세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서:
기획예산실
정책:
행정운영경비(기획예산실)
단위:
기본경비(기획예산실)
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기획예산실
14,532,680
10,688,043
3,844,637
균 2,900,000
2,900,000
0
군 11,632,680
7,788,043
3,844,637
행정운영경비(기획예산실)
37,092
40,188
△3,096
기본경비(기획예산실)
29,592
32,688
△3,096
기본경비
29,592
32,688
△3,096
201
일반운영비
20,142
22,188
△2,046
01
사무관리비
18,414
20,460
△2,046
○일반수용비
14,994
16,660
△1,666
ㅇ총액예산수용비(예산 10%절감)
14,994
16,660
△1,666
○급량비
3,420
3,800
△380
ㅇ총액예산 급량비(예산 10%절감)
3,420
3,800
△380
경정 14,994,000원
경정 3,420,000원
202
여비
9,450
10,500
△1,050
01
국내여비
9,450
10,500
△1,050
○총액예산 여비(예산 10%절감)
9,450
10,500
△1,050
경정 9,450,000원
군정의 기획·조정·홍보
644,486
613,486
31,000
군정 기획·조정
280,390
254,390
26,000
군정 주요업무 시책추진
125,820
99,820
26,000
201
일반운영비
58,170
37,170
21,000
01
사무관리비
58,170
37,170
21,000
○일반수용비
57,270
36,270
21,000
- 1 -
부서:
기획예산실
정책:
군정의 기획·조정·홍보
단위:
군정 기획·조정
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ군정보고 프리젠테이션 자료 작성
42,000
21,000
21,000
경정 7,000,000원*6회
308
자치단체등이전
35,000
30,000
5,000
05
자치단체간부담금
35,000
30,000
5,000
○2012 여수세계박람회 남해안권 화보집 제작에
따른 분담금
35,000
30,000
5,000
경정 35,000,000원
다양한 군정홍보
328,850
323,850
5,000
군정홍보
201,512
196,512
5,000
405
자산취득비
5,000
0
5,000
01
자산및물품취득비
5,000
0
5,000
○ENG카메라 삼각대(Tripods Full set)구입
5,000
0
5,000
5,000,000원*1세트
건전한 지방재정운영
738,646
764,514
△25,868
예산의 효율적 배분
175,679
181,547
△5,868
예산편성 운영
173,179
179,047
△5,868
201
일반운영비
172,579
178,447
△5,868
01
사무관리비
127,619
129,167
△1,548
○일반수용비
63,850
64,450
△600
ㅇ주민예산학교 운영에 따른 교재제작(예산 1
0%절감)
5,400
6,000
△600
○급량비
10,517
11,465
△948
ㅇ돌발업무 추진대책 급량비(예산 10%절감)
8,537
9,485
△948
경정 5,400,000원
경정 8,537,000원
02
공공운영비
44,960
49,280
△4,320
○시설장비유지비
44,960
49,280
△4,320
- 2 -
부서:
기획예산실
정책:
건전한 지방재정운영
단위:
예산의 효율적 배분
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ컴퓨터(예산 10%절감)
38,880
43,200
△4,320
경정 38,880,000원
예산의 효율적 운영
562,967
582,967
△20,000
직원 교육훈련
462,918
482,918
△20,000
202
여비
429,668
449,668
△20,000
01
국내여비
429,668
449,668
△20,000
○예산절감
△20,000
0
△20,000
ㅇ공무원 교육여비
△20,000
0
△20,000
경정 429,668,000원-기정 449,668,000원
농촌활력증진(신활력사업)
3,000,000
3,000,000
0
균 2,900,000
2,900,000
0
군 100,000
100,000
0
신활력사업
3,000,000
3,000,000
0
균 2,900,000
2,900,000
0
군 100,000
100,000
0
신활력_녹차음식문화 개선
100,000
100,000
0
균 100,000
100,000
0
201
일반운영비
95,000
75,000
20,000
균 95,000
75,000
20,000
01
사무관리비
95,000
75,000
20,000
○사회복지과
20,000
0
20,000
