세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서:
자치행정과
정책:
행정운영경비(자치행정과)
단위:
인력운영비(총괄)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
자치행정과
41,209,576
40,610,832
598,744
국 109,289
109,289
0
분 407,437
271,167
136,270
도 63,020
33,970
29,050
군 40,629,830
40,196,406
433,424
행정운영경비(자치행정과)
34,903,805
34,794,068
109,737
국 33,079
33,079
0
분 407,437
271,167
136,270
군 34,463,289
34,489,822
△26,533
인력운영비(총괄)
34,790,980
34,697,900
93,080
국 33,079
33,079
0
분 407,437
271,167
136,270
군 34,350,464
34,393,654
△43,190
인력운영비
34,247,643
34,197,979
49,664
국 33,079
33,079
0
분 407,437
271,167
136,270
군 33,807,127
33,893,733
△86,606
101
인건비
27,377,429
27,416,229
△38,800
국 33,079
33,079
0
분 407,437
271,167
136,270
군 26,936,913
27,111,983
△175,070
02
수당
4,026,896
4,076,896
△50,000
○시간외 근무수당
△50,000
0
△50,000
경정 1,674,245,000원-기정 1,724,245,000원
08
기타직보수
753,441
742,241
11,200
○청원경찰
496,035
672,435
△176,400
ㅇ공중보건의 진료수당
0
176,400
△176,400
○공중보건의 진료수당
187,600
0
187,600
경정 0원
187,600,000원
- 1 -
부서:
자치행정과
정책:
행정운영경비(자치행정과)
단위:
인력운영비(총괄)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
분 136,270
0
136,270
군 51,330
0
51,330
303
포상금
1,424,471
1,586,007
△161,536
02
성과상여금
1,424,471
1,586,007
△161,536
○성과상여금
1,424,471
1,586,007
△161,536
경정 1,424,471,000원
304
연금부담금등
3,935,133
3,685,133
250,000
01
연금부담금
3,092,191
2,842,191
250,000
○연금부담금
1,394,437
1,144,437
250,000
경정1,394,437,000원
인력운영비(무기계약전환)
543,337
499,921
43,416
101
인건비
543,337
499,921
43,416
09
무기계약근로자보수
543,337
499,921
43,416
○무기계약 전환자
543,337
499,921
43,416
ㅇ자치행정과
46,323
42,279
4,044
·단순업무보조
46,323
42,279
4,044
-주휴수당
5,258
1,214
4,044
ㅇ재무과
46,323
42,279
4,044
·청사시설관리
46,323
42,279
4,044
-주휴수당
5,258
1,214
4,044
ㅇ문화관광과
30,882
28,186
2,696
·단순업무 및 체육시설관리
30,882
28,186
2,696
-주휴수당
3,505
809
2,696
ㅇ민원봉사과
30,882
28,186
2,696
·단순업무보조
30,882
28,186
2,696
-주휴수당
3,505
809
2,696
ㅇ환경수자원과
15,442
14,094
1,348
경정 33,700원*3명*52일
경정 33,700원*3명*52일
경정 33,700원*2명*52일
경정 33,700원*2명*52일
- 2 -
부서:
자치행정과
정책:
행정운영경비(자치행정과)
단위:
인력운영비(총괄)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
·단순업무보조
15,442
14,094
1,348
-주휴수당
1,753
405
1,348
ㅇ농산과
15,442
14,094
1,348
·단순업무보조
15,442
14,094
1,348
-주휴수당
1,753
405
1,348
ㅇ해양산림과
30,882
28,186
2,696
·단순업무보조
30,882
28,186
2,696
-주휴수당
3,505
809
2,696
ㅇ경제산업과
30,882
28,186
2,696
·단순업무보조
30,882
28,186
2,696
-주휴수당
3,505
809
2,696
ㅇ녹차사업단
15,442
