세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서:
녹차사업단
정책:
행정운영경비(녹차사업단)
단위:
기본경비(녹차사업단)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
녹차사업단
1,095,833
451,659
644,174
균 250,000
0
250,000
도 208,080
73,080
135,000
군 637,753
378,579
259,174
행정운영경비(녹차사업단)
31,097
33,484
△2,387
기본경비(녹차사업단)
28,097
30,484
△2,387
기본경비
28,097
30,484
△2,387
201
일반운영비
22,397
24,784
△2,387
01
사무관리비
21,485
23,872
△2,387
○일반운영비(예산 10%절감)
18,985
21,372
△2,387
ㅇ총액예산 수용비
1,663
4,050
△2,387
경정 1,663,000원
농촌신활력증진(신활력사업)
50,000
0
50,000
신활력사업
50,000
0
50,000
신활력_보성녹차 대외홍보
50,000
0
50,000
307
민간이전
50,000
0
50,000
02
민간경상보조
50,000
0
50,000
○한·중일 국제 차문화 교류전(불용 재편성)
50,000
0
50,000
50,000,000원
녹차경쟁력강화
825,082
218,000
607,082
균 250,000
0
250,000
도 208,080
73,080
135,000
군 367,002
144,920
222,082
선진 차밭조성 및 관리
341,882
192,800
149,082
도 133,080
73,080
60,000
군 208,802
119,720
89,082
- 1 -
부서:
녹차사업단
정책:
녹차경쟁력강화
단위:
선진 차밭조성 및 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
녹차품질 고급화 단지조성
185,220
185,400
△180
도 73,080
73,080
0
군 112,140
112,320
△180
202
여비
1,620
1,800
△180
01
국내여비
1,620
1,800
△180
○녹차품질고급화단지조성 추진 여비(예산 10%
절감)
1,620
1,800
△180
경정 1,620,000원
차재배 면적의 체계적인 관리
1,422
1,580
△158
201
일반운영비
450
500
△50
01
사무관리비
450
500
△50
○일반수용비
250
300
△50
ㅇ차밭현황조사 사무용품 구입(예산 10%절감)
250
300
△50
경정 250,000원
202
여비
972
1,080
△108
01
국내여비
972
1,080
△108
○차밭현황조사 여비(예산 10%절감)
972
1,080
△108
경정 972,000원
녹차산업특구 관리
5,240
5,820
△580
201
일반운영비
3,510
3,900
△390
01
사무관리비
3,510
3,900
△390
○일반수용비(예산 10%절감)
2,610
3,000
△390
ㅇ녹차산업특구 안내 홍보물 제작
2,610
3,000
△390
경정 2,610,000원
202
여비
1,730
1,920
△190
01
국내여비
1,730
1,920
△190
- 2 -
부서:
녹차사업단
정책:
녹차경쟁력강화
단위:
선진 차밭조성 및 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○녹차산업특구 사업장 관리여비(예산 10%절감)
1,010
1,200
△190
경정 1,010,000원
영농 조직화단체 지원(도비)
150,000
0
150,000
도 60,000
0
60,000
군 90,000
0
90,000
402
민간자본이전
150,000
0
150,000
도 60,000
0
60,000
군 90,000
0
90,000
01
민간자본보조
150,000
0
150,000
○영농조직화단체 저온저장고 설치
150,000
0
150,000
300,000,000원*1동*50%
도 60,000
0
60,000
군 90,000
0
90,000
혁신체제 구축 및 산업화
458,000
0
458,000
균 250,000
0
250,000
도 75,000
0
75,000
군 133,000
0
133,000
녹차클러스터사업
458,000
0
458,000
균 250,000
0
250,000
도 75,000
0
75,000
군 133,000
0
133,000
201
일반운영비
83,000
0
83,000
균 62,500
0
62,500
도 18,750
0
18,750
군 1,750
0
1,750
01
사무관리비
83,000
0
83,000
○일반수용비
83,000
0
83,000
ㅇ녹차클러스터 추진 수용비
5,000
0
5,000
5,000,000원*1식
- 3 -
부서:
녹차사업단
정책:
녹차경쟁력강화
단위:
혁신체제 구축 및 산업화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
균 2,500
0
2,500
도 750
0
750
군 1,750
0
1,750
ㅇ보성녹차 홍보물 제작
13,000
0
13,000
13,000,000원*1식
균 10,000
0
10,000
도 3,000
0
3,000
ㅇ보성녹차 홍보 광고료
65,000
0
65,000
65,000,000원*1식
균 50,000
0
50,000
도 15,000
0
15,000
202
여비
5,000
0
5,000
균 2,500
0
2,500
도 750
0
750
군 1,750
0
1,750
01
국내여비
5,000
0
5,000
○ 녹차클러스터사업 추진 여비
5,000
0
5,000
5,000,000원*1식
균 2,500
0
2,500
도 750
0
750
군 1,750
0
1,750
307
민간이전
50,000
0
50,000
균 25,000
0
25,000
도 7,500
0
7,500
군 17,500
0
17,500
02
민간경상보조
50,000
0
50,000
○ 차 생산자 조직 활성화 지원
50,000
0
50,000
100,000,000원*1식*50%
