2009년도 본예산 일반회계

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

환경수자원과

31,820,511

28,432,846

3,387,665

국 9,491,928

균 2,015,000

도 76,101

군 20,237,482

행정운영경비(환경수자원과)

1,952,065

1,958,789

△6,724

도 2,275

군 1,949,790

인력운영비(환경수자원과)

1,923,969

1,918,053

5,916

도 2,275

군 1,921,694

인력운영비

1,908,528

1,905,229

3,299

101

인건비

1,904,328

1,901,029

3,299

09 무기계약근로자보수

○환경미화요원

ㅇ본청(9명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

1,904,328

1,901,029

3,299

1,904,328

350,644

1,154,740원*9명*12월

124,712

85,376

186,272,000원*1/12*200%

31,046

186,272,000원*1/12

15,523

186,272,000원*1/12*250%

38,807

27,120

40,000원*9명*12월

4,320

- 1 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

-가족수당(부양가족)

-가족수당(가족가산금)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

ㅇ보성읍(10명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-가족수당(부양가족)

20,000원*20명*12월

4,800

30,000원*2명*12월

720

90,000원*9명*12월

9,720

70,000원*9명*12월

7,560

62,908

160,000원*9명*12월

17,280

110,000원*9명*12월

11,880

140,000원*9명*12월

15,120

186,272,000원*1/12*120%

18,628

50,125

12,773원*15시간*9명*12월

20,693

40,876원*5일*9명*12월

22,074

40,876원*9명*20일

7,358

403

50,310원*2명*4회

403

374,294

1,093,380원*10명*12월

131,206

86,537

188,806,000원*1/12*200%

31,468

188,806,000원*1/12

15,734

188,806,000원*1/12*250%

39,335

28,680

40,000원*10명*12월

4,800

20,000원*15명*12월

3,600

- 2 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

-가족수당(자녀가산금)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

-고등학교2급지 가

ㅇ벌교읍(15명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-가족수당(부양가족)

30,000원*3명*12월

1,080

90,000원*10명*12월

10,800

70,000원*10명*12월

8,400

68,081

160,000원*10명*12월

19,200

110,000원*10명*12월

13,200

140,000원*10명*12월

16,800

188,806,000원*1/12*120%

18,881

51,961

12,095원*15시간*10명*12월

21,771

38,704원*5일*10명*12월

23,223

38,704원*10명*18일

6,967

7,829

50,310원*2명*4회

403

371,290원*5명*4회

7,426

571,599

1,093,380원*15명*12월

196,809

137,230

299,409,000원*1/12*200%

49,902

299,409,000원*1/12

24,951

299,409,000원*1/12*250%

62,377

45,000

40,000원*15명*12월

7,200

20,000원*30명*12월

7,200

- 3 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

-가족수당(자녀가산금)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

-고등학교2급지 가

ㅇ노동면(1명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-가족수당(부양가족)