ㅇ녹차음식문화개선 위생기구 구입
20,000
0
20,000
20,000,000원
균 20,000
0
20,000
402
민간자본이전
0
20,000
△20,000
균 0
20,000
△20,000
01
민간자본보조
0
20,000
△20,000
- 3 -
부서:
기획예산실
정책:
농촌활력증진(신활력사업)
단위:
신활력사업
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○사회복지과
0
20,000
△20,000
ㅇ녹차 전문음식점 육성
0
20,000
△20,000
경정 0원
균 0
20,000
△20,000
예비비
8,226,356
6,031,572
2,194,784
예비비
8,226,356
6,031,572
2,194,784
예비비
8,226,356
6,031,572
2,194,784
801
예비비
8,226,356
6,031,572
2,194,784
01
예비비
8,226,356
6,031,572
2,194,784
○예비비
8,226,356
6,031,572
2,194,784
경정 8,226,356,000원
재무활동(기획예산실)
1,647,817
0
1,647,817
보전지출
1,647,817
0
1,647,817
보조금반환금
1,647,817
0
1,647,817
802
반환금기타
1,647,817
0
1,647,817
01
국고보조금반환금
1,288,059
0
1,288,059
○자활사업비
40,614
0
40,614
○복권기금 가사간병 도우미사업
37,408
0
37,408
○자활 소득공제사업
1,975
0
1,975
○자활근로사업비 이자수입
165
0
165
○자활센터 운영비 이자수입
16
0
16
○지역사회서비스 혁신사업
57,743
0
57,743
○지역사회서비스 위탁사업 이자
85
0
85
○기초생활 보장급여
685,433
0
685,433
○긴급복지지원
1,619
0
1,619
○시군구정보화공통기반시스템 구축
105
0
105
40,614,000원
37,408,000원
1,975,000원
165,000원
16,000원
57,743,000원
85,000원
685,433,000원
1,619,000원
105,000원
- 4 -
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○국악예술분야지원
498
0
498
○문화재보수정비(비봉공룡알화석지)
19,149
0
19,149
○문화관광해설사 활동비
1,510
0
1,510
○가정성폭력 피해자 의료비
50
0
50
○기초노령연금
71,972
0
71,972
○실비노인요양시설 신축
48,136
0
48,136
○가정위탁아동 상해보험료 지원
398
0
398
○아동발달지원 계좌지원
462
0
462
○지역아동센터 운영지원
750
0
750
○아동복지교사(사회적일자리)지원
4,603
0
4,603
○보육시설 종사자 인건비
7,214
0
7,214
○보육시설 영아기본보조금
23
0
23
○저소득층 보육료
3,207
0
3,207
○만5세아보육료
3,482
0
3,482
○장애아 무상보육료
564
0
564
○두자녀 보육료
700
0
700
○보육시설 기능보강(개보수)
6,446
0
6,446
○한부모가족 자녀양육비
166
0
166
○한부모가족 자녀교육비
336
0
336
○드림스타트사업비
105
0
105
○가정위탁 양육지원
592
0
592
○노인돌보미 바우처
105,207
0
105,207
○독거노인 도우미파견사업
6,471
0
6,471
○장애수당
5,501
0
5,501
498,000원
19,149,000원
1,510,000원
50,000원
71,972,000원
48,136,000원
398,000원
462,000원
750,000원
4,603,000원
7,214,000원
23,000원
3,207,000원
3,482,000원
564,000원
700,000원
6,446,000원
166,000원
336,000원
105,000원
592,000원
105,207,000원
6,471,000원
5,501,000원
- 5 -
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○장애아동 부양수당
2,017
0
2,017
○장애인 의료비
13,684
0
13,684
○장애인 자녀 교육비
715
0
715
○장애인 재활보조기구
134
0
134
○장애인 등록진단비
122
0
122
○중증장애인 활동보조
22,279
0
22,279
○장애인 주민자치센터 도우미
9,904
0
9,904
○장애인 일자리지원
182
0
182
○농업인자녀 학자금 지원
903
0
903
○조건불리지역 직접지불 여비
29
0
29
○조건불리지역 직접지불제
12
0
12
○08 유채생산 직불금지원
14,252
0
14,252
○쌀소득보전 고정직불금지급
440
0
440
○가을채소 가뭄대책지원 유류대
8,402
0
8,402
○가을채소 스프링쿨러 구입