14,094
1,348
·단순업무보조
15,442
14,094
1,348
-주휴수당
1,753
405
1,348
ㅇ보건소
15,442
14,094
1,348
·단순업무보조
15,442
14,094
1,348
-주휴수당
1,753
405
1,348
ㅇ농업기술센터
78,321
71,473
6,848
·업무보조(조직배양1, 토양검정1, 사무보
조2)
61,763
56,371
5,392
-주휴수당
7,010
1,618
5,392
·농기계순회수리
16,558
15,102
1,456
-주휴수당
1,893
437
1,456
ㅇ의회사무과
17,220
15,700
1,520
·비서업무보조
17,220
15,700
1,520
-주휴수당
1,976
456
1,520
33,700원*1명*52일
결정 33,700원*1명*52일
결정 33,700원*2명*52일
결정 33,700원*2명*52일
경정 33,700원*1명*52일
경정 33,700원*1명*52일
경정 33,700원*4명*52일
경정 36,400원*1명*52일
경정 38,000원*1명*52일
- 3 -
부서:
자치행정과
정책:
행정운영경비(자치행정과)
단위:
인력운영비(총괄)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ보성읍
15,442
14,094
1,348
·단순업무보조
15,442
14,094
1,348
-주휴수당
1,753
405
1,348
ㅇ벌교읍
30,882
28,186
2,696
·단순업무보조
30,882
28,186
2,696
-주휴수당
3,505
809
2,696
ㅇ미력면
15,442
14,094
1,348
·단순업무보조
15,442
14,094
1,348
-주휴수당
1,753
405
1,348
ㅇ조성면
15,442
14,094
1,348
·단순업무보조
15,442
14,094
1,348
-주휴수당
1,753
405
1,348
ㅇ득량면
46,323
42,279
4,044
·단순업무보조
46,323
42,279
4,044
-주휴수당
5,258
1,214
4,044
경정 33,700원*1명*52일
경정 33,700원*2명*52일
경정 33,700원*1명*52일
경정 33,700원*1명*52일
경정 33,700원*3명*52일
기본경비(자치행정과)
112,825
96,168
16,657
기본경비
98,525
81,868
16,657
201
일반운영비
60,100
60,368
△268
01
사무관리비
60,100
60,368
△268
○총액예산 수용비(예산 절감)
20,732
21,000
△268
경정 20,732,000원
202
여비
20,425
21,500
△1,075
01
국내여비
20,425
21,500
△1,075
○총액예산 여비(예산 절감)
20,425
21,500
△1,075
경정 20,425,000원
- 4 -
부서:
자치행정과
정책:
행정운영경비(자치행정과)
단위:
기본경비(자치행정과)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
405
자산취득비
18,000
0
18,000
01
자산및물품취득비
18,000
0
18,000
○사무실 복사기 구입
18,000
0
18,000
18,000,000원*1대
행정서비스 향상
969,745
900,873
68,872
고품격 인사행정서비스 제공
102,602
82,925
19,677
우수인력 확보 및 관리
36,392
16,715
19,677
201
일반운영비
18,135
11,015
7,120
01
사무관리비
13,860
6,740
7,120
○운영수당
7,120
0
7,120
ㅇ공무원채용 면접시험 위원수당
560
0
560
ㅇ제한경쟁특별임용시험 문제 출제수당
6,000
0
6,000
ㅇ특별임용 필기시험 감독위원 수당
560
0
560
70,000원*4명*2회
250,000원*6과목*4회
70,000원*2명*4회
403
자치단체등자본이전
12,557
0
12,557
02
공기관등에대한대행사업비
12,557
0
12,557
○퇴직자 및 비정규직 인사기록 DB구축사업
12,557
0
12,557
10,110원*1,242부
공무원 후생복지 향상
395,270
376,570
18,700
활기찬 근무여건 조성
329,572
309,672
19,900
201
일반운영비
133,152
113,252
19,900
01
사무관리비
131,100
111,200
19,900
○임차료
19,900
0
19,900
- 5 -
부서:
자치행정과
정책:
행정서비스 향상
단위:
공무원 후생복지 향상
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ여수세계박람회 조직위원회 파견공무원 숙
소 임차료
19,900
0
19,900
19,900,000원
공무원 복지 추진
37,000