30,000원*5명*12월

1,800

90,000원*15명*12월

16,200

70,000원*15명*12월

12,600

103,741

160,000원*15명*12월

28,800

110,000원*15명*12월

19,800

140,000원*15명*12월

25,200

299,409,000원*1/12*120%

29,941

79,103

12,095원*15시간*15명*12월

32,657

38,704원*5일*15일*12월

34,834

38,704원*15명*20일

11,612

9,716

50,310원*4명*4회

805

371,290원*6명*4회

8,911

35,533

1,002,020원*1명*12월

12,025

8,649

18,865,000원*1/12*200%

3,145

18,865,000원*1/12

1,573

18,865,000원*1/12*250%

3,931

3,480

40,000원*1명*12월

480

20,000원*3명*12월

720

- 4 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

-가족수당(자녀가산금)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

-고등학교2급지 가

ㅇ미력면(1명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-특수업무수당

30,000원*1명*12월

360

90,000원*1명*12월

1,080

70,000원*1명*12월

840

6,807

160,000원*1명*12월

1,920

110,000원*1명*12월

1,320

140,000원*1명*12월

1,680

18,865,000원*1/12*120%

1,887

2,884

11,085원*15시간*1명*12월

1,996

35,470원*5일*1명*2월

355

35,470원*1명*15일

533

1,688

50,310원*1명*4회

202

371,290원*1명*4회

1,486

34,299

1,069,720원*1명*12월

12,837

9,020

19,677,000원*1/12*200%

3,280

19,677,000원*1/12

1,640

19,677,000원*1/12*250%

4,100

2,400

40,000원*1명*12월

480

90,000원*1명*12월

1,080

- 5 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

ㅇ겸백면(1명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

70,000원*1명*12월

840

6,888

160,000원*1명*12월

1,920

110,000원*1명*12월

1,320

140,000원*1명*12월

1,680

19,677,000원*1/12*120%

1,968

3,154

11,835원*15시간*1명*12월

2,131

37,866원*5일*1명*2월

379

37,866원*1명*17일

644

38,580

1,255,100원*1명*12월

15,062

10,040

21,902,000원*1/12*200%

3,651

21,902,000원*1/12

1,826

21,902,000원*1/12*250%

4,563

2,400

40,000원*1명*12월

480

90,000원*1명*12월

1,080

70,000원*1명*12월

840

7,111

160,000원*1명*12월

1,920

110,000원*1명*12월

1,320

140,000원*1명*12월

1,680

- 6 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

ㅇ율어면(1명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-가족수당(부양가족)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

21,902,000원*1/12*120%

2,191

3,967

13,885원*15시간*1명*12월

2,500

44,428원*5일*1명*2월

445

44,428원*1명*23일

1,022

34,152

1,042,440원*1명*12월

12,510

8,870

19,350,000원*1/12*200%

3,225

19,350,000원*1/12

1,613

19,350,000원*1/12*250%

4,032

2,880

40,000원*1명*12월

480

20,000원*2명*12월

480

90,000원*1명*12월

1,080

70,000원*1명*12월

840

6,855

160,000원*1명*12월

1,920

110,000원*1명*12월

1,320

140,000원*1명*12월

1,680

19,350,000원*1/12*120%

1,935

3,037

11,533원*15시간*1명*12월

2,076

36,910원*5일*1명*2월

370

- 7 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

-연차유급휴가수당

ㅇ복내면(2명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-가족수당(부양가족)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

·자녀학비보조수당

-고등학교2급지 가

ㅇ문덕면(1명)

36,901원*1명*16일

591

71,280

1,069,720원*2명*12월

25,674

18,038

39,354,000원*1/12*200%

6,559

39,354,000원*1/12

3,280

39,354,000원*1/12*250%

8,199

6,000

40,000원*2명*12월

960

20,000원*5명*12월

1,200

90,000원*2명*12월

2,160

70,000원*2명*12월

1,680

13,776

160,000원*2명*12월

3,840

110,000원*2명*12월

2,640

140,000원*2명*12월

3,360

39,354,000원*1/12*120%

3,936

6,306

11,833원*15시간*2명*12월

4,260

37,866원*5일*2명*2월

758

37,866원*2명*17일

1,288

1,486

371,290원*1명*4회

1,486

34,851

- 8 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

ㅇ조성면(3명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

1,093,380원*1명*12월

13,121

9,150

19,961,000원*1/12*200%

3,327

19,961,000원*1/12

1,664

19,961,000원*1/12*250%

4,159

2,400

40,000원*1명*12월

480

90,000원*1명*12월

1,080

70,000원*1명*12월

840

6,917

160,000원*1명*12월

1,920

110,000원*1명*12월

1,320

140,000원*1명*12월

1,680

19,961,000원*1/12*120%

1,997

3,263

12,095원*15시간*1명*12월

2,178

38,704원*5일*1명*2월

388

38,704원*1명*18일

697

108,613

1,139,920원*3명*12월

41,038

28,215

61,558,000원*1/12*200%

10,260

61,558,000원*1/12

5,130

61,558,000원*1/12*250%

12,825

- 9 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

·정액수당

-가족수당(배우자)

