부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:회천면
정책:행정운영경비(회천면)
단위:기본경비(회천면)
회천면
382,188
380,797
1,391
행정운영경비(회천면)
190,309
179,384
10,925
기본경비(회천면)
177,589
179,384
△1,795
기본경비
177,589
179,384
△1,795
201 일반운영비
136,079
122,664
13,415
01 사무관리비
○총액예산 수용비
○일반수용비
ㅇ복사용지
ㅇ호적프린터 토너
ㅇ주민등록 등초본 발급토너
ㅇ인감 및 어디서나민원처리발급기 토너
ㅇ신문구독료
○운영수당
ㅇ청사일직
ㅇ정수장일직
ㅇ정수장숙직
○총액예산 급량비
11,101,000원 =
20,000원*18박스*12월 =
200,000원*1대*5회 =
200,000원*2대*4회 =
200,000원*3대*1회 =
10,000원*15종*1부*12개월 =
50,000원*1명*117명 =
50,000원*1명*117일 =
50,000원*1명*365일 =
4,870,000원 =
47,667
7,574
55,241
11,101
9,320
4,320
1,000
1,600
600
1,800
29,950
5,850
5,850
18,250
4,870
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회천면
정책:행정운영경비(회천면)
단위:기본경비(회천면)
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ청사공공요금
ㅇ마을일제방송 전화요금
·기본료
·사용료
ㅇ시가지가로등 전기요금
ㅇ어항가로등 전기요금
ㅇ회령시장 전기요금
ㅇ전망대 전기요금
ㅇ정응민 생가 전기요금
ㅇ자동차세
·청소차
·산불진화차량
·지프
ㅇ책임보험료
ㅇ종합보험료
ㅇ운전자보험료
10,000,000*1회 =
3,000원*61회*12월 =
2,000원*61회*12월 =
23.10원*76등*173kw*12월 =
53.1원*80등*90kw*12월 =
60,000원*12월 =
40,000원*12월 =
5,000원*12월 =
80,000원*1회 =
30,000원*1회 =
30,000원*1회 =
200,000원*1회*3대 =
500,000원*1회*3대 =
15,000원*1회*3대 =
74,997
5,841
80,838
26,178
10,000
3,660
2,196
1,464
3,645
4,588
720
480
60
140
80
30
30
600
1,500
45
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회천면
정책:행정운영경비(회천면)
단위:기본경비(회천면)
ㅇ차량검사료
ㅇ환경개선부담금
·건물
·차량
○연료비
ㅇ난로
ㅇ온풍기
ㅇ보일러
○시설장비 유지비
ㅇ복사기외 3종
ㅇ시가지 가로등 수선비
ㅇ농어촌 가로등 수선비
ㅇ어항가로등 수선비
○차량선박비
ㅇ소형화물
ㅇ지프
ㅇ청소차
50,000원*2회*3대 =
70,000원*2회 =
50,000원*2회*3대 =
900원*3대*8시간*95일 =
900원*3대*8시간*4리터*90일 =
905원*2대*8시간*95일 =
200,000원*6대*4회 =
50,000원*76등*1회 =
30,000원*610등*1회 =
30,000원*80등*1회 =
3,253,000원*1대 =
3,553,000원*1대 =
7,350,000원*1대 =
300
440
140
300
11,204
2,052
7,776
1,376
29,300
4,800
3,800
18,300
2,400
14,156
3,253
3,553
7,350
202 여비
34,560
38,760
△4,200
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회천면
정책:행정운영경비(회천면)
단위:기본경비(회천면)
01 국내여비
○읍면행정 추진여비
02 월액여비
○월액여비
10,000원*18명*12월 =
150,000원*18명*12월 =
4,560
34,200
△2,400
△1,800
2,160
2,160
32,400
32,400
405 자산취득비
6,950
17,960
△11,010
01 자산및물품취득비
○자산취득비
ㅇ응접용 소파 구입
ㅇ회의실 칸막이 구입
ㅇ민원응접용 탁자 구입
ㅇ접이식 의자구입
ㅇ회의실 발언대 구입
ㅇ의전용 태극기(이동식)구입
300,000원*6개 =
350,000원*3개 =
200,000원*2개 =
20,000원*100개 =
1,000,000원*1개 =
700,000원*1개 =
17,960
