부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:벌교읍
정책:행정운영경비(벌교읍)
단위:기본경비(벌교읍)
벌교읍
984,088
919,175
64,913
행정운영경비(벌교읍)
384,917
377,113
7,804
기본경비(벌교읍)
370,717
377,113
△6,396
기본경비
370,717
377,113
△6,396
201 일반운영비
285,917
278,353
7,564
01 사무관리비
○ 총액예산수용비
○ 일반수용비
ㅇ 복사용지
ㅇ 호적, 인감 발급 토너
ㅇ 주민등록 등초본 발급 토너
ㅇ 지방세고지서 발급 토너
ㅇ 지방세고지서 발급 OCR 토너
ㅇ 신문구독료
ㅇ 청사 전기안전검사 수수료
ㅇ 청사 엘리베이터안전검사 수수료
○ 운영수당(일직비)
○ 총액예산급량비
36,995,000원 =
20,000원*60박스*12월 =
200,000원*2대*4회 =
200,000원*3대*3회 =
200,000원*2대*3회 =
300,000원*2대*4회 =
10,000원*15종*1부*12월 =
550,000원*12월 =
80,000원*12월 =
50,000원*2명*117일 =
4,000,000원*1식 =
82,386
1,069
83,455
36,995
30,760
14,400
1,600
1,800
1,200
2,400
1,800
6,600
960
11,700
4,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:벌교읍
정책:행정운영경비(벌교읍)
단위:기본경비(벌교읍)
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
ㅇ 청사 공공요금(음악당포함)
ㅇ 시가지가로등 전기요금
ㅇ 어항가로등 전기요금
ㅇ 자동차세 소형화물
ㅇ 자동차세 지프
ㅇ 차량 책임보험료
ㅇ 차량 종합보험료
ㅇ 차량 운전자보험료
ㅇ 차량 정기검사료
ㅇ 환경개선부담금 청사건물
ㅇ 환경개선부담금 차량
○ 시설장비 유지비
ㅇ 복사기외 5종
ㅇ 시가지 가로등 수선비
ㅇ 농어촌 가로등 수선비
ㅇ 어항가로등 수선비
40,000,000원*1년 =
23.1원*650등*173kw*12 월 =
53.1원*80등*90kw*12월 =
30,000원*3대*1회 =
600,000원*1대*1회 =
200,000원*1회*7대 =
500,000원*1회*7대 =
30,000원*1회*7대 =
50,000원*2회*7대 =
400,000원*2회 =
50,000원*2회*7대 =
200,000원*6종*4회 =
50,000원*650등*1년 =
30,000원*1,188등*1년 =
30,000원*80등*1년 =
195,967
6,495
202,462
83,760
40,000
31,172
4,588
90
600
1,400
3,500
210
700
800
700
83,340
4,800
32,500
35,640
2,400
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:벌교읍
정책:행정운영경비(벌교읍)
단위:기본경비(벌교읍)
ㅇ 산불진화장비 수선(구입)비
ㅇ 소설태백산맥 중도방죽 산책로 유지관리비
○ 차량선박비
ㅇ 소형화물
ㅇ 지프
ㅇ 청소차
3,000,000원*1식 =
5,000,000원*1식 =
3,253,000원*3대*1년 =
3,553,000원*1대*1년 =
7,350,000원*3대*1년 =
3,000
5,000
35,362
9,759
3,553
22,050
202 여비
76,800
80,760
△3,960
01 국내여비
○ 읍면행정 추진여비
02 월액여비
○ 월액여비
10,000원*40명*12월 =
150,000원*40명*12월 =
5,160
75,600
△360
△3,600
4,800
4,800
72,000
72,000
405 자산취득비
8,000
18,000
△10,000
01 자산및물품취득비
○ 전산실 에어컨 구입
○ 재활용선별장 에어컨 구입
○ 행사용 천막(몽골텐트) 구입
○ 차량용 앰프셑 구입
○ 읍사무소 냉장고 구입
1,500,000원*1대 =
1,500,000원*1대 =
1,000,000원*2개 =
1,000,000원*2개 =
1,000,000원 =
18,000
△10,000
8,000
1,500
1,500
2,000
2,000
1,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:벌교읍
정책:행정운영경비(벌교읍)
단위:기본경비(벌교읍)
인력운영비(벌교읍)
14,200
0
14,200
인력운영비
14,200
0
14,200
203 업무추진비
12,400
0
12,400
01 기관운영업무추진비
○벌교읍장
02 정원가산업무추진비
○벌교읍직원 사기진작비
04 부서운영업무추진비
○벌교읍(정원 40명)
6,000,000원 =
40,000원*40명 =
400,000원*12월 =
0
0
0
6,000
1,600
4,800
6,000
6,000
1,600
1,600
4,800
4,800
204 직무수행경비
1,800
0
1,800
01 직책급업무수행경비
○벌교읍장
150,000원*12월 =
0
1,800
1,800
1,800
주민행정 편의도모
270,482
285,336
△14,854
고객만족 행정운영
270,482
285,336
△14,854
행정추진 지원경비
237,750
237,750
0
301 일반보상금
237,750
237,750
0
05 통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
○ 이장수당
200,000원*70명*12월 =
237,750
0
237,750
168,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:벌교읍
정책:주민행정 편의도모
단위:고객만족 행정운영
○ 이장상여금
○ 이장회의 참석수당
○ 반장활동비
200,000원*70명*2회 =
20,000원*70명*2회*12월 =
25,000원*163명*2회 =
28,000
33,600
8,150
청사관리
32,732
47,586
△14,854
201 일반운영비