-가족수당(부양가족)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

ㅇ득량면(3명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

7,920

40,000원*3명*12월

1,440

20,000원*3명*12월

720

90,000원*3명*12월

3,240

70,000원*3명*12월

2,520

20,916

160,000원*3명*12월

5,760

110,000원*3명*12월

3,960

140,000원*3명*12월

5,040

61,558,000원*1/12*120%

6,156

10,322

12,610원*15시간*3명*12월

6,810

40,351원*5일*3명*2월

1,211

40,351원*3명*19일

2,301

202

50,310원*1명*4회

202

106,344

1,093,380원*3명*12월

39,362

27,448

59,882,000원*1/12*200%

9,981

59,882,000원*1/12

4,991

59,882,000원*1/12*250%

12,476

9,000

40,000원*3명*12월

1,440

- 10 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

-가족수당(부양가족)

-가족수당(자녀가산금)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

ㅇ회천면(2명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-가족수당(부양가족)

-특수업무수당

-작업장려수당

20,000원*6명*12월

1,440

30,000원*1명*12월

360

90,000원*3명*12월

3,240

70,000원*3명*12월

2,520

20,749

160,000원*3명*12월

5,760

110,000원*3명*12월

3,960

140,000원*3명*12월

5,040

59,882,000원*1/12*120%

5,989

9,785

12,095원*15시간*3명*12월

6,532

38,704원*5일*3명*2월

1,162

38,704원*3명*18일

2,091

70,174

1,058,080원*2명*12월

25,394

17,911

39,074,000원*1/12*200%

6,513

39,074,000원*1/12

3,257

39,074,000원*1/12*250%

8,141

5,760

40,000원*2명*12월

960

20,000원*4명*12월

960

90,000원*2명*12월

2,160

70,000원*2명*12월

1,680

- 11 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

ㅇ웅치면(2명)

·기본급

·상여금

-기말수당

-정근수당

-체력단련비

·정액수당

-가족수당(배우자)

-가족수당(부양가족)

-특수업무수당

-작업장려수당

·복리후생비

-정액급식비

-가계보조비

-교통보조비

13,748

160,000원*2명*12월

3,840

110,000원*2명*12월

2,640

140,000원*2명*12월

3,360

39,074,000원*1/12*120%

3,908

7,361

11,705원*15시간*2명*12월

4,214

37,454원*5일*2명*5월

1,873

37,454원*2명*17일

1,274

73,965

1,154,740원*2명*12월

27,714

18,973

41,394,000원*1/12*200%

6,899

41,394,000원*1/12

3,450

41,394,000원*1/12*250%

8,624

5,280

40,000원*2명*12월

960

20,000원*2명*12월

480

90,000원*2명*12월

2,160

70,000원*2명*12월

1,680

13,980

160,000원*2명*12월

3,840

110,000원*2명*12월

2,640

140,000원*2명*12월

3,360

- 12 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

인력운영비(환경수자원과)

(단위:천원)

-명절휴가비

·초과근무수당

-시간외근무수당

-휴일근무수당

-연차유급휴가수당

41,394,000원*1/12*120%

4,140

8,018

12,733원*15시간*2명*12월

4,584

40,876원*5일*2명*5월

2,044

40,876원*2명*17일

1,390

203

업무추진비

4,200

4,200

0

04 부서운영업무추진비

○환경수자원과(정원 21)