△11,010
6,950
6,950
1,800
1,050
400
2,000
1,000
700
인력운영비(회천면)
12,720
0
12,720
인력운영비
12,720
0
12,720
203 업무추진비
10,920
0
10,920
01 기관운영업무추진비
○회천면장
6,000,000원 =
0
6,000
6,000
6,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회천면
정책:행정운영경비(회천면)
단위:인력운영비(회천면)
02 정원가산업무추진비
○회천면직원 사기진작비
04 부서운영업무추진비
○회천면(정원18)
40,000원*18명 =
350,000원*12월 =
0
0
720
4,200
720
720
4,200
4,200
204 직무수행경비
1,800
0
1,800
01 직책급업무수행경비
○회천면장
150,000원*12월 =
0
1,800
1,800
1,800
주민행정 편의도모
101,227
101,041
186
고객만족 행정운영
101,227
101,041
186
행정추진 지원경비
78,090
78,090
0
301 일반보상금
78,090
78,090
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○통리반장 활동보상금
ㅇ이장수당
ㅇ이장상여금
ㅇ이장회의 참석수당
ㅇ반장활동비
200,000원*23명*12월 =
200,000원*23명*2월 =
20,000원*23명*2회*12월 =
25,000원*53명*2회 =
78,090
0
78,090
78,090
55,200
9,200
11,040
2,650
청사관리
23,137
22,951
186
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회천면
정책:주민행정 편의도모
단위:고객만족 행정운영
201 일반운영비
3,137
2,951
186
02 공공운영비
○시설장비유지비
ㅇ청사유지비
ㅇ복지회관
3,362원*694㎡ =
2,470원*325㎡ =
2,951
186
3,137
3,137
2,334
803
401 시설비및부대비
20,000
20,000
0
04 시설비
○시설비
ㅇ면청사 전기내선공사
ㅇ청사방수 및 보수공사
5,000,000원*1식 =
15,000,000원*1식 =
20,000
0
20,000
12,000
5,000
15,000
회천면 사업경비
80,400
80,400
0
소규모 지역개발
80,400
80,400
0
소규모 지역개발사업
80,400
80,400
0
401 시설비및부대비
80,400
80,400
0
04 시설비
○시설비
ㅇ소규모 지역개발사업
06 시설부대비
80,000,000원 =
80,000
400
0
0
80,000
80,000
80,000
400
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회천면
정책:회천면 사업경비
단위:소규모 지역개발
○시설부대비
ㅇ소규모 지역개발사업 부대비
400,000원 =
400
400
쾌적한 지역환경 조성
10,252
19,972
△9,720
청소관리
10,252
19,972
△9,720
환경정비 기본경비
10,252
19,972
△9,720
201 일반운영비
10,252
19,972
△9,720
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ청소용품 구입
ㅇ해수욕장 및 자연발생유원지 공중화장실용품 구입
ㅇ해수욕장 개장기간중 쓰레기수거 장비구입
ㅇ자연발생유원지 계도용 현수막
○피복비
ㅇ작업복
ㅇ우의
ㅇ작업화
○임차료
ㅇ바다쓰레기 수거 및 모래정선 임차료
352,000원 =
40,000원*12월*4개소 =
20,000원*3종*3회 =
100,000원*10개소*1회 =
50,000원*2명*4회 =
20,000원*2명*4회 =
30,000원*2명*4회 =
250,000원*4개소*4회 =
15,252
△7,000
8,252
3,452
352
1,920
180
1,000
800
400
160
240
4,000
4,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:회천면
정책:쾌적한 지역환경 조성
단위:청소관리
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ공중화장실 인분수거료
○시설장비 유지비
ㅇ자연발생유원지 공중화장실 유지관리
50,000원*4개소*4회 =
300,000원*4개소*1회 =
4,720
△2,720
2,000
800
800
1,200
1,200
- 8 -