세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서:

문화관광과

정책:

행정운영경비(문화관광과)

단위:

인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

문화관광과

1,558,010

행정운영경비(문화관광과)

161,886

158,731

3,155

인력운영비(특별)(경영수익사업(특별))

161,886

158,731

3,155

인력운영비

161,886

158,731

3,155

101

인건비

161,886

158,731

3,155

무기계약근로자보수

161,886

158,731

3,155

○무기계약 전환자

91,712

88,557

3,155

ㅇ녹차탕 운영 보조인부임

75,288

72,133

3,155

·기말수당

15,774

12,619

3,155

9,464,000원*5명*4/12

관광산업 진흥

1,396,124

1,399,279

△3,155

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

1,396,124

1,399,279

△3,155

해수녹차탕 관리 및 운영

645,972

196,517

449,455

201

일반운영비

557,623

150,818

406,805

사무관리비

136,874

48,113

88,761

○공유재산 사용허가 감정평가수수료

1,000

○복사용지구입

800

○정비용공구 및 부품구입

1,500

○근무복 구입

3,000

○녹차탕 주차장 근무요원 급량비

1,680

○복사용지 및 팩스토너 구입

1,000

500

○자동발매용지 구입

3,600

300

3,300

1식*1,000,000

20박스*2회*20,000

500,000*3회

300,000*10명

7,000원*2식*2명*60일

경정 250,000원*2대*2회

경정 150,000원*2롤*12회

- 1 -

부서:

문화관광과

정책:

관광산업 진흥

단위:

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

○홍보안내 현수막 제작

1,400

600

800

○배관 세관용 청관제 구입

3,000

1,500

○경수연화시설 소금 구입

1,800

450

1,350

○비상약품 구입

600

150

450

○목욕용품(치약외 15종)구입

25,200

5,400

19,800

○청소용품(세정제외 13종)구입

4,800

1,200

3,600

○탕내 소모품(의자외 12종)구입

1,200

800

400

○각종 매트 구입

2,000

750

1,250

○건조용 타올 구입

7,200

3,000

4,200

○탈의실 열쇠 구입

3,000

2,250

750

○정수기 필터 구입

1,120

560

○보조용 조명기구 구입

1,200

300

900

○목욕용 녹차구입

37,800

9,450

28,350

○시음용 녹차티백 구입

2,700

1,350

○목욕용 녹차비누 구입

8,700

6,000

2,700

○자동판매기 판매용 물품 구입

5,000

1,500

3,500

○화장실 용품 구입

2,400

600

1,800

○샤워기 보수용품 구입

3,000

1,500

○야간근무자 침구 구입

200

100

경정 100,000원*14개*1회

경정 50,000원*5통*12월

경정 15,000원*10포*12월

경정 50,000원*12월

경정 2,100,000원*12월

경정 400,000원*12월

경정 100,000원*12월

경정 50,000원*4장*10월

경정 1,200원*500장*12월

경정 15,000원*200개

경정 70,000원*4대*4회

경정 100,000원*12월

경정 9,000원*350㎏*12월

경정 90,000원*5박스*6월

경정 1,000원*8,700개

경정 500,000원*10월

경정 200,000원*12월

경정 10,000원*60개*5회

경정 100,000원*2회

- 2 -

부서:

문화관광과

정책:

관광산업 진흥

단위:

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

○팀장 급량비

5,334

3,213

2,121

경정 7,000원*3식*254일

공공운영비

420,749

102,705

318,044

○전화요금

1,200

300

900

○전기요금

84,000

○유선방송 사용료

264

198

○환경개선부담금

4,000

2,000

○승강기안전검사 수수료

1,800

600

1,200

○전기안전관리 수수료

4,800

1,200

3,600

○홍보물 우편발송료

1,625

399

1,226

○보일러용 등유 유류대

252,000

72,000

180,000

○강화도어 수리

2,400

○정화조 슬러지 처리 수수료

1,000

○경수연화시설 수지 보충

1,500

○보일러실 부품 구입

2,000

○순환펌프 수리 및 구입

2,000

730

1,270

○기계실 모터수리 및 구입

20,000

○보일러 및 배관소재, 세관유지비

4,800

○승강기 시설관리 유지비

2,000

1,000

○보일러 시설유지 관리비

6,000

○세탁, 건조시설 유지관리

1,500

750

경정 100,000원*12월

7,000,000원*12월

경정 5,500원*4대*12월

경정 2,000,000원*2회

경정 150,000원*12월

경정 400,000원*12월

경정 250원*6,500매

경정 1,000원*21,000ℓ*12월

120,000원*10개소*2회

1,000,000원*1개소

500,000원*3개소

1,000,000원*2회

경정 200,000원*10개소

2,000,000원*10개*1회

1,200,000원*2대*2회

경정 1,000,000원*2회

500,000원*1대*12회

경정 375,000원*2회*2대

- 3 -

부서:

문화관광과

정책:

관광산업 진흥

단위:

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

○해수여과기 유지관리

1,800

600

1,200

○물탱크 청소

3,000

경정 150,000원*4대*3회

1,500,000원*2회

202

여비

3,000

900

2,100

국내여비

3,000

900

2,100

○해수녹차탕 지도관리 운영여비

3,000

900

2,100

경정 20,000원*3명*50일

301

일반보상금

23,500

4,950

18,550

행사실비보상금

7,000

○유사시설 비교견학

4,000

○운영요원 친절교육참석

3,000

200,000원*10명*2회

3,000,000원*1회

기타보상금

16,500

4,950

11,550

○경영사업제고를 위한 홍보비(20인 이상 단체)

15,000

4,500

10,500

○부상자 치료비

1,500

450

1,050

경정 1,000원*15,000명

경정 300,000원*5명

405

자산취득비

22,000

자산및물품취득비

22,000

○탈의실 옷장 구입

20,000

○레이져 프린터(칼라) 구입

2,000

20,000,000원*1식

2,000,000원*1대

해수풀장(파도풀장) 관리 및 운영

515,189

101

인건비

224,751

수당

11,309

○시간외 근무수당

5,691

ㅇ6급

1,663

ㅇ7급

1,492

8,312원*1명*4시간*50일

7,457원*1명*4시간*50일

- 4 -

부서:

문화관광과

정책:

관광산업 진흥

단위:

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

ㅇ8급

1,337

ㅇ9급

1,199

○보건요원 휴일근무수당

1,124

○휴일근무수당

4,494

6,682원*1명*4시간*50일

5,993원*1명*4시간*50일

56,175원*1명*20일

56,175원*4명*20일

기간제근로자등보수

213,442

○해수풀장

143,342

ㅇ운영요원인부임(실내)

37,752

ㅇ인명구조대원 인부임

14,520

ㅇ청소인부임

14,520

ㅇ안전요원 인부임(실외)

31,680

ㅇ관리인부임

8,750

ㅇ관리인부 주휴수당

1,820

ㅇ관리인부 급량비

1,750

ㅇ관리인부 간식비

750

ㅇ일용인부 급량비

8,400

ㅇ일용인부 급량비(10시간이상,인명구조대)

16,800

ㅇ일용인부 간식비

3,600

ㅇ보험료(고용, 산재)등

3,000

○파도풀장

70,100

ㅇ운영요원 인부임

18,480

ㅇ안전요원 인부임

28,800

ㅇ인명구조대 인부임

3,300

4,400원*13명*11시간*60일

5,500원*4명*11시간*60일

4,400원*5명*11시간*60일

4,800원*10명*11시간*60일

35,000원*2명*125일

35,000원*2명*26일

7,000원*2명*1식*125일

3,000원*2명*125일

7,000원*20명*1식*60일

7,000원*20명*2식*60일

3,000원*20명*60일

3,000,000원*1식

44,000원*7명*60일

48,000원*10명*60일

55,000원*1명*60일

- 5 -

부서:

문화관광과

정책:

관광산업 진흥

단위:

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

ㅇ일용인부 급량비(10시간)

840

ㅇ일용인부 급량비(10시간이상, 인명구조대)

13,440

ㅇ일용인부 간식비

3,240

ㅇ보험료(고용, 산재)등

2,000

7,000원*2명*1식*60일

7,000원*16명*2식*60일

3,000원*18명*60일

2,000,000원*1식

201

일반운영비

190,538

사무관리비

50,840

○해수풀장

39,190

ㅇ복사용지

200

ㅇ팩스토너 구입

250

ㅇ내외부 안내표지판 제작

1,200

ㅇ개장홍보 안내현수막 제작

1,200

ㅇ수질검사료(해수, 육수)

900

ㅇ정화조 탱크 청소

500

ㅇ비상약품 구입

600

ㅇ드라이기 구입

500

ㅇ화장실 용품 구입

800

ㅇ야간근무자 침구 구입

400

ㅇ각종 매트 구입

1,200

ㅇ슬라이드 튜브 구입

2,000

ㅇ쓰레기 종량제 봉투 구입

750

ㅇ탈의실 열쇠 구입

1,500

ㅇ샤워실 비누 구입

1,000

ㅇ해가림 차광막 구입

1,500

20,000원*10박스

250,000원*1대*1회

100,000원*12개

180,000원*5개소*1회

250,000원*1개소*2회

150,000원*4회

50,000원*10대

400,000원*2회

50,000원*2조*4개

50,000원*24개

20,000원*100개

1,500원*500개

15,000원*100개

800원*1,250개

150,000원*10개

- 6 -

부서:

문화관광과

정책:

관광산업 진흥

단위:

