세 출 총 괄 표
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
총 계
301,707,678
100.00%
274,689,123
100.00 %
27,018,555
9.84%
100
인건비
33,990,594
11.27%
33,565,374
12.22 %
425,220
1.27%
101
인건비
33,990,594
11.27%
33,565,374
12.22 %
425,220
1.27%
101-01
기본급
15,492,728
5.14%
15,492,728
5.64 %
0
0.00%
101-02
수당
4,031,347
1.34%
4,081,347
1.49 %
△50,000
△1.23%
101-03
정액급식비
960,960
0.32%
960,960
0.35 %
0
0.00%
101-04
교통보조비
939,000
0.31%
939,000
0.34 %
0
0.00%
101-05
명절휴가비
1,462,472
0.48%
1,462,472
0.53 %
0
0.00%
101-06
가계지원비
2,442,309
0.81%
2,442,309
0.89 %
0
0.00%
101-07
연가보상비
448,883
0.15%
448,883
0.16 %
0
0.00%
101-08
기타직보수
771,154
0.26%
759,954
0.28 %
11,200
1.47%
101-09
무기계약근로자보수
3,598,219
1.19%
3,551,983
1.29 %
46,236
1.30%
101-10
기간제근로자등보수
3,843,522
1.27%
3,425,738
1.25 %
417,784
12.20%
200
물건비
18,113,922
6.00%
17,446,497
6.35 %
667,425
3.83%
201
일반운영비
12,158,037
4.03%
11,582,490
4.22 %
575,547
4.97%
201-01
사무관리비
6,955,826
2.31%
6,397,229
2.33 %
558,597
8.73%
201-02
공공운영비
4,619,012
1.53%
4,652,346
1.69 %
△33,334
△0.72%
201-03
행사운영비
583,199
0.19%
532,915
0.19 %
50,284
9.44%
202
여비
2,136,090
0.71%
2,163,052
0.79 %
△26,962
△1.25%
- 1 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
202-01
국내여비
1,383,190
0.46%
1,400,352
0.51 %
△17,162
△1.23%
202-02
월액여비
672,000
0.22%
676,800
0.25 %
△4,800
△0.71%
202-04
국제화여비
80,900
0.03%
85,900
0.03 %
△5,000
△5.82%
203
업무추진비
573,260
0.19%
574,880
0.21 %
△1,620
△0.28%
203-01
기관운영업무추진비
174,900
0.06%
174,900
0.06 %
0
0.00%
203-02
정원가산업무추진비
31,800
0.01%
31,800
0.01 %
0
0.00%
203-03
시책추진업무추진비
251,000
0.08%
251,000
0.09 %
0
0.00%
203-04
부서운영업무추진비
115,560
0.04%
117,180
0.04 %
△1,620
△1.38%
204
직무수행경비
1,360,870
0.45%
1,362,070
0.50 %
△1,200
△0.09%
204-01
직책급업무수행경비
77,760
0.03%
78,960
0.03 %
△1,200
△1.52%
204-02
직급보조비
1,019,230
0.34%
1,019,230
0.37 %
0
0.00%
204-03
특정업무수행활동비
263,880
0.09%
263,880
0.10 %
0
0.00%
205
의회비
436,124
0.14%
399,764
0.15 %
36,360
9.10%
205-01
의정활동비
118,800
0.04%
118,800
0.04 %
0
0.00%
205-02
월정수당
147,960
0.05%
102,600
0.04 %
45,360
44.21%
205-03
국내여비
38,960
0.01%
38,960
0.01 %
0
0.00%
205-04
국외여비
4,000
0.00%
4,000
0.00 %
0
0.00%
205-05
의정운영공통업무추진비
51,200
0.02%
51,200
0.02 %
0
0.00%
205-06
기관운영업무추진비
63,270
0.02%
72,270
0.03 %
△9,000
△12.45%
- 2 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
205-07
의장단협의체부담금
4,600
0.00%
4,600
0.00 %
0
0.00%
205-08
의원국민연금부담금
4,472
0.00%
4,472
0.00 %
0
0.00%
205-09
의원국민건강부담금
2,862
0.00%
2,862
0.00 %
0
0.00%
206
재료비
1,121,541
0.37%
1,126,241
0.41 %
△4,700
△0.42%
206-01
재료비
1,121,541
0.37%
1,126,241
0.41 %
△4,700
△0.42%
207
연구개발비
328,000
0.11%
238,000
0.09 %
90,000
37.82%
207-01
연구용역비
197,000
0.07%
107,000
0.04 %
90,000
84.11%
207-02
전산개발비
120,000
0.04%
120,000
0.04 %
0
0.00%
207-03
시험연구비
11,000
0.00%
11,000
0.00 %
0
0.00%
300
경상이전
81,064,279
26.87%
76,761,109
27.94 %
4,303,170
5.61%
301
일반보상금
45,949,760
15.23%
44,316,512
16.13 %
1,633,248
3.69%
301-01
사회보장적수혜금
29,263,733
9.70%
27,766,561
10.11 %
1,497,172
5.39%
301-02
장학금및학자금
650,853
0.22%
660,653
0.24 %
△9,800
△1.48%
301-03
의용소방대지원경비
36,130
0.01%
36,130
0.01 %
0
0.00%
301-04
자율방범대원운영비
30,240
0.01%
30,240
0.01 %
0
0.00%
301-05
통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
1,065,370
0.35%
1,065,620
0.39 %
△250
△0.02%
301-07
민간인국외여비
4,800
0.00%
4,800
0.00 %
0
0.00%
301-08
외빈초청여비
6,000
0.00%
6,000
0.00 %
0
0.00%
