세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서:
벌교읍
정책:
행정운영경비(벌교읍)
단위:
기본경비(벌교읍)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
벌교읍
942,721
947,166
△4,445
행정운영경비(벌교읍)
403,918
403,327
591
기본경비(벌교읍)
389,118
388,527
591
기본경비
389,118
388,527
591
201
일반운영비
267,918
267,327
591
01
사무관리비
76,215
83,115
△6,900
○ 일반수용비
61,215
68,115
△6,900
ㅇ총액예산 수용비(예산 10%절감)
36,095
36,995
△900
ㅇ 복사용지(예산 10%절감)
8,400
14,400
△6,000
경정36,095,000원
경정 20,000원*35박스*12월
02
공공운영비
191,703
184,212
7,491
○ 시설장비 유지비
49,450
52,700
△3,250
ㅇ 시가지 가로등 수선비(예산 10%절감)
29,250
32,500
△3,250
○ 차량선박비
48,053
37,312
10,741
ㅇ 소형화물
12,000
9,759
2,241
ㅇ 지프
4,553
3,553
1,000
ㅇ 청소차
31,500
24,000
7,500
경정 29,250,000원
경정 4,000,000원*3대*1년
경정 4,553,000원*1대*1년
경정 10,500,000원*3대*1년
주민행정 편의도모
254,482
255,482
△1,000
고객만족 행정운영
254,482
255,482
△1,000
청사관리
16,732
17,732
△1,000
201
일반운영비
16,732
17,732
△1,000
02
공공운영비
16,732
17,732
△1,000
- 1 -
부서:
벌교읍
정책:
주민행정 편의도모
단위:
고객만족 행정운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○ 시설장비유지비
16,732
17,732
△1,000
ㅇ 채동선음악당 음향,조명장비 등 유지비(예
산 10%절감)
6,000
7,000
△1,000
경정 6,000,000원
재해 및 재난예방
125,628
129,664
△4,036
재해관리
125,628
129,664
△4,036
배수펌프장 운영
105,628
109,664
△4,036
201
일반운영비
97,628
104,664
△7,036
01
사무관리비
23,987
24,818
△831
○ 일반수용비
17,487
18,318
△831
ㅇ 배수펌프장 청소용품 구입(예산 10%절감)
405
450
△45
ㅇ 우의 및 장화 구입(예산 10%절감)
1,350
1,500
△150
ㅇ 전기안전검사 수수료(예산 10%절감)
15,732
16,368
△636
경정 405,000원
경정 1,350,000원
경정 15,732,000원
02
공공운영비
73,641
79,846
△6,205
○ 공공요금 및 제세
54,261
59,566
△5,305
ㅇ 시장 및 역전 배수펌프장 전기요금(예산 1
0%절감)
47,759
53,064
△5,305
·기본요금
41,732
46,368
△4,636
·사용량 요금
6,027
6,696
△669
○ 시설장비유지비
16,500
17,400
△900
ㅇ 배수펌프장 일반관리비(예산 10%절감)
3,600
4,000
△400
ㅇ 배수펌프장 전기부품 교체(예산 10%절감)
4,500
5,000
△500
경정 41,732,000원
경정 6,027,000원
경정 3,600,000원
경정 4,500,000원
401
시설비및부대비
8,000
5,000
3,000
- 2 -
부서:
벌교읍
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재해관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
시설비
8,000
5,000
3,000
○배수펌프장 안내판 설치
3,000
0
3,000
1,500,000*2개소
- 3 -