4,200

4,200

0

350,000원*12월

4,200

인력운영비

15,441

12,824

2,617

도 2,275

군 13,166

101

인건비

15,441

12,824

2,617

도 2,275

군 13,166

09 무기계약근로자보수

○야생동식물 보호 인부임

ㅇ기본급

ㅇ기말수당

ㅇ주휴수당

ㅇ연차수당

ㅇ시간외수당

15,441

12,824

2,617

15,441

33,700원*1명*260일

8,762

도 2,275

군 6,487

2,920,000원

2,920

33,700원*52일

1,753

33,700원*15일

506

5,000원*25시간*12월

1,500

- 13 -

부서:

환경수자원과

정책:

행정운영경비(환경수자원과)

단위:

기본경비(환경수자원과)

(단위:천원)

기본경비(환경수자원과)

28,096

40,736

△12,640

기본경비

28,096

40,736

△12,640

201

일반운영비

19,125

16,765

2,360

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ총액예산 수용비

ㅇ복사용지 구입

ㅇ신문구독료

○급량비

ㅇ총액예산 급량비

19,125

16,765

2,360

16,360

12,200,000원

12,200

20,000원*100박스

2,000

12,000원*15종*1부*12월

2,160

2,765

2,765,000원

2,765

202

여비

8,971

8,971

0

01 국내여비

○총액예산 여비

8,971

8,971

0

8,971,000원

8,971

환경정책 종합 지원

93,043

111,078

△18,035

국 2,660

군 90,383

쾌적한 환경조성

93,043

111,078

△18,035

국 2,660

군 90,383

환경오염행위 사전예방

67,293

76,974

△9,681

201

일반운영비

40,593

41,974

△1,381

01 사무관리비

○일반수용비

25,361

28,342

△2,981

21,761

- 14 -

부서:

환경수자원과

정책:

환경정책 종합 지원

단위:

쾌적한 환경조성

(단위:천원)

ㅇ수질검사 수수료

·오·폐수 및 하천방류수

·지하수 수질측정망

·지하수

ㅇ토양오염측정망 시료검사 수수료

ㅇ매연측정기, CO/HC, 소음측정기 정도검사 수수료

ㅇ시료채취 용기(유리병, 멸균채수병)구입

ㅇ환경개선 부담금

·고지서 발송 창봉투 제작

·시설물 고지서 제작

·자동차 고지서 출력 수수료

·시설물 고지서 출력용 토너구입

ㅇ환경오염예방 홍보 현수막 제작

○급량비

ㅇ환경오염배출시설 합동단속 급량비

ㅇ자동차배출가스 수시 및 정기점검 급량비

ㅇ지하수 방치공 조사 급량비

ㅇ환경개선부담금 체납 징수 급량비

02 공공운영비

○공공요금 및 제세

ㅇ환경개선부담금 고지서 발송 우편 수수료

ㅇ행정처분 및 과태료 발송 등기우편 수수료

ㅇ방류수 재이용사업 전기요금

○시설장비유지비

7,681

25,300원*150개소

3,795

85,300원*6개소*2회

1,024

143,100원*20공

2,862

150,000원*6개소*1회

900

140,000원*3대*3회

1,260

70,000원*30박스

2,100

8,620

80원*30,000장

2,400

100,000원*10박스

1,000

65원*15,000장*4회

3,900

330,000원*4개

1,320

100,000원*6개소*2회

1,200

3,600

5,000원*4명*120일

2,400

5,000원*4명*30일

600

5,000원*2명*30일

300

5,000원*2명*30일

300

14,232

12,032

2,200

13,232

250원*8,000건*4회

8,000

1,720원*300건*2회

1,032

350,000원*12월

4,200

1,000

- 15 -

부서:

환경수자원과

정책:

환경정책 종합 지원

단위:

쾌적한 환경조성

(단위:천원)

ㅇ자동차배출가스 측정기 유지보수

ㅇ공해측정장비 유지비

03 행사운영비

○환경의 날 기념 행사비(현수막 등)