301-09
공익근무요원보상금
92,158
0.03%
85,998
0.03 %
6,160
7.16%
- 3 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
301-10
행사실비보상금
672,931
0.22%
651,065
0.24 %
21,866
3.36%
301-11
예술단원ㆍ운동부등보상금
141,552
0.05%
141,552
0.05 %
0
0.00%
301-12
기타보상금
13,985,993
4.64%
13,867,893
5.05 %
118,100
0.85%
302
이주및재해보상금
115,080
0.04%
115,080
0.04 %
0
0.00%
302-02
민간인재해보상금
115,080
0.04%
115,080
0.04 %
0
0.00%
303
포상금
2,467,431
0.82%
2,624,567
0.96 %
△157,136
△5.99%
303-01
포상금
1,042,960
0.35%
1,038,560
0.38 %
4,400
0.42%
303-02
성과상여금
1,424,471
0.47%
1,586,007
0.58 %
△161,536
△10.19%
304
연금부담금등
3,955,133
1.31%
3,705,133
1.35 %
250,000
6.75%
304-01
연금부담금
3,092,191
1.02%
2,842,191
1.03 %
250,000
8.80%
304-02
국민건강보험금
842,942
0.28%
842,942
0.31 %
0
0.00%
304-03
의원상해부담금
20,000
0.01%
20,000
0.01 %
0
0.00%
305
배상금등
20,800
0.01%
20,800
0.01 %
0
0.00%
305-01
배상금등
20,800
0.01%
20,800
0.01 %
0
0.00%
306
출연금
914,500
0.30%
444,500
0.16 %
470,000
105.74%
306-01
출연금
914,500
0.30%
444,500
0.16 %
470,000
105.74%
307
민간이전
24,211,676
8.02%
22,926,618
8.35 %
1,285,058
5.61%
307-01
의료및구료비
662,036
0.22%
673,990
0.25 %
△11,954
△1.77%
307-02
민간경상보조
12,941,853
4.29%
11,936,379
4.35 %
1,005,474
8.42%
- 4 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
307-03
사회단체보조금
452,000
0.15%
452,000
0.16 %
0
0.00%
307-04
민간행사보조
1,942,784
0.64%
1,928,334
0.70 %
14,450
0.75%
307-05
민간위탁금
6,093,716
2.02%
5,855,915
2.13 %
237,801
4.06%
307-07
연금지급금
80,000
0.03%
80,000
0.03 %
0
0.00%
307-09
운수업계보조금
2,039,287
0.68%
2,000,000
0.73 %
39,287
1.96%
308
자치단체등이전
3,429,899
1.14%
2,607,899
0.95 %
822,000
31.52%
308-05
자치단체간부담금
783,161
0.26%
778,161
0.28 %
5,000
0.64%
308-06
교육기관에대한보조금
2,523,061
0.84%
1,706,061
0.62 %
817,000
47.89%
308-07
예비군육성지원경상보조
29,670
0.01%
29,670
0.01 %
0
0.00%
308-08
기타부담금
94,007
0.03%
94,007
0.03 %
0
0.00%
400
자본지출
155,146,323
51.42%
137,366,184
50.01 %
17,780,139
12.94%
401
시설비및부대비
116,849,806
38.73%
106,178,093
38.65 %
10,671,713
10.05%
401-01
시설비
115,180,101
38.18%
104,565,791
38.07 %
10,614,310
10.15%
401-02
감리비
997,312
0.33%
971,757
0.35 %
25,555
2.63%
401-03
시설부대비
426,043
0.14%
404,045
0.15 %
21,998
5.44%
401-04
행사관련시설비
246,350
0.08%
236,500
0.09 %
9,850
4.16%
402
민간자본이전
34,868,323
11.56%
28,183,087
10.26 %
6,685,236
23.72%
402-01
민간자본보조
18,106,856
6.00%
16,595,930
6.04 %
1,510,926
9.10%
402-02
민간대행사업비
16,761,467
5.56%
11,587,157
4.22 %
5,174,310
44.66%
- 5 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
403
자치단체등자본이전
252,187
0.08%
166,820
0.06 %
85,367
51.17%
403-02
공기관등에대한대행사업비
252,187
0.08%
166,820
0.06 %
85,367
51.17%
405
자산취득비
3,176,007
1.05%
2,838,184
1.03 %
337,823
11.90%
405-01
자산및물품취득비
3,163,007
1.05%
2,825,184
1.03 %
337,823
11.96%
405-02
도서구입비
13,000
0.00%
13,000
0.00 %
0
0.00%
700
내부거래
3,518,387
1.17%
3,518,387
1.28 %
0
0.00%
701
기타회계전출금
3,424,094
1.13%
3,424,094
1.25 %
0
0.00%
701-01
기타회계전출금
3,424,094
1.13%
3,424,094
1.25 %
0
0.00%
702
기금전출금
94,293
0.03%
94,293
0.03 %
0
0.00%
702-01
기금전출금
94,293
0.03%
94,293
0.03 %
0
0.00%
800
예비비및기타
9,874,173
3.27%
6,031,572
2.20 %
3,842,601
63.71%
801
예비비
8,226,356
2.73%
6,031,572
2.20 %
2,194,784
36.39%
801-01
예비비
8,226,356
2.73%
6,031,572
2.20 %
2,194,784
36.39%
802
반환금기타
1,647,817
0.55%
0
0.00 %
1,647,817
100.00%
802-01
국고보조금반환금
1,288,059
0.43%
0
0.00 %
1,288,059
100.00%
802-02
시ㆍ도비보조금반환금
359,758
0.12%
0
0.00 %
359,758
100.00%
- 6 -