부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 수질개선(특별)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
환경수자원과
10,947,447
11,599,093
△651,646
[국 2,710,000]
[기 6,712,517]
[군 1,524,930]
주암호 수질개선
10,947,447
11,599,093
△651,646
[국 2,710,000]
[기 6,712,517]
[군 1,524,930]
주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
10,947,447
11,599,093
△651,646
[국 2,710,000]
[기 6,712,517]
[군 1,524,930]
축산폐수공공처리시설 민간위탁 운영
753,354
852,000
△98,646
[기 328,255]
[군 425,099]
307 민간이전
753,354
852,000
△98,646
[기 328,255]
[군 425,099]
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
05 민간위탁금
○축산폐수 공공처리시설 민간위탁 운영비
753,354,000원 =
852,000
△98,646
753,354
753,354
[기 328,255]
[군 425,099]
축산폐수공공처리시설 대수선
572,600
0
572,600
[국 300,000]
[기 257,600]
[군 15,000]
401 시설비및부대비
572,600
0
572,600
[국 300,000]
[기 257,600]
[군 15,000]
04 시설비
○축산폐수 공공처리시설 대수선
572,600,000원 =
0
572,600
572,600
572,600
[국 300,000]
[기 257,600]
[군 15,000]
주암호 수중폭기시설 운영
3,183
3,090
93
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
주암호 수중폭기시설 운영
[기 3,183]
201 일반운영비
3,183
3,090
93
[기 3,183]
01 사무관리비
○주암호 수중폭기시설 유지관리비
02 공공운영비
○주암호 수중폭기시설 전기요금
1,983,000원*1식 =
100,000원*12월*1개소 =
0
3,090
1,983
△1,890
1,983
1,983
[기 1,983]
1,200
1,200
[기 1,200]
주암호 인공습지 운영
14,042
13,202
840
[기 14,042]
101 인건비
6,000
6,000
0
[기 6,000]
10 기간제근로자등보수
○주암호 인공습지관리 인부임
3,000,000원*2개소 =
6,000
0
6,000
6,000
[기 6,000]
201 일반운영비
8,042
7,202
840
[기 8,042]
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
01 사무관리비
○주암호 인공습지 유지관리비
4,021,000원*2개소 =
0
8,042
8,042
8,042
[기 8,042]
상수원 관리지역 관리
113,253
166,107
△52,854
[기 113,253]
101 인건비
43,200
15,000
28,200
[기 43,200]
10 기간제근로자등보수
○주암호 수변구역 잡초제거 및 부유물 수거
○주암호 상수원관리지역 관리 인부임(읍면)
38,000원*4개면*2회*50명 =
7,000,000원*4개면 =
15,000
28,200
43,200
15,200
[기 15,200]
28,000
[기 28,000]
201 일반운영비
45,250
104,237
△58,987
[기 45,250]
01 사무관리비
○상수원관리지역 관리 업무추진 수용비
○일반수용비
2,000,000원 =
34,200
△28,200
6,000
2,000
[기 2,000]
4,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
ㅇ행정용품 구입
02 공공운영비
○수질오염방재 물품 구입
○주암호 순찰차량 공공요금 및 제세
○주암호 순찰차량 유류대 및 유지보수비
○주암호 주변 오수처리시설 슬러지 수거
○상수원보호구역 안내표지판 및 표주 설치 보수
4,000,000원 =
2,000,000원 =
1,200,000원*1대 =
5,800,000원*1대 =
13,500원*25톤*60개소 =
10,000,000원 =
70,037
△30,787
4,000
[기 4,000]
39,250
2,000
[기 2,000]
1,200
[기 1,200]
5,800
[기 5,800]
20,250
[기 20,250]
10,000
[기 10,000]
202 여비
9,000
10,000
△1,000
[기 9,000]
01 국내여비
○상수원관리지역 관리 업무추진 여비
250,000원*3명*12개월 =
10,000
△1,000
9,000
9,000
[기 9,000]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
301 일반보상금
3,000
3,670
△670
[기 3,000]
09 공익근무요원보상금
○상수원관리지역 관리 공익요원 봉급 등
3,000,000원*1명*1년 =
3,670
△670
3,000
3,000
[기 3,000]
401 시설비및부대비
12,803
33,200
△20,397
[기 12,803]
04 시설비
○상수원보호구역 철조망 및 가드레일 설치
12,803,000원 =
33,200
△20,397
12,803
12,803
[기 12,803]
주암호 생태습지원 조성사업
2,089,000
1,241,000
848,000
[국 1,118,000]
[기 827,000]
[군 144,000]
401 시설비및부대비
2,089,000
1,241,000
848,000
[국 1,118,000]
[기 827,000]
[군 144,000]
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
04 시설비
○주암호 생태습지원 조성
05 감리비
○주암호 생태습지원 조성 시설 감리비
06 시설부대비
○주암호 생태습지원 조성 시설부대비
1,973,895,000원*1식 =
2,089,000,000원*5.15% =
2,089,000,000원*0.36% =
1,241,000
0
0