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

ㅇ정비용 공구 및 부품 구입

500

ㅇ파라솔 구입

3,000

ㅇ정수기 필터 구입

200

ㅇ보조용 조명기구 구입

300

ㅇ소독용 정제염소 구입

4,000

ㅇ여과기 응집제 구입

3,750

ㅇ개장기간 숙직비

6,000

ㅇ근무복 구입

1,000

ㅇ기능공 작업복, 안전모, 작업화 구입

200

ㅇ근무자 급량비

4,900

ㅇ보건요원 급량비

840

○파도풀장

11,650

ㅇ내외부 안내표지판제작

2,000

ㅇ개장홍보 현수막 제작

1,000

ㅇ구명조끼 구입

900

ㅇ소독용 정제염소 구입

4,000

ㅇ여과기 응집제 구입

3,750

500,000원*1식

150,000원*20개

100,000원*2대*1회

300,000원*1회

200,000원*20통

25,000원*150통

50,000원*2명*60일

50,000원*20명

200,000원*1명

7,000원*5명*2식*70일

7,000원*1명*2식*60일

100,000원*5종*4개소

100,000원*10개소

30,000원*30개

200,000원*20통

25,000원*150통

공공운영비

139,698

○해수풀장

74,298

ㅇ전기요금

12,000

ㅇ전화요금

240

ㅇ유기기구 안전성 검사 수수료

2,000

ㅇ수도요금

19,500

ㅇ유선방송 사용료

132

1,000,000원*12월

20,000원*12월

2,000,000원*1회

1,500원*13,000톤

5,500원*2대*12월

- 7 -

부서:

문화관광과

정책:

관광산업 진흥

단위:

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

ㅇ환경개선부담금

2,000

ㅇ화재보험료

3,000

ㅇ방화 및 위험물 안전관리비

300

ㅇ전기안전관리 수수료

3,840

ㅇ홍보물 우편발송료

1,618

ㅇ신용카드 단말기 사용료

ㅇ소방시설 안전점검 수수료

1,500

ㅇ체육시설운영 책임보험료

7,000

ㅇ보일러 난방용 등유 유류대

5,000

ㅇ강화도어 수리

720

ㅇ순환펌프 수리 및 구입

400

ㅇ배관시설 보수 관리

2,000

ㅇ건물유지관리

6,970

ㅇ행정장비 유지관리

1,200

ㅇ물탱크 청소

1,000

ㅇ냉방시설 유지관리

2,400

ㅇ조명시설 유지관리

1,400

○파도풀장

65,400

ㅇ유기기구 안전성 검사 수수료

2,000

ㅇ전기요금

4,500

ㅇ수도요금

37,500

ㅇ체육시설운영 책임보험료

7,000

ㅇ시설장비유지비

4,000

ㅇ순환펌프 수리 및 구입

5,000

1,000,000원*2회

3,000,000원*1회

150,000원*2회

320,000원*12월

250원*6,470매

25,700원*3월

1,500,000원*1회

7,000,000원*1회

1,000원*2,500ℓ*2월

120,000원*6개소

400,000원*1회

2,000,000원*1회

5,000원*1,394㎡

100,000원*12월

1,000,000원*1회

300,000원*4대*2회

1,400,000원*1회

2,000,000원*1회

1,500,000원*3월

1,500원*25,000톤

7,000,000원*1회

2,000,000원*2월

500,000원*10개

- 8 -

부서:

문화관광과

정책:

관광산업 진흥

단위:

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

ㅇ배관시설 보수관리

2,000

ㅇ전기시설 유지관리

2,400

ㅇ물탱크 유지관리

1,000

2,000,000원*1회

200,000원*12월

1,000,000원*1식

202

여비

1,200

국내여비

1,200

○해수풀장 운영에 따른 유사시설 견학여비

1,200

200,000원*2회*3명

301

일반보상금

3,000

기타보상금

3,000

○해수풀장

1,500

ㅇ부상자 치료비

1,500

○파도풀장

1,500

ㅇ부상자 치료비

1,500

100,000원*15명

401

시설비및부대비

90,000

시설비

90,000

○해수풀장 시설물 정비 및 개보수

60,000

ㅇ송배수관 및 송수펌프 교체등

60,000

○목재시설물 보수 및 방부처리

30,000

60,000,000원

30,000,000원

405

자산취득비

5,700

자산및물품취득비

5,700

○탈수기 구입

1,200

○입장객 음식물 보관 냉장고 구입

2,000

○레이저 프린터(칼라) 구입

2,000

300,000원*4대

2,000,000원*1대

- 9 -

부서:

문화관광과

정책:

관광산업 진흥

단위:

해수녹차탕 및 풀장 운영(특별)(경영수익사업(특별))

(단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

기정액

비교증감

○코팅기계 구입

500

500,000원*1대

해수녹차탕 개,보수

60,540

401

시설비및부대비

60,540

시설비

60,000

○기계설비 보수

10,000

○해수, 육수관로 보수

20,000

○건물부분도색

20,000

○건물 옥상 방수

10,000

10,000,000원*1식

10,000,000원*2회

20,000,000*1식

10,000,000원*1식

시설부대비

540

○기계설비 보수등 부대비

540

60,000,000*0.9%

예비비

174,423

1,202,762

△1,028,339

801

예비비

174,423

1,202,762

△1,028,339

예비비

174,423

1,202,762

△1,028,339

○경영사업 특별회계 예비비

174,423

1,202,762

△1,028,339

경정 174,423,000원

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