균 25,000
0
25,000
도 7,500
0
7,500
군 17,500
0
17,500
402
민간자본이전
320,000
0
320,000
- 4 -
부서:
녹차사업단
정책:
녹차경쟁력강화
단위:
혁신체제 구축 및 산업화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
균 160,000
0
160,000
도 48,000
0
48,000
군 112,000
0
112,000
01
민간자본보조
320,000
0
320,000
○ 녹차 저온저장고 설치
130,000
0
130,000
260,000,000원*1식*50%
균 65,000
0
65,000
도 19,500
0
19,500
군 45,500
0
45,500
○ 가루녹차(말차) 가공시설 지원
100,000
0
100,000
40,000,000원*5개소*50%
균 50,000
0
50,000
도 15,000
0
15,000
군 35,000
0
35,000
○ 발효차 가공시설 지원
90,000
0
90,000
20,000,000원*9개소*50%
균 45,000
0
45,000
도 13,500
0
13,500
군 31,500
0
31,500
녹차 품질강화
31,385
33,365
△1,980
녹차체험관광연계
6,030
6,700
△670
차 만들기 및 체험관광
6,030
6,700
△670
201
일반운영비
3,510
3,900
△390
01
사무관리비
3,510
3,900
△390
○일반수용비(예산 10%절감)
2,610
3,000
△390
ㅇ차만들기 체험관광 홍보 리후렛 제작
2,610
3,000
△390
경정 2,610,000원
202
여비
2,520
2,800
△280
- 5 -
부서:
녹차사업단
정책:
녹차 품질강화
단위:
녹차체험관광연계
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
국내여비
2,520
2,800
△280
○차 생산자조합 자매결연 관외여비(예산 10%절
감)
1,520
1,800
△280
경정 1,520,000원
녹차안전성 확보
25,355
26,665
△1,310
녹차 친환경재배 및 품질관리
25,355
26,665
△1,310
201
일반운영비
4,950
5,500
△550
01
사무관리비
4,950
5,500
△550
○일반수용비(예산 10%절감)
4,450
5,000
△550
ㅇ보성녹차 이력관리 책자 제작
1,450
2,000
△550
경정 1,450,000원
301
일반보상금
6,840
7,600
△760
10
행사실비보상금
3,600
4,000
△400
○차 생산자 품질관리 교육 실비보상(예산 10%
절감)
3,600
4,000
△400
경정 3,600,000원
12
기타보상금
3,240
3,600
△360
○차밭 농약사용 신고자 보상금(예산 10%절감)
3,240
3,600
△360
경정 3,240,000원
녹차 생산유통관리
158,269
166,810
△8,541
녹차판촉 홍보마케팅
17,739
19,710
△1,971
녹차판촉업무 추진
14,589
16,210
△1,621
201
일반운영비
1,359
1,510
△151
01
사무관리비
1,359
1,510
△151
○일반수용비(예산 10%절감)
1,359
1,510
△151
ㅇ녹차판촉시책 기록유지 사진대
1,359
1,510
△151
·5*7
899
1,050
△151
경정 899,000원
- 6 -
부서:
녹차사업단
정책:
녹차 생산유통관리
단위:
녹차판촉 홍보마케팅
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
202
여비
6,480
7,200
△720
01
국내여비
6,480
7,200
△720
○녹차판촉에 따른 관외출장여비(예산 10%절감)
6,480
7,200
△720
경정 6,480,000원
301
일반보상금
6,750
7,500
△750
10
행사실비보상금
6,750
7,500
△750
○보성녹차 타시도 홍보 실비보상(예산 10%절감
)
6,750
7,500
△750
경정 6,750,000원
녹차홍보업무 추진
3,150
3,500
△350
201
일반운영비
1,530
1,700
△170
01
사무관리비
1,530
1,700
△170
○일반수용비(예산 10%절감)
1,530
1,700
△170
ㅇ보성녹차 타시도 홍보용
1,530
1,700
△170
·현수막
1,030
1,200
△170
경정 1,030,000원
202
여비
1,620
1,800
△180
01
국내여비
1,620
1,800
△180
○녹차 홍보업무관련 추진여비(예산 10%절감)
1,020
1,200
△180
경정 1,020,000원
녹차가공유통센터 운영관리
136,490
142,700
△6,210
녹차가공유통센터운영
136,490
142,700
△6,210
201
일반운영비
95,410
101,500
△6,090
01
사무관리비
810
900
△90
○급량비(예산 10%절감)
810
900
△90
ㅇ녹차가공유통센터 추진 급량비
810
900
△90
경정 810,000원
- 7 -
부서:
녹차사업단
정책:
녹차 생산유통관리
단위:
녹차가공유통센터 운영관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
02
공공운영비
94,600
100,600
△6,000
○공공요금 및 제세(예산 10%절감)
76,600
82,600
△6,000
ㅇ녹차가공유통센터 화재보험료
6,000
12,000
△6,000
경정 6,000,000원
202
여비
1,080
1,200
△120
01
국내여비
1,080
1,200
△120
○녹차가공유통센터 운영 추진여비(예산 10%절
감)
1,080
1,200
△120
경정 1,080,000원
보성녹차엑스포 유치
4,040
4,400
△360
보성녹차엑스포 유치 추진
4,040
4,400
△360
202
여비
3,240
3,600
△360
01
국내여비
3,240
3,600
△360
○엑스포관련 자료수집 관외여비(예산 10%절감
)
3,240
3,600
△360
경정 3,240,000원
- 8 -