732,895
107,584
7,521
1,973,895
1,973,895
[국 1,056,398]
[기 781,432]
[군 136,065]
107,584
107,584
[국 57,577]
[기 42,591]
[군 7,416]
7,521
7,521
[국 4,025]
[기 2,977]
[군 519]
주암호 상수원관리지역 주민지원
2,782,479
2,396,694
385,785
[기 2,782,479]
206 재료비
15,005
107,102
△92,097
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
206 재료비
[기 15,005]
01 재료비
○일반주민 지원사업
15,005,000원 =
107,102
△92,097
15,005
15,005
[기 15,005]
307 민간이전
2,012,089
1,800,834
211,255
[기 2,012,089]
02 민간경상보조
○일반주민 지원사업
○직접주민 지원사업
○특별주민 지원사업(일반)
○특별주민 지원사업(직접)
195,880,000원 =
1,689,741,000원 =
12,900,000원 =
113,568,000원 =
1,800,834
211,255
2,012,089
195,880
[기 195,880]
1,689,741
[기 1,689,741]
12,900
[기 12,900]
113,568
[기 113,568]
401 시설비및부대비
444,380
253,866
190,514
[기 444,380]
04 시설비
252,039
189,141
441,180
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
○일반주민 지원사업
○특별주민 지원사업(일반)
06 시설부대비
○일반주민 지원사업
○특별주민 지원사업(일반)
420,927,000원 =
20,253,000원 =
3,053,000원 =
147,000원 =
1,827
1,373
420,927
[기 420,927]
20,253
[기 20,253]
3,200
3,053
[기 3,053]
147
[기 147]
402 민간자본이전
311,005
234,892
76,113
[기 311,005]
01 민간자본보조
○일반주민 지원사업
○특별주민 지원사업(일반)
271,785,000원 =
39,220,000원 =
234,892
76,113
311,005
271,785
[기 271,785]
39,220
[기 39,220]
주암호 상수원관리지역 주민지원사업 평가 및 DB구축
69,800
82,800
△13,000
[기 69,800]
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
101 인건비
46,800
69,800
△23,000
[기 46,800]
10 기간제근로자등보수
○주민지원사업 보조 인부임
11,700,000원*4개면 =
69,800
△23,000
46,800
46,800
[기 46,800]
201 일반운영비
7,200
0
7,200
[기 7,200]
01 사무관리비
○주민지원사업 업무추진 수용비(본청)
○주민지원사업 업무추진 수용비(읍면)
4,000,000원 =
800,000원*4개면 =
0
7,200
7,200
4,000
[기 4,000]
3,200
[기 3,200]
202 여비
13,000
13,000
0
[기 13,000]
01 국내여비
○주민지원사업 추진여비(본청 및 4개면)
2,600,000원*5개소 =
13,000
0
13,000
13,000
[기 13,000]
301 일반보상금
2,800
0
2,800
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
301 일반보상금
[기 2,800]
10 행사실비보상금
○주민지원사업 추진위원회 위원회의 급식비
700,000원*4개면 =
0
2,800
2,800
2,800
[기 2,800]
환경기초시설 운영
1,216,936
1,155,000
61,936
[기 696,905]
[군 520,031]
307 민간이전
1,216,936
1,155,000
61,936
[기 696,905]
[군 520,031]
05 민간위탁금
○주암댐상류 마을하수처리시설 관리
○주암댐상류 환경기초시설 운영관리
50,000,000원*1식 =
1,166,936,000원*1식 =
1,155,000
61,936
1,216,936
50,000
[기 28,074]
[군 21,926]
1,166,936
[기 668,831]
[군 498,105]
환경기초시설 설치
3,252,800
5,609,200
△2,356,400
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
환경기초시설 설치
[국 1,292,000]
[기 1,620,000]
[군 340,800]
401 시설비및부대비
1,150,000
430,000
720,000
[기 920,000]
[군 230,000]
04 시설비
○내판마을하수처리시설 개선
○보성 하수종말처리장 차집관로 정비
06 시설부대비
○내판마을하수처리시설 개선 부대비
○보성 하수종말처리장 차집관로 정비 부대비
745,125,000원*1식 =
397,120,000원 =
750,000,000원*0.65% =
400,000,000원*0.72% =
423,985
6,015
718,260
1,740
1,142,245
745,125
[기 600,000]
[군 145,125]
397,120
[기 320,000]
[군 77,120]
7,755
4,875
2,880
402 민간자본이전
2,102,800
5,179,200
△3,076,400
[국 1,292,000]
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경수자원과
정책:주암호 수질개선
단위:주암호 수질개선(특별)(수질개선(특별))
402 민간자본이전
[기 700,000]
[군 110,800]
02 민간대행사업비
○하수슬러지 처리시설 설치
2,102,800,000원*1식 =
5,179,200
△3,076,400
2,102,800
2,102,800
[국 1,292,000]
[기 700,000]
[군 110,800]
예비비
80,000
80,000
0
801 예비비
80,000
80,000
0
01 예비비
○예비비
80,000,000원 =
80,000
0
80,000
80,000
- 13 -