200,000원*1종*2회

400

200,000원*3종*1회

600

1,000

1,600

△600

1,000,000원*1회

1,000

202

여비

10,000

9,000

1,000

01 국내여비

○오·폐수 및 하천방류수 등 수질검사 여비

○환경오염물질배출업소 지도점검 여비

○지하수 방치공 조사 여비

○환경개선부담금 체납 징수 여비

10,000

9,000

1,000

40,000원*2명*35일

2,800

20,000원*3명*60일

3,600

20,000원*2명*30일

1,200

20,000원*2명*60일

2,400

301

일반보상금

1,700

1,000

700

10 행사실비보상금

○환경의날 기념 참석 보상

12 기타보상금

○환경오염행위 신고자 포상금

700

0

700

7,000원*100명

700

1,000

1,000

0

50,000원*20회

1,000

401

시설비및부대비

15,000

25,000

△10,000

01 시설비

○지하수 방치공 원상복구사업

15,000

25,000

△10,000

1,000,000원*15공

15,000

민간환경단체 지원

21,950

21,300

650

301

일반보상금

1,950

1,300

650

10 행사실비보상금

○민간자율환경감시단 등 환경분야 합동단속 참석 보상

○지방의제21추진협의회 교육 참석 보상

1,950

1,300

650

30,000원*10명*4회

1,200

30,000원*25명*1회

750

- 16 -

부서:

환경수자원과

정책:

환경정책 종합 지원

단위:

쾌적한 환경조성

(단위:천원)

307

민간이전

20,000

20,000

0

02 민간경상보조

○푸른보성21협의회

ㅇ환경보전 계도활동

ㅇ광역지방의제21교육 및 세미나 참여

ㅇ정화활동

ㅇ환경기초시설 견학

○보성환경운동연합

ㅇ환경보전 계도활동

ㅇ바다사랑 갯벌지키기 정화활동

○자연환경지킴이 협의회

ㅇ자연환경보전 계도활동

ㅇ자연정화활동

20,000

20,000

0

10,000

3,000,000원

3,000

2,000,000원

2,000

3,000,000원

3,000

2,000,000원

2,000

5,000

2,000,000원

2,000

3,000,000원

3,000

5,000

3,000,000원

3,000

2,000,000원

2,000

체험환경교육 프로그램(보조)

3,800

0

3,800

국 2,660

군 1,140

307

민간이전

3,800

0

3,800

국 2,660

군 1,140

02 민간경상보조

○자연과 친구되는 사계절 체험 환경교실

3,800

0

3,800

3,800,000원

3,800

국 2,660

군 1,140

- 17 -

부서:

환경수자원과

정책:

청소관리

단위:

폐기물 관리

(단위:천원)

청소관리

5,188,986

6,982,105

△1,793,119

국 1,306,000

도 52,826

군 3,830,160

폐기물 관리

4,237,142

5,341,361

△1,104,219

국 840,000

도 28,826

군 3,368,316

쓰레기 수거

13,848

12,648

1,200

101

인건비

12,648

12,648

0

10 기간제근로자등보수

○행락철 자연발생유원지 쓰레기수거 인부임

○행사(다향제,서편제,철쭉제)관련 쓰레기수거 인부임

○여름철 피서지 쓰레기 수거 인부임

12,648

12,648

0

33,280원*1명*4개소*20일

2,663

33,280원*10명*6일

1,997

33,280원*3명*2개소*40일

7,988

201

일반운영비

1,200

0

1,200

03 행사운영비

○환경대청소 행사

ㅇ현수막

ㅇ피켓

ㅇ집게

ㅇ마대

1,200

0

1,200

1,200

100,000원*3매

300

30,000원*10개

300

1,000원*300개

300

300원*1,000개

300

쓰레기 종량제 추진

47,725

48,725

△1,000

201

일반운영비

42,945

44,445

△1,500

- 18 -

부서:

환경수자원과

정책:

청소관리

단위:

폐기물 관리

(단위:천원)