38,200
△1,200
303
포상금
25,200
26,400
△1,200
01
포상금
25,200
26,400
△1,200
○우수공무원 산업시찰 여비(퇴직공무원 산업시
찰 여비 부기에서 정정)
24,000
24,000
0
○도지정 포상공무원 산업시찰 여비
0
1,200
△1,200
경정 24,000,000원
경정 0원
정부시책과 지방자치 발전 도모
291,827
275,512
16,315
각종 시책추진
78,960
69,820
9,140
201
일반운영비
31,210
22,070
9,140
01
사무관리비
31,210
22,070
9,140
○일반수용비
9,140
0
9,140
ㅇ자전거 이용 활성화
8,140
0
8,140
·홍보 현수막 제작
840
0
840
·홍보 리후렛 제작
5,000
0
5,000
·홍보 어깨띠 제작
2,000
0
2,000
·선포식 행사장 현수막 제작
300
0
300
ㅇ자전거 이용의날 선포식 행사 준비
1,000
0
1,000
70,000원*12매
1,000원*5,000매
2,000원*1,000매
100,000원*3종
1,000,000원*1회
지역협력 체계구축
29,120
19,320
9,800
201
일반운영비
20,720
10,920
9,800
01
사무관리비
13,720
3,920
9,800
○일반수용비
9,800
0
9,800
- 6 -
부서:
자치행정과
정책:
행정서비스 향상
단위:
정부시책과 지방자치 발전 도모
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ지역치안협의회
9,800
0
9,800
·법질서 캠페인 현수막 및 유인물제작
1,600
0
1,600
·개최 회의서류 준비등
800
0
800
·실무협의회 회의서류 및 현수막 제작
2,400
0
2,400
·지역행사참여 법질서확립 캠페인 홍보물
제작
5,000
0
5,000
200,000원*8회
200,000원*4회
200,000원*12회
1,000,000원*5회*1식
기록물 보존체계 확립 및 보안관리
151,257
153,882
△2,625
201
일반운영비
29,037
31,662
△2,625
02
공공운영비
23,625
26,250
△2,625
○공공요금 및 제세
23,625
26,250
△2,625
ㅇ문서발송 우편료
23,625
26,250
△2,625
·일반(예산 10%절감)
9,450
10,500
△1,050
·등기(예산 10%절감)
14,175
15,750
△1,575
경정 9,450,000원
경정 14,175,000원
대학생 아르바이트 인력 운영
68,816
54,636
14,180
대학생 아르바이트 인력 운영
68,816
54,636
14,180
101
인건비
68,816
54,636
14,180
10
기간제근로자등보수
68,816
54,636
14,180
○대학생 아르바이트 운영
68,816
54,636
14,180
ㅇ인건비
64,100
49,920
14,180
경정 64,100,000원
선진 지방자치역량 강화
1,261,580
1,266,378
△4,798
도 4,050
0
4,050
군 1,257,530
1,266,378
△8,848
자치역량 기반강화
135,290
144,138
△8,848
- 7 -
부서:
자치행정과
정책:
선진 지방자치역량 강화
단위:
자치역량 기반강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
이반장 관리 및 지원
23,162
31,110
△7,948
301
일반보상금
15,832
23,280
△7,448
02
장학금및학자금
10,000
16,800
△6,800
○이장자녀 학자금
10,000
16,800
△6,800
경정 10,000,000원
10
행사실비보상금
5,832
6,480
△648
○도단위 교육 및 행사참석 실비보상(예산 10%
절감)
5,832
6,480
△648
경정 5,832,000원
307
민간이전
4,500
5,000
△500
04
민간행사보조
4,500
5,000
△500
○이장단 협의회 수련대회 지원(예산 10%절감)
4,500
5,000
△500
경정 4,500,000원
반상회 운영
112,128
113,028
△900
303
포상금
900
1,800
△900
01
포상금
900
1,800
△900
○반상회보 원고제공 군민 상품권 구입(예산 절
감)
900
1,800
△900
경정 900,000원
지역방어태세확립
105,990
101,940
4,050
도 4,050
0
4,050
군 101,940
101,940
0
예비군 경계경비용 장비지원
4,050
0
4,050
도 4,050
0
4,050
405
자산취득비
4,050
0
4,050
도 4,050
0
4,050
01
자산및물품취득비
4,050
0
4,050
○예비군 경계경비용 장비구입