3,032
0
3,032
○지역특화품목 육성지원
4
0
4
○가축 공동방제단 운영
212
0
212
○가축 공동방제단 운영
3,421
0
3,421
○07 액비살포비(사고이월)
4,254
0
4,254
○07 조사료생산장비 보관창고지원(이월)
10,784
0
10,784
○표고재배사 시설
5,715
0
5,715
○밤작업로 시설지원
500
0
500
○임산물 표준출하지원
4,590
0
4,590
○임산물저장 건조시설
1,760
0
1,760
○산양삼 재배단지(이월)
8,000
0
8,000
2,017,000원
13,684,000원
715,000원
134,000원
122,000원
22,279,000원
9,904,000원
182,000원
903,000원
29,000원
12,000원
14,252,000원
440,000원
8,402,000원
3,032,000원
4,000원
212,000원
3,421,000원
4,254,000원
10,784,000원
5,715,000원
500,000원
4,590,000원
1,760,000원
8,000,000원
- 6 -
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○산림경영계획
891
0
891
○시장상점가 활성화 연구용역
17,280
0
17,280
○민방위교육 중앙입교자 여비
195
0
195
○농어촌의료서비스개선사업
25,045
0
25,045
○불임부부지원
2,905
0
2,905
○산모신생아 도우미지원사업
3,438
0
3,438
○전염병관리실무자과정 교육훈련
8
0
8
○한센양로자 생계비지원
1
0
1
○생애전환기 일제건강진단
1,516
0
1,516
○선천성대사이상검사 환아관리
445
0
445
○임시예방접종
2
0
2
○영유아 예방접종
2,110
0
2,110
○암환자 의료비지원
3,826
0
3,826
○음식물 수거차량 구입
2,345
0
2,345
891,000원
17,280,000원
195,000원
25,045,000원
2,905,000원
3,438,000원
8,000원
1,000원
1,516,000원
445,000원
2,000원
2,110,000원
3,826,000원
2,345,000원
02
시ㆍ도비보조금반환금
359,758
0
359,758
○자활사업비
5,078
0
5,078
○복권기금 가사간병도우미사업
4,676
0
4,676
○자활 소득공제사업
247
0
247
○지역자활센터종사자 특별수당지원
730
0
730
○자활근로사업 이자수입
21
0
21
○자활센터 운영비 이자수입
2
0
2
○공공근로사업
820
0
820
○자원봉사 활성화지원
129
0
129
○지역사회서비스 혁신사업
7,218
0
7,218
○지역사회서비스 위탁사업 이자
11
0
11
○독립유공자 유족의료비
155
0
155
5,078,000원
4,676,000원
247,000원
730,000원
21,000원
2,000원
820,000원
129,000원
7,218,000원
11,000원
155,000원
- 7 -
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○기초생활 보장급여
85,392
0
85,392
○긴급복지지원
204
0
204
○5.18민주유공자 생계지원
100
0
100
○문화관광해설사 활동비
708
0
708
○가정성폭력 피해자 의료비
25
0
25
○다문화가정 인터넷 사용요금지원
50
0
50
○기초노령연금
1,600
0
1,600
○노인양로시설 운영비
287
0
287
○노인복지시설 종사자 특별수당
5,950
0
5,950
○노인복지시설 특별급식비
4,392
0
4,392
○노인복지시설 김장 및 춘계부식비
524
0
524
○노인복지시설 화장용품비
275
0
275
○노인재가시설 종사자 특별수당
5,055
0
5,055
○노인재가시설 운영비
5,284
0
5,284
○노인복지회관 신축
24,317
0
24,317
○실비노인요양시설 신축
24,069
0
24,069
○가정위탁아동 상해보험료지원
86
0
86
○아동발달지원 계좌지원
99
0
99
○지역아동센터 운영지원
375
0
375
○아동복지교사(사회적일자리)지원
987
0
987
○보육시설 종사자 인건비
3,607
0
3,607
○보육시설 영아기본보조금
12
0
12
○저소득층 보육료
1,604
0
1,604
○만5세아 보육료
1,741
0
1,741
○장애아 무상보육료
282
0
282
○두자녀 보육료
350
0
350
85,392,000원
204,000원
100,000원
708,000원
25,000원
50,000원
1,600,000원
287,000원
5,950,000원
4,392,000원
524,000원
275,000원
5,055,000원
5,284,000원
24,317,000원
24,069,000원
86,000원
99,000원
375,000원
987,000원
3,607,000원
12,000원
