2009년도 본예산 일반회계

부서:

녹차사업단

정책:

행정운영경비(녹차사업단)

단위:

인력운영비(녹차사업단)

(단위:천원)

녹차사업단

451,659

313,711

137,948

도 73,080

군 378,579

행정운영경비(녹차사업단)

33,484

32,396

1,088

인력운영비(녹차사업단)

3,000

3,000

0

인력운영비

3,000

3,000

0

203

업무추진비

3,000

3,000

0

04 부서운영업무추진비

○녹차사업단(정원 9명)

3,000

3,000

0

250,000원*12월

3,000

기본경비(녹차사업단)

30,484

29,396

1,088

기본경비

30,484

29,396

1,088

201

일반운영비

24,784

24,196

588

01 사무관리비

○일반운영비

ㅇ총액예산 수용비

ㅇ신문구독료

ㅇ녹차관련 소식지 구입

ㅇ복사용지 구입

ㅇ칼라프린터기 잉크(흑색)

ㅇ칼라프린터기 잉크(칼라)

ㅇ복사기 소모품(토너, 드럼)

ㅇ프린터기 소모품(토너, 드럼)

ㅇ팩스 소모품(토너, 드럼)

23,872

23,512

360

21,372

4,050,000원

4,050

12,000원*15종*1부*12월

2,160

10,000원*5종*5부*12월

3,000

20,000원*100박스

2,000

40,000원*10개

400

40,000원*20개

800

286,000원*7회*1대

2,002

308,000원*5회*4대

6,160

200,000원*4회*1대

800

- 1 -

부서:

녹차사업단

정책:

행정운영경비(녹차사업단)

단위:

기본경비(녹차사업단)

(단위:천원)

○급량비

ㅇ총액예산급량비

02 공공운영비

○연료비

ㅇ난로연료

2,500

2,500,000원

2,500

912

684

228

912

1,200원*8시간*1대*95일

912

202

여비

4,700

4,700

0

01 국내여비

○총액예산여비

4,700

4,700

0

4,700,000원

4,700

405

자산취득비

1,000

500

500

01 자산및물품취득비

○팩스 구입

1,000

500

500

1,000,000원

1,000

녹차경쟁력강화

218,000

169,917

48,083

도 73,080

군 144,920

선진 차밭조성 및 관리

192,800

144,717

48,083

도 73,080

군 119,720

녹차품질 고급화 단지조성

185,400

135,717

49,683

도 73,080

군 112,320

201

일반운영비

900

600

300

01 사무관리비

○급량비

900

600

300

900

- 2 -

부서:

녹차사업단

정책:

녹차경쟁력강화

단위:

선진 차밭조성 및 관리

(단위:천원)

ㅇ녹차품질고급화단지조성추진 급량비

5,000원*3명*60일

900

202

여비

1,800

1,800

0

01 국내여비

○녹차품질고급화단지조성 추진 여비

1,800

1,800

0

20,000원*3명*30일

1,800

402

민간자본이전

182,700

133,317

49,383

도 73,080

군 109,620

01 민간자본보조

○녹차품질 고급화단지 조성

182,700

133,317

49,383

182,700,000원*1개소

182,700

도 73,080

군 109,620

차재배 면적의 체계적인 관리

1,580

1,680

△100

201

일반운영비

500

600

△100

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ차밭현황조사 사무용품 구입

○급량비

ㅇ차밭현황조사 급량비

500

600

△100

300

100,000원*3명

300

200

5,000원*2명*20일

200

202

여비

1,080

1,080

0

01 국내여비

○차밭현황조사 여비

1,080

1,080

0

20,000원*2명*27일

1,080

녹차산업특구 관리

5,820

7,320

△1,500

201

일반운영비

3,900

5,400

△1,500

- 3 -

부서:

녹차사업단

정책:

녹차경쟁력강화

단위:

선진 차밭조성 및 관리

(단위:천원)