4,050
0
4,050
30,000원*135개
도 4,050
0
4,050
- 8 -
부서:
자치행정과
정책:
교류·협력 추진
단위:
국내교류 협력체제 구축
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
교류·협력 추진
875,109
827,109
48,000
국 13,880
13,880
0
도 15,800
15,800
0
군 845,429
797,429
48,000
국내교류 협력체제 구축
69,229
63,229
6,000
인적자원 관리
14,435
8,435
6,000
301
일반보상금
6,000
0
6,000
10
행사실비보상금
6,000
0
6,000
○보성군 홍보대사 초청간담회
6,000
0
6,000
200,000원*10명*3회
국제교류 협력 추진
37,000
35,000
2,000
국제교류 협력 추진
37,000
35,000
2,000
202
여비
2,000
0
2,000
01
국내여비
2,000
0
2,000
○자매도시 초청업무 추진여비
2,000
0
2,000
50,000원*2명*20일
민간협력 체제 구축
750,200
710,200
40,000
도 11,000
11,000
0
군 739,200
699,200
40,000
사회단체 등 지원
728,200
688,200
40,000
307
민간이전
637,400
597,400
40,000
04
민간행사보조
125,000
85,000
40,000
○읍면민의 날 행사지원(격년제)
120,000
80,000
40,000
경정 120,000,000원
행정 및 지역정보화 추진
1,623,730
1,646,797
△23,067
- 9 -
부서:
자치행정과
정책:
행정 및 지역정보화 추진
단위:
전자정부 행정정보화 구현
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
국 62,330
62,330
0
도 18,170
18,170
0
군 1,543,230
1,566,297
△23,067
전자정부 행정정보화 구현
406,269
406,269
0
국 49,130
49,130
0
군 357,139
357,139
0
시군행정종합정보시스템 운영
83,810
68,561
15,249
201
일반운영비
63,950
35,760
28,190
02
공공운영비
63,950
35,760
28,190
○시군행정정보화사업H/W 및 S/W 유지보수(403-
02에서 목변경)
28,190
0
28,190
28,190,000원
403
자치단체등자본이전
18,860
31,801
△12,941
02
공기관등에대한대행사업비
18,860
31,801
△12,941
○시군행정종합정보화사업 주전산기시스템 유지
보수 대행비(201-02로 목변경)
18,860
31,801
△12,941
경정 18,860,000원
시군정보화공통기반시스템 운영
81,751
97,000
△15,249
403
자치단체등자본이전
27,951
43,200
△15,249
02
공기관등에대한대행사업비
27,951
43,200
△15,249
○공통기반시스템 H/W 및 S/W 유지보수비(시군
행정종합시스템운영 세부사업으로 변경)
27,951
43,200
△15,249
경정 27,951,000원
정보통신기기 도입 및 유지보수
971,554
994,321
△22,767
네트워크 및 정보통신망 운영관리
590,694
613,461
△22,767
201
일반운영비
307,494
340,261
△32,767
02
공공운영비
302,794
335,561
△32,767
- 10 -
부서:
자치행정과
정책:
행정 및 지역정보화 추진
단위:
정보통신기기 도입 및 유지보수
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○공공요금 및 제세
294,905
327,672
△32,767
ㅇ율포해수녹차탕 및 기타 지방행정정보망 회
선사용료(512K)240900원*4회선*12월
10,408
11,564
△1,156
ㅇ초고속국가망 ATM(4M)급 회선 사용료(예산
10%절감)
19,440
21,600
△2,160
ㅇ군인터넷 전용회선(4M급) 사용료(예산 10%
절감)
14,580
16,200
△1,620
ㅇ전국단일망(E1급) 사용료(예산10%절감)
8,316
9,240
△924
ㅇ타기관 연결용(PRI) 회선요금(예산10%절감)
1,296
1,440
△144
ㅇ보건지소 행정전화 회선 사용료(예산10%절
감)
1,826
2,028
△202
ㅇ보건지소 초고속정보통신망 사용료(예산 10
%절감)
21,934
24,371
△2,437
ㅇ재난대비용 위성전화기 사용료
2,160
2,400
△240
·기본료(예산 10%절감)
648
720
△72
·사용료(예산 10% 절감)
1,512
1,680
△168