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ쓰레기 불법투기 현수막 제작

ㅇ쓰레기 불법투기 간판 제작

ㅇ일반용 쓰레기 종량제 봉투 제작

·10ℓ

·20ℓ

·50ℓ

·100ℓ

ㅇ공공용 쓰레기 종량제 봉투 제작

·50ℓ

·100ℓ

42,945

44,445

△1,500

42,945

100,000원*2종*12개소

2,400

250,000원*30개

7,500

31,950

24원*150,000매

3,600

38원*150,000매

5,700

78원*200,000매

15,600

141원*50,000매

7,050

1,095

78원*5,000매

390

141원*5,000매

705

202

여비

3,000

3,000

0

01 국내여비

○1회용품 및 음식물쓰레기 감량화 지도여비

○폐기물 불법투기 및 분리수거 단속여비

3,000

3,000

0

20,000원*3명*15일

900

20,000원*3명*35일

2,100

301

일반보상금

1,780

1,280

500

10 행사실비보상금

○쓰레기 불법투기 감시대 교육참석 수당

12 기타보상금

○폐기물 불법투기 포상금

500

0

500

50,000원*10명

500

1,280

1,280

0

40,000원*32건

1,280

폐기물 재활용 촉진

100,994

20,130

80,864

201

일반운영비

11,600

11,600

0

- 19 -

부서:

환경수자원과

정책:

청소관리

단위:

폐기물 관리

(단위:천원)

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ재활용품 분리배출

·현수막 제작

·팜프렛 제작

ㅇ재활용품 분리수거용

·그룰망 구입

·업소용 마대구입

ㅇ음식물류폐기물 분리수거용기 구입

ㅇ폐형광등 수거용

·박스

·부착테이프

11,600

11,600

0

11,600

2,200

100,000원*13개소

1,300

300원*3,000매

900

3,400

3,800원*500개

1,900

250원*500개*12월

1,500

50,000원*100개

5,000

1,000

1,100원*800개

880

40,000원*3박스

120

401

시설비및부대비

80,864

0

80,864

01 시설비

○재활용 선별장 설치

ㅇ노동

ㅇ겸백

03 시설부대비

○재활용 선별장 설치 시설부대비

ㅇ노동

ㅇ겸백

80,000

0

80,000

80,000

40,000,000원*1개소

40,000

40,000,000원*1개소

40,000

864

0

864

864

40,000,000원*1.08%

432

40,000,000원*1.08%

432

405

자산취득비

8,530

8,530

0

01 자산및물품취득비

○3단 재활용 분리수거함 구입

8,530

8,530

0

220,000원*25개

5,500

- 20 -

부서:

환경수자원과

정책:

청소관리

단위:

폐기물 관리

(단위:천원)

○업소용 분리수거함 구입

○폐형광등 수거함

70,000원*15개

1,050

330,000원*6개

1,980

영농폐기물 마을단위 수집시설 설치사업

48,390

43,750

4,640

도 19,356

군 29,034

401

시설비및부대비

48,390

43,750

4,640

도 19,356

군 29,034

01 시설비

○영농폐기물 수집장 설치

48,390

43,750

4,640

48,390,000원

48,390

도 19,356

군 29,034

폐비닐 수집 장려금

47,350

75,000

△27,650

도 9,470

군 37,880

301

일반보상금

47,350

75,000

△27,650

도 9,470

군 37,880

12 기타보상금

○영농폐기물 수집 장려금

47,350

75,000

△27,650

47,350,000원

47,350

도 9,470

군 37,880

- 21 -

부서:

환경수자원과

정책:

청소관리

단위:

폐기물 관리

(단위:천원)