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ녹차산업특구 안내 홍보물 제작

○급량비

ㅇ녹차산업 특구사업장 관리 급량비

3,900

5,400

△1,500

3,000

1,000,000원*3종

3,000

900

5,000원*3명*60일

900

202

여비

1,920

1,920

0

01 국내여비

○녹차산업특구 사업장 관리여비

○녹차산업특구 추진에 따른 선진지 견학

1,920

1,920

0

20,000원*2명*30일

1,200

90,000원*2명*2일*2회

720

녹차관광자원화

25,200

25,200

0

차·소리문화공원 차밭 경관조성

21,500

21,500

0

201

일반운영비

900

900

0

01 사무관리비

○급량비

ㅇ차·소리문화공원 차밭관리 급량비

900

900

0

900

5,000원*3명*60일

900

202

여비

800

800

0

01 국내여비

○차·소리문화공원 차밭관리 여비

800

800

0

20,000원*2명*20일

800

401

시설비및부대비

19,800

19,800

0

01 시설비

○차·소리문화공원 차밭사후관리

19,800

19,800

0

19,800,000원*1식

19,800

국도변절개지 차밭 경관조성

3,700

3,700

0

201

일반운영비

300

300

0

- 4 -

부서:

녹차사업단

정책:

녹차경쟁력강화

단위:

녹차관광자원화

(단위:천원)

01 사무관리비

○급량비

ㅇ국도변절개지 차밭관리 급량비

300

300

0

300

5,000원*3명*20일

300

202

여비

400

400

0

01 국내여비

○국도변절개지 차밭관리 여비

400

400

0

20,000원*2명*10일

400

401

시설비및부대비

3,000

3,000

0

01 시설비

○국도변절개지 차밭 사후관리

3,000

3,000

0

3,000,000원*1개소

3,000

녹차 품질강화

33,365

31,588

1,777

녹차체험관광연계

6,700

3,700

3,000

차 만들기 및 체험관광

6,700

3,700

3,000

201

일반운영비

3,900

900

3,000

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ차만들기 체험관광 홍보 리후렛 제작

○급량비

ㅇ차만들기 체험관광추진 급량비

3,900

900

3,000

3,000

3,000,000원

3,000

900

5,000원*2명*90일

900

202

여비

2,800

2,800

0

01 국내여비

○차만들기 체험관광 추진 여비

○차 생산자조합 자매결연 관외여비

2,800

2,800

0

20,000원*2명*25일

1,000

90,000원*2명*10일

1,800

녹차안전성 확보

26,665

27,888

△1,223

- 5 -

부서:

녹차사업단

정책:

녹차 품질강화

단위:

녹차안전성 확보

(단위:천원)

녹차 친환경재배 및 품질관리

26,665

27,888

△1,223

101

인건비

8,765

7,988

777

10 기간제근로자등보수

○차밭안전관리 명예감시활동

ㅇ인건비

ㅇ고용보험

ㅇ산재보험

ㅇ건강보험

ㅇ장기요양보험

ㅇ국민연금

8,765

7,988

777

8,765

33,280원*2명*120일

7,988

7,968,000원*1.3%

104

7,968,000원*1%

80

7,968,000원*2.54%

203

760,781원*4.05%

31

7,968,000원*4.5%

359

201

일반운영비

5,500

6,500

△1,000

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ보성녹차 안전성 홍보책자 제작

ㅇ보성녹차 이력관리 책자 제작

ㅇ녹차 잔류농약검사 홍보물 제작

○급량비

ㅇ보성녹차 품질관리 급량비

5,500

6,500

△1,000

5,000

2,000,000원*1종

2,000

10,000원*200부

2,000

1,000,000원*1식

1,000

500

5,000원*2명*50일

500

301

일반보상금

7,600

8,600

△1,000

10 행사실비보상금

○차 생산자 품질관리 교육 실비보상

12 기타보상금

○차밭 농약사용 신고자 보상금

4,000

5,000

△1,000

5,000원*800명*1회

4,000

3,600

3,600

0

300,000원*12명

3,600

- 6 -

부서:

녹차사업단

정책:

녹차 품질강화

단위:

녹차안전성 확보

(단위:천원)

307

민간이전

4,800

4,800

0

02 민간경상보조

○지리적표시등록 녹차품질관리지원

4,800

4,800

0

4,800,000원*1개소

4,800

녹차 생산유통관리

166,810

79,810

87,000

녹차판촉 홍보마케팅

19,710

21,710

△2,000

녹차판촉업무 추진

16,210

16,210

0

201

일반운영비

1,510

1,510

0

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ녹차판촉시책 기록유지 사진대

·3*5

·5*7

1,510

1,510

0

1,510

1,510

230원*2,000매

460

1,500원*700매

1,050

202

여비

7,200

7,200

0

01 국내여비

○녹차판촉에 따른 관외출장여비

7,200

7,200

0

30,000원*3명*80일

7,200

301

일반보상금

7,500

7,500

0

10 행사실비보상금

○보성녹차 타시도 홍보 실비보상

7,500

7,500

0

250,000원*6회*5개소

7,500

녹차홍보업무 추진

3,500

5,500

△2,000

201

일반운영비

1,700

3,700

△2,000

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ보성녹차 타시도 홍보용

1,700

3,700

△2,000

1,700

1,700

- 7 -

부서:

녹차사업단

정책:

녹차 생산유통관리

단위:

녹차판촉 홍보마케팅

(단위:천원)

·현수막

·어깨띠

100,000원*12매

1,200

5,000원*100매

500

202

여비

1,800

1,800

0

01 국내여비

○보성녹차 홍보 관외 출장여비

○녹차 홍보업무관련 추진여비

1,800

1,800

0

30,000원*2명*10일

600

20,000원*2명*30일

1,200

녹차가공유통센터 운영관리

142,700

57,600

85,100

녹차가공유통센터운영

142,700

57,600

85,100

201

일반운영비

101,500

55,400

46,100

01 사무관리비

○급량비

ㅇ녹차가공유통센터 추진 급량비

02 공공운영비

○공공요금 및 제세

ㅇ환경개선부담금

ㅇ전기안전관리 대행수수료

ㅇ세콤 운영비

ㅇ녹차가공유통센터운영 전기요금

ㅇ녹차가공유통센터 화재보험료

ㅇ녹차가공유통센터 가스설비 배상보험료

ㅇ녹차가공유통센터 운영 유류대

○시설장비 유지비

ㅇ녹차가공유통센터 시설장비 유지비

900

900

0

900

5,000원*2명*90일

900

100,600

51,000

49,600

82,600

200,000원*2회

400

400,000원*12개월

4,800

200,000원*12개월

2,400

1,500,000원*12개월

18,000

12,000,000원*1회

12,000

5,000,000원*1회

5,000

10,000,000원*4개월

40,000

18,000

18,000,000원*1식

18,000

- 8 -

부서:

녹차사업단

정책:

녹차 생산유통관리

단위:

녹차가공유통센터 운영관리

(단위:천원)

202

여비

1,200

1,200

0

01 국내여비

○녹차가공유통센터 운영 추진여비

1,200

1,200

0

20,000원*2명*30일

1,200

401

시설비및부대비

40,000

0

40,000

01 시설비

○녹차가공유통센터 포장(아스콘)

40,000

0

40,000

40,000,000원

40,000

보성녹차엑스포 유치

4,400

500

3,900

보성녹차엑스포 유치 추진

4,400

500

3,900

201

일반운영비

800

500

300

01 사무관리비

○급량비

ㅇ녹차엑스포추진 급량비

ㅇ엑스포관련 자료구입

800

500

300

800

5,000원*2명*30일

300

10,000원*50권

500

202

여비

3,600

0

3,600

01 국내여비

○엑스포관련 자료수집 관외여비

3,600

0

3,600

90,000원*2명*20일

3,600

- 9 -