ㅇ청내 유선방송 사용료(예산 10%절감)
540
600
△60
ㅇ집중관리 전화요금(예산절감)
54,662
70,080
△15,418
·기본료
2,592
2,880
△288
·사용료
52,070
67,200
△15,130
ㅇ업무용 핸드폰 전화요금(예산절감)
11,576
16,128
△4,552
·기본료
1,556
1,728
△172
·사용료
10,020
14,400
△4,380
ㅇ군홍보(SK및KTF) 컬러링 사용료
21,976
24,420
△2,444
경정 10,408,000원
경정 19,440,000원
경정 14,580,000원
경정 8,316,000원
경정 1,296,000원
경정 1,826,000원
경정 21,934,000원
경정 648,000원
경정 1,512,000원
경정 540,000원
경정 2,592,000원
경정 52,070,000원
경정 1,556,000원
경정 10,020,000원
- 11 -
부서:
자치행정과
정책:
행정 및 지역정보화 추진
단위:
정보통신기기 도입 및 유지보수
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
·SK비즈링(예산 10% 절감)
15,496
17,220
△1,724
·KTF비즈투링(예산 10%절감)
6,480
7,200
△720
ㅇ주민정보이용실 ADSL 사용료(예산 10%절감)
7,290
8,100
△810
ㅇ군정홍보 및 민원처리 실시간 통보 문자서
비스 사용료(예산 10% 절감)
5,400
6,000
△600
경정 15,496,000원
경정 6,480,000원
경정 7,290,000원
경정 5,400,000원
401
시설비및부대비
269,000
259,000
10,000
01
시설비
269,000
259,000
10,000
○전자정부 통합망(MSPP)장비 이설(복내,조성)
10,000
0
10,000
5,000,000원*2개소
도↔농간 지역정보화 구축
245,907
246,207
△300
국 13,200
13,200
0
도 18,170
18,170
0
군 214,537
214,837
△300
정보화마을 조성 및 운영
16,820
17,120
△300
201
일반운영비
11,740
12,040
△300
02
공공운영비
8,700
9,000
△300
○공공요금 및 제세
2,700
3,000
△300
ㅇ정보화마을 전자상거래 고객관리 우편요금(
예산 10%절감)
2,700
3,000
△300
경정 2,700,000원
교육기반 강화
1,081,600
881,600
200,000
도 25,000
0
25,000
군 1,056,600
881,600
175,000
교육기반 강화
1,081,600
881,600
200,000
도 25,000
0
25,000
군 1,056,600
881,600
175,000
- 12 -
부서:
자치행정과
정책:
교육기반 강화
단위:
교육기반 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
지역 교육기반 강화
1,031,600
881,600
150,000
207
연구개발비
20,000
0
20,000
01
연구용역비
20,000
0
20,000
○관내학생 교과목 학력신장 및 영어 평생학습
기본계획 수립 용역비
20,000
0
20,000
20,000,000원
308
자치단체등이전
1,011,000
881,000
130,000
06
교육기관에대한보조금
1,011,000
881,000
130,000
○지역교육기반 강화사업(외국어 체험센터)
30,000
0
30,000
○용정중학교 다목적강당 신축
100,000
0
100,000
30,000,000원
100,000,000원
농어촌지역 원어민 강사 지원
50,000
0
50,000
도 25,000
0
25,000
군 25,000
0
25,000
308
자치단체등이전
50,000
0
50,000
도 25,000
0
25,000
군 25,000
0
25,000
06
교육기관에대한보조금
50,000
0
50,000
○농어촌지역 원어민강사 지원
50,000
0
50,000
50,000,000원
도 25,000
0
25,000
군 25,000
0
25,000
장학재단 출연
400,000
200,000
200,000
장학재단 출연
400,000
200,000
200,000
장학재단 출연
400,000
200,000
200,000
306
출연금
400,000
200,000
200,000
01
출연금
400,000
200,000
200,000
- 13 -
부서:
자치행정과
정책:
장학재단 출연
단위:
장학재단 출연
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○보성장학재단 출연금(1개소)
400,000
200,000
200,000
경정 400,000,000원
- 14 -