환경자원사업소 운영

1,173,727

1,481,108

△307,381

101

인건비

69,078

64,231

4,847

10 기간제근로자등보수

○재활용품 선별 인부임

○환경자원사업소 매립장 환경감시

ㅇ인부임

ㅇ4대보험료

○매립장 주변 방역

ㅇ인부임

ㅇ4대보험료

69,078

64,231

4,847

33,280원*2명*10개소*50일

33,280

17,899

33,280원*4명*120일

15,975

1,924,000원

1,924

17,899

33,280원*4명*120일

15,975

1,924,000원

1,924

201

일반운영비

121,848

124,481

△2,633

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ무인경비 수수료

ㅇ사무용 복사용지 구입

ㅇ칼라프린터 잉크 구입

ㅇ레이져프린터 토너 구입

ㅇ오수처리시설 청소

ㅇ소모성 도구(낫등)구입

ㅇ쓰레기매립장 침출수 운반비

ㅇ쓰레기매립장 주변 수질검사

·사용종료(하천수)

·사용중(지하수)

31,972

43,205

△11,233

27,622

150,000원*12월

1,800

20,000원*10박스

200

45,000원*3개

135

160,000원*3개

480

50,000원*12회

600

125,000*1식

125

8,188원*1,500톤

12,282

12,000

300,000원*6개소*4회

7,200

200,000원*2개소*3공*4회

4,800

- 22 -

부서:

환경수자원과

정책:

청소관리

단위:

폐기물 관리

(단위:천원)

○피복비

ㅇ환경자원사업소 근무자 피복비

ㅇ환경자원사업소 근무자 작업화

○급량비

ㅇ반입쓰레기 검사요원 급량비

ㅇ비상근무 급량비

ㅇ운전자 및 비상근무 대기자 급량비

02 공공운영비

○공공요금 및 제세

ㅇ환경자원사업소 공공요금

·수도사용료

·전기요금

·정보이용료

○연료비

ㅇ환경자원사업소

○시설장비유지비

ㅇ침출수처리시설 유지비

ㅇ침출수이송관로 유지비

ㅇ대형파쇄기 및 청소세척기 등 유지보수

ㅇ스티로폼 감융기 유지보수

ㅇ방역소독기 유지비

○차량·선박비

ㅇ방역용 경유

ㅇ방역용 휘발유

2,250

100,000원*2벌*9명

1,800

50,000원*9켤레

450

2,100

5,000원*1명*195일

975

5,000원*2명*90일

900

5,000원*3명*15회

225

89,876

81,276

8,600

59,302

59,302

100,000원*12월

1,200

4,800,000원*12월

57,600

41,800원*12월

502

1,993

873.75원*8시간*3개소*95일

1,993

18,750

500,000원*12월

6,000

150,000,000원*5%

7,500

300,000원*5종

1,500

70,000,000원*5%

3,500

250,000원*1식

250

9,831

1,140.49원*160ℓ*2개소*12월

4,380

1,384원*20ℓ*2개소*12월

665

- 23 -

부서:

환경수자원과

정책:

청소관리

단위:

폐기물 관리

(단위:천원)

ㅇ지게차 유류

ㅇ지게차 유지관리비

1,140원*200ℓ*12월

2,736

41,000,000원*5%

2,050

206

재료비

25,146

25,146

0

01 재료비

○재료비

ㅇ연막소독약 구입

ㅇ살균제구입

ㅇ쓰레기매립장 침출수 처리약품 구입

·가성소다

·황산알루미늄외 2종

·악취제거제 구입

·파리제거제

25,146

25,146

0

25,146

18,000원*2종*2개소*12월

864

8,250원*2개소*12월

198

24,084

30,000원*2포*12월

720

9,500원*3종*2포*12월

684

30,000원*30리터*12월

10,800

165,000원*3회*2개소*12월

11,880

307

민간이전

957,655

1,077,250

△119,595

05 민간위탁금

○소각시설 운영

○음식물류폐기물 처리

○방사선 안전관리업무

957,655

1,077,250

△119,595

852,000,000원

852,000

55,000원*5톤*365일

100,375

440,000원*12월

5,280

폐기물처리시설 주변 주민지원사업

600,900

1,258,000

△657,100