부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 본예산 일반회계
부서:
벌교읍
정책:
행정운영경비(벌교읍)
단위:
인력운영비(벌교읍)
(단위:천원)
벌교읍
947,166
984,088
△36,922
행정운영경비(벌교읍)
403,327
384,917
18,410
인력운영비(벌교읍)
14,800
14,200
600
인력운영비
14,800
14,200
600
203
업무추진비
13,000
12,400
600
01 기관운영업무추진비
○벌교읍장
02 정원가산업무추진비
○벌교읍직원 사기진작비
04 부서운영업무추진비
○벌교읍(정원 40명)
6,600
6,000
600
6,600,000원
6,600
1,600
1,600
0
40,000원*40명
1,600
4,800
4,800
0
400,000원*12월
4,800
204
직무수행경비
1,800
1,800
0
01 직책급업무수행경비
○벌교읍장
1,800
1,800
0
150,000원*12월
1,800
기본경비(벌교읍)
388,527
370,717
17,810
기본경비
388,527
370,717
17,810
201
일반운영비
267,327
285,917
△18,590
01 사무관리비
○ 일반수용비
ㅇ총액예산 수용비
ㅇ신문구독료
ㅇ 복사용지
ㅇ 호적 및 인감 발급 토너
83,115
83,455
△340
68,115
36,995,000원
36,995
12,000원*15종*12월
2,160
20,000원*60박스*12월
14,400
200,000원*2대*4회
1,600
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
벌교읍
정책:
행정운영경비(벌교읍)
단위:
기본경비(벌교읍)
(단위:천원)
ㅇ 주민등록 등초본 발급 토너
ㅇ 지방세고지서 발급 토너
ㅇ 지방세고지서 발급 OCR 토너
ㅇ 청사 전기안전검사 수수료
ㅇ 청사 엘리베이터안전검사 수수료
○ 운영수당(일직비)
○급량비
ㅇ총액예산 급량비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
ㅇ 청사 공공요금(음악당포함)
ㅇ 시가지가로등 전기요금
ㅇ 어항가로등 전기요금
ㅇ 자동차세 소형화물
ㅇ 자동차세 지프
ㅇ 차량 책임보험료
ㅇ 차량 종합보험료
ㅇ 차량 운전자보험료
ㅇ 차량 정기검사료
ㅇ 환경개선부담금 청사건물
ㅇ 환경개선부담금 차량
ㅇ마을 일제방송 전화요금
○ 시설장비 유지비
ㅇ 복사기외 5종
200,000원*3대*3회
1,800
200,000원*2대*3회
1,200
300,000원*2대*4회
2,400
550,000원*12월
6,600
80,000원*12월
960
50,000원*2명*110일
11,000
4,000
4,000,000원
4,000
184,212
202,462
△18,250
94,200
40,000,000원*1년
40,000
23.1원*650등*173kw*12 월
31,172
53.1원*80등*90kw*12월
4,588
30,000원*3대*1회
90
600,000원*1대*1회
600
200,000원*1회*7대
1,400
500,000원*1회*7대
3,500
30,000원*1회*7대
210
50,000원*2회*7대
700
400,000원*2회
800
50,000원*2회*7대
700
5,000원*174회선*12월
10,440
52,700
200,000원*6종*4회
4,800
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
벌교읍
정책:
행정운영경비(벌교읍)
단위:
기본경비(벌교읍)
(단위:천원)
ㅇ 시가지 가로등 수선비
ㅇ 어항가로등 수선비
ㅇ 산불진화장비 수선(구입)비
ㅇ 소설태백산맥 중도방죽 산책로 및 녹차밭 유지관리비
○ 차량선박비
ㅇ 소형화물
ㅇ 지프
ㅇ 청소차
50,000원*650등*1년
32,500
30,000원*80등*1년
2,400
3,000,000원*1식
3,000
10,000,000원*1식
10,000
37,312
3,253,000원*3대*1년
9,759
3,553,000원*1대*1년
3,553
8,000,000원*3대*1년
24,000
202
여비
103,200
76,800
26,400
01 국내여비
○ 읍면행정 추진여비
02 월액여비
○ 월액여비
4,800
4,800
0
10,000원*40명*12월
4,800
98,400
72,000
26,400
200,000원*41명*12월
98,400
405
자산취득비
18,000
8,000
10,000
01 자산및물품취득비
○ 사무실 복사기 구입
18,000
8,000
10,000
18,000,000원*1대
18,000
주민행정 편의도모
255,482
270,482
△15,000
고객만족 행정운영
255,482
270,482
△15,000
행정추진 지원경비
237,750
237,750
0
301
일반보상금
237,750
237,750
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○ 이장수당
○ 이장상여금
237,750
237,750
0
200,000원*70명*12월
168,000
200,000원*70명*2회
28,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
벌교읍
정책:
주민행정 편의도모
단위:
고객만족 행정운영
(단위:천원)
○ 이장회의 참석수당
○ 반장활동비
20,000원*70명*2회*12월
33,600
25,000원*163명*2회
8,150
청사관리
17,732
32,732