1,604,000원
1,741,000원
282,000원
350,000원
- 8 -
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○보육시설 기능보강(개보수)
3,224
0
3,224
○한부모가족 자녀양육비
21
0
21
○한부모가족 자녀교육비
42
0
42
○드림스타트 사업비
105
0
105
○영아전담시설종사자 특별수당
280
0
280
○평가인증민간시설 보육교사수당
600
0
600
○소년소녀가정세대 위로금
1,111
0
1,111
○소년소녀가정세대 명절제수비
50
0
50
○저소득 모부자가정 아동양육비
55
0
55
○가정위탁 양육지원
74
0
74
○노인돌보미 바우처
17,515
0
17,515
○독거노인 도우미파견사업
809
0
809
○노인교통수당
5,160
0
5,160
○장수노인생신 챙겨드리기
240
0
240
○장애수당
1,179
0
1,179
○장애아동 부양수당
433
0
433
○장애인 의료비
1,711
0
1,711
○장애인자녀 교육비
89
0
89
○장애인등록 진단비
61
0
61
○중증장애인 활동보조
2,823
0
2,823
○장애인 주민자치센터 도우미
4,952
0
4,952
○장애인 일자리지원
91
0
91
○수화통역센터 종사자 특별수당
253
0
253
○환경자원사업소 대형파쇄기 구입
105
0
105
○영농폐기물 마을단위 수집시설 설치사업
909
0
909
3,224,000원
21,000원
42,000원
105,000원
280,000원
600,000원
1,111,000원
50,000원
55,000원
74,000원
17,515,000원
809,000원
5,160,000원
240,000원
1,179,000원
433,000원
1,711,000원
89,000원
61,000원
2,823,000원
4,952,000원
91,000원
253,000원
105,000원
909,000원
- 9 -
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○농약빈병 수거함 설치
18
0
18
○한국농어민신문 보급
95
0
95
○농업인자녀 학자금 지원
381
0
381
○조건불리지역 직접지불 여비
3
0
3
○조건불리지역 직접지불제
1
0
1
○'08 유채생산 직불금지원
1,832
0
1,832
○농작물재해보험료 지원
305
0
305
○화학비료구입비 인상지원
22,873
0
22,873
○친환경농업광역단지 조성사업
1,200
0
1,200
○수급불안 채소류 작목전환사업
800
0
800
○환경친화형 시설원예 농업사업
412
0
412
○가을채소 스프링클러 구입
910
0
910
○지역특화품목 육성사업
1
0
1
○전남쌀 평생고객 택배비
629
0
629
○전남쌀 홍보시식용 샘플제작
1,135
0
1,135
○'07 귀농자 정착지원사업
4,800
0
4,800
○가축방역비
1
0
1
○가축 공동방제단 운영
1,091
0
1,091
○친환경 축산물인증비
3,766
0
3,766
○'07 조사료생산장비 보관창고 지원(이월)
2,530
0
2,530
○임산물 표준출하지원
1,318
0
1,318
○임산물 저장건조시설
527
0
527
○산약초 재배단지(이월액)
8,387
0
8,387
○산림경영계획
267
0
267
○밤나무 항공방제 목초액
4,595
0
4,595
18,000원
95,000원
381,000원
3,000원
1,000원
1,832,000원
305,000원
22,873,000원
1,200,000원
800,000원
412,000원
910,000원
1,000원
629,000원
1,135,000원
4,800,000원
1,000원
1,091,000원
3,766,000원
2,530,000원
1,318,000원
527,000원
8,387,000원
267,000원
4,595,000원
- 10 -
부서:
기획예산실
정책:
재무활동(기획예산실)
단위:
보전지출
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
○뱀장어노천지 순치사업
25,000
0
25,000
○신선농산물 수출물류비지원
16,937
0
16,937
○민방위교육 중앙입교자 여비
130
0
130
○농어촌의료서비스개선사업
7,600
0
7,600
○불임부부지원
1,453
0
1,453
○산모신생아 도우미지원사업
430
0
430
○한센양로자 생계비지원
1
0
1
○임시예방접종
1
0
1
○암환자 의료비지원
1,148
0
1,148
○농어촌신생아 양육비
17,325
0
17,325
○경로당순회 의료서비스
2
0
2
○농어촌 노인건강증진 프로그램
3,500
0
3,500
25,000,000원
16,937,000원
130,000원
7,600,000원
1,453,000원
430,000원
1,000원
1,000원
1,148,000원
17,325,000원
2,000원
3,500,000원
- 11 -