세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 3 회 경영수익사업(특별) 전체
부서:
문화관광과
정책:
관광산업 진흥
단위:
해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
문화관광과
1,208,100
1,640,110
△432,010
관광산업 진흥
955,218
1,226,701
△271,483
해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))
950,218
1,221,701
△271,483
해수녹차탕 관리 및 운영
535,972
645,972
△110,000
201
일반운영비
479,623
557,623
△78,000
01
사무관리비
119,274
136,874
△17,600
○목욕용품(치약외 15종)구입
21,000
25,200
△4,200
○목욕용 녹차구입
32,400
37,800
△5,400
○목욕용 녹차비누 구입
3,700
8,700
△5,000
○근무복 구입
0
3,000
△3,000
경정 1,750,000원*12월
경정 9,000원*300㎏*12월
경정 1,000원*3,700개
경정 0원
02
공공운영비
360,349
420,749
△60,400
○보일러용 등유 유류대
201,600
252,000
△50,400
○기계실 모터수리 및 구입
10,000
20,000
△10,000
경정 1,000원*16,800ℓ*12월
경정 2,000,000원*5개*1회
301
일반보상금
11,500
23,500
△12,000
10
행사실비보상금
0
7,000
△7,000
○유사시설 비교견학
0
4,000
△4,000
○운영요원 친절교육참석
0
3,000
△3,000
경정 0원
경정 0원
12
기타보상금
11,500
16,500
△5,000
○경영사업제고를 위한 홍보비(20인 이상 단체)
10,000
15,000
△5,000
경정 1,000원*10,000명
405
자산취득비
2,000
22,000
△20,000
01
자산및물품취득비
2,000
22,000
△20,000
○탈의실 옷장 구입
0
20,000
△20,000
경정 0원
해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영
363,706
515,189
△151,483
- 1 -
부서:
문화관광과
정책:
관광산업 진흥
단위:
해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
101
인건비
163,268
224,751
△61,483
10
기간제근로자등보수
151,959
213,442
△61,483
○해수풀장
101,839
143,342
△41,503
ㅇ인명구조대원 인부임
0
14,520
△14,520
ㅇ청소인부임
8,712
14,520
△5,808
ㅇ관리인부임
4,375
8,750
△4,375
ㅇ일용인부 급량비(10시간이상,인명구조대)
0
16,800
△16,800
○파도풀장
50,120
70,100
△19,980
ㅇ인명구조대 인부임
0
3,300
△3,300
ㅇ일용인부 급량비(10시간이상, 인명구조대)
0
13,440
△13,440
ㅇ일용인부 간식비
0
3,240
△3,240
경정 0원
경정 4,400원*3명*11시간*60일
경정 35,000원*1명*125일
경정 0원
경정 0원
경정 0원
경정 0원
401
시설비및부대비
0
90,000
△90,000
01
시설비
0
90,000
△90,000
○해수풀장 시설물 정비 및 개보수
0
60,000
△60,000
ㅇ송배수관 및 송수펌프 교체등
0
60,000
△60,000
○목재시설물 보수 및 방부처리
0
30,000
△30,000
경정 0원
경정 0원
해수녹차탕 개,보수
50,540
60,540
△10,000
401
시설비및부대비
50,540
60,540
△10,000
01
시설비
50,000
60,000
△10,000
○건물 옥상 방수
0
10,000
△10,000
경정 0원
예비비
90,996
251,523
△160,527
예비비(경영수익사업(특별))
90,996
251,523
△160,527
예비비
90,996
251,523
△160,527
801
예비비
90,996
251,523
△160,527
- 2 -
부서:
문화관광과
정책:
예비비
단위:
예비비(경영수익사업(특별))
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
예비비
90,996
251,523
△160,527
○예비비
90,996
251,523
△160,527
ㅇ율포해수욕장 및 풀장 운영 예비비
13,896
174,423
△160,527
경정 13,896,000원
- 3 -