△15,000
201
일반운영비
17,732
17,732
0
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
ㅇ 청사유지비(음악당포함)
ㅇ 채동선음악당 음향,조명장비 등 유지비
17,732
17,732
0
17,732
3,362원*3,192㎡
10,732
7,000,000원*1식
7,000
벌교읍 사업경비
140,600
140,600
0
소규모 지역개발
140,600
140,600
0
소규모 지역개발사업
140,600
140,600
0
401
시설비및부대비
140,600
140,600
0
01 시설비
○소규모 지역개발사업
03 시설부대비
○소규모 지역개발사업 부대비
140,000
140,000
0
140,000,000원
140,000
600
600
0
600,000원
600
재해 및 재난예방
129,664
162,948
△33,284
재해관리
129,664
162,948
△33,284
배수펌프장 운영
109,664
122,516
△12,852
201
일반운영비
104,664
102,516
2,148
01 사무관리비
○ 일반수용비
24,818
24,818
0
18,318
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
벌교읍
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재해관리
(단위:천원)
ㅇ 배수펌프장 청소용품 구입(삽,갈퀴,빗자루등)
ㅇ 우의 및 장화 구입
ㅇ 전기안전검사 수수료
○ 운영수당(배수펌프장 일숙직비/우천시)
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
ㅇ 시장 및 역전 배수펌프장 전기요금
·기본요금
·사용량 요금
ㅇ 역전 배수펌프장 관리사 전기요금
·기본요금
·사용량요금
ㅇ 선근가도교 배수펌프장 전기요금
ㅇ 배수펌프장관리사 전화요금
ㅇ 배수펌프장 무선요금
ㅇ 배수펌프장 데이터전용회선 사용료
ㅇ 배수펌프장 통신회선 사용료
○연료비
ㅇ배수펌프장 관리사 유류대
○ 시설장비유지비
ㅇ 배수펌프장 일반관리비
ㅇ 배수펌프장 발전기 부품교체
ㅇ 배수펌프장 전기부품 교체(43종)
ㅇ 배수펌프장시설물 안전정기점검 검사료
15,000원*10자루*3회
450
50,000원*30조
1,500
682,000원*2개소*12월
16,368
50,000원*1명*130일
6,500
79,846
77,698
2,148
59,566
53,064
5,520원*700kw*12월
46,368
93원*6,000kw*12월
6,696
1,542
6,300원*5kw*12월
378
97원*1,000kw*12월
1,164
50,000원*12월
600
40,000원*12월
480
70,000원*4회
280
250,000원*1회선*12월
3,000
50,000원*1회선*12월
600
2,880
1,200원*1,200ℓ*2개소
2,880
17,400
2,000,000원*2개소
4,000
2,000,000원*2개소
4,000
2,500,000원*2개소
5,000
2,000,000원*1회
2,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
벌교읍
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재해관리
(단위:천원)
ㅇ 선근가도교 배수펌프장 관리비(모터및배전판)
600,000원*4회
2,400
401
시설비및부대비
5,000
20,000
△15,000
01 시설비
○ 역전배수펌프장 준설
5,000
20,000
△15,000
5,000,000
5,000
하수도 준설사업
20,000
40,432
△20,432
401
시설비및부대비
20,000
40,432
△20,432
01 시설비
○시가지 하수도 유지보수 및 준설
20,000
40,000
△20,000
20,000,000원
20,000
쾌적한 지역환경 조성
18,093
25,141
△7,048
청소관리
18,093
25,141
△7,048
환경정화 지원경비
18,093
25,141
△7,048
201
일반운영비
15,593
22,141
△6,548
01 사무관리비
○ 일반수용비
ㅇ 시가지 청소 작업도구(삽,갈퀴,빗자루등) 구입
○ 피복비(환경미화원)
ㅇ 작업복 및 작업화
ㅇ 우의
ㅇ 야광조끼(안전사고예방)
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
ㅇ 재활용선별장 전기요금
·기본요금
5,925
5,925
0
2,025
15,000원*15명*3자루*3회
2,025
3,900
80,000원*15명*2회
2,400
20,000원*15명
300
40,000원*15명*2회
1,200
9,668
16,216
△6,548
3,698
3,698
5,520원*30kw*12월
1,988
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
부서:
벌교읍
정책:
쾌적한 지역환경 조성
단위:
청소관리
(단위:천원)
·사용량요금
○ 시설장비유지비
ㅇ 소운반 경운기 연료비(골목길청소)
ㅇ 청소용 손수레 수리
ㅇ 소공원 및 충혼탑 유지관리비
95원*1,500kw*12월
1,710
5,970
40,000원*2대*2회*12월
1,920
30,000원*7대*5회
1,050
500,000원*6개소
3,000
405
자산취득비
2,500
3,000
△500
01 자산및물품취득비
○ 손수레 구입
2,500
3,000
△500
500,000원*5대
2,500
- 7 -