,679

24.87 %

△585,166

△11.74%

301

일반보상금

8,150

0.05%

57,300

0.29 %

△49,150

△85.78%

301-10

행사실비보상금

3,200

0.02%

10,800

0.05 %

△7,600

△70.37%

301-12

기타보상금

4,950

0.03%

43,500

0.22 %

△38,550

△88.62%

307

민간이전

3,887,663

25.05%

4,401,879

21.97 %

△514,216

△11.68%

- 1 -

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분

예 산 액

전년도예산액

비교증감

구성비

구성비

증감률

307-01

의료및구료비

124,100

0.80%

392,000

1.96 %

△267,900

△68.34%

307-02

민간경상보조

1,716,093

11.06%

2,012,089

10.04 %

△295,996

△14.71%

307-05

민간위탁금

2,047,470

13.19%

1,977,790

9.87 %

69,680

3.52%

308

자치단체등이전

421,800

2.72%

443,600

2.21 %

△21,800

△4.91%

308-05

자치단체간부담금

421,800

2.72%

443,600

2.21 %

△21,800

△4.91%

311

차입금이자상환

79,900

0.51%

79,900

0.40 %

0

0.00%

311-02

시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금이자상환

60,700

0.39%

60,700

0.30 %

0

0.00%

311-06

기타차입금이자상환

19,200

0.12%

19,200

0.10 %

0

0.00%

400

자본지출

5,264,399

33.92%

9,487,915

47.37 %

△4,223,516

△44.51%

401

시설비및부대비

5,105,799

32.90%

7,070,710

35.30 %

△1,964,911

△27.79%

401-01

시설비

5,041,642

32.49%

6,888,642

34.39 %

△1,847,000

△26.81%

401-02

감리비

38,575

0.25%

112,999

0.56 %

△74,424

△65.86%

401-03

시설부대비

25,582

0.16%

29,069

0.15 %

△3,487

△12.00%

402

민간자본이전

158,600

1.02%

2,413,805

12.05 %

△2,255,205

△93.43%

402-01

민간자본보조

158,600

1.02%

311,005

1.55 %

△152,405

△49.00%

500

융자및출자

1,770,250

11.41%

1,856,868

9.27 %

△86,618

△4.66%

501

융자금

1,770,250

11.41%

1,856,868

9.27 %

△86,618

△4.66%

501-01

민간융자금

1,770,250

11.41%

1,856,868

9.27 %

△86,618

△4.66%

600

보전재원

461,600

2.97%

461,600

2.30 %

0

0.00%

- 2 -

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분

예 산 액

전년도예산액

비교증감

구성비

구성비

증감률

601

차입금원금상환

461,600

2.97%

461,600

2.30 %

0

0.00%

601-02

시ㆍ군ㆍ구지역개발기금차입금원금상환

361,600

2.33%

361,600

1.81 %

0

0.00%

601-06

기타국내차입금원금상환

100,000

0.64%

100,000

0.50 %

0

0.00%

800

예비비및기타

1,733,810

11.17%

779,757

3.89 %

954,053

122.35%

801

예비비

1,644,789

10.60%

761,561

3.80 %

883,228

115.98%

801-01

예비비

1,644,789

10.60%

761,561

3.80 %

883,228

115.98%

802

반환금기타

89,021

0.57%

18,196

0.09 %

70,825

389.23%

802-02

시ㆍ도비보조금반환금

55,000

0.35%

36

0.00 %

54,964

152677.78%

802-03

과오납금등

28,521

0.18%

12,500

0.06 %

16,021

128.17%

802-04

잡손금

5,500

0.04%

5,500

0.03 %

0

0.00%

- 3 -