17,732
5,586
12,146
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
ㅇ 청사유지비(음악당포함)
ㅇ 채동선음악당 음향,조명장비 등 유지비
3,362원*3,192㎡ =
7,000,000원*1식 =
5,586
12,146
17,732
17,732
10,732
7,000
401 시설비및부대비
15,000
42,000
△27,000
04 시설비
○숙직실 내부보수
○사무실 창문 설치공사
7,000,000원*1식 =
8,000,000원*1식 =
42,000
△27,000
15,000
7,000
8,000
벌교읍 사업경비
140,600
140,600
0
소규모 지역개발
140,600
140,600
0
소규모 지역개발사업
140,600
140,600
0
401 시설비및부대비
140,600
140,600
0
04 시설비
140,000
0
140,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:벌교읍
정책:벌교읍 사업경비
단위:소규모 지역개발
○ 소규모 지역개발사업
06 시설부대비
○ 소규모 지역개발사업 부대비
140,000,000원*1식 =
600,000원*1식 =
600
0
140,000
600
600
재해 및 재난예방
162,948
91,705
71,243
재해관리
162,948
91,705
71,243
배수펌프장 운영
122,516
91,705
30,811
201 일반운영비
102,516
91,705
10,811
01 사무관리비
○ 일반수용비
ㅇ 배수펌프장 청소용품 구입(삽,갈퀴,빗자루등)
ㅇ 우의 및 장화 구입
ㅇ 전기안전검사 수수료
○ 운영수당(배수펌프장 일숙직비/우천시)
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
ㅇ 시장 및 역전 배수펌프장 전기요금
·기본요금
·사용량 요금
15,000원*10자루*3회 =
50,000원*30조 =
682,000원*2개소*12월 =
50,000원*1명*130일 =
5,520원*700kw*12월 =
93원*6,000kw*12월 =
21,108
70,597
3,710
7,101
24,818
18,318
450
1,500
16,368
6,500
77,698
58,126
53,064
46,368
6,696
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:벌교읍
정책:재해 및 재난예방
단위:재해관리
ㅇ 역전 배수펌프장 관리사 전기요금
·기본요금
·사용량요금
ㅇ 선근가도교 배수펌프장 전기요금
ㅇ 배수펌프장관리사 전화요금
ㅇ 배수펌프장 무선요금
ㅇ 배수펌프장 데이터전용회선 사용료
ㅇ 배수펌프장 통신회선 사용료
○ 시설장비유지비
ㅇ 배수펌프장 가동유류대
ㅇ 배수펌프장 일반관리비
ㅇ 배수펌프장 발전기 부품교체
ㅇ 배수펌프장 전기부품 교체(43종)
ㅇ 배수펌프장시설물 안전정기점검 검사료
ㅇ 선근가도교 배수펌프장 관리비(모터및배전판)
6,300원*5kw*12월 =
97원*1,000kw*12월 =
50,000원*12월 =
40,000원*12월 =
70,000원*4회 =
130,000원*1회선*12월 =
50,000원*1회선*12월 =
905원*1,200리터*2개소 =
2,000,000원*2개소 =
2,000,000원*2개소 =
2,500,000원*2개소 =
2,000,000원*1회 =
600,000원*4회 =
1,542
378
1,164
600
480
280
1,560
600
19,572
2,172
4,000
4,000
5,000
2,000
2,400
401 시설비및부대비
20,000
0
20,000
04 시설비
○ 역전 배수펌프장 전기배전함 보호시설 설치공사
15,000,000원*1식 =
0
20,000
20,000
15,000
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:벌교읍
정책:재해 및 재난예방
단위:재해관리
○ 역전 배수펌프장 유수지 준설
5,000,000원*1식 =
5,000
하수도 준설사업
40,432
0
40,432
401 시설비및부대비
40,432
0
40,432
04 시설비
○ 읍 시가지 하수도 유지보수 및 준설
06 시설부대비
○ 읍 시가지 하수도 유지보수 및 준설 부대비
40,000,000원*1식 =
432,000원*1식 =
0
0
40,000
432
40,000
40,000
432
432
쾌적한 지역환경 조성
25,141
24,421
720
청소관리
25,141
24,421
720
환경정화 지원경비
25,141
24,421
720
201 일반운영비
22,141
24,421
△2,280
01 사무관리비
○ 일반수용비
ㅇ 시가지 청소 작업도구(삽,갈퀴,빗자루등) 구입
○ 피복비(환경미화원)
ㅇ 작업복 및 작업화
ㅇ 우의
ㅇ 야광조끼(안전사고예방)
15,000원*15명*3자루*3회 =
80,000원*15명*2회 =
20,000원*15명 =
40,000원*15명*2회 =
4,810
1,115
5,925
2,025
2,025
3,900
2,400
300
1,200
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:벌교읍
정책:쾌적한 지역환경 조성
단위:청소관리
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
ㅇ 재활용선별장 전기요금
·기본요금
·사용량요금
ㅇ 영등쓰레기소각장 전기요금
·기본요금
·사용량요금
○ 시설장비유지비
ㅇ 소운반 경운기 연료비(골목길청소)
ㅇ 청소용 손수레 수리
ㅇ 소공원 및 충혼탑 유지관리비
5,520원*30kw*12월 =
95원*1,500kw*12월 =
5,520원*30kw*12월 =
95원*4,000kw*12월 =
40,000원*2대*2회*12월 =
30,000원*7대*5회 =
500,000원*6개소 =
19,611
△3,395
16,216
10,246
3,698
1,988
1,710
6,548
1,988
4,560
5,970
1,920
1,050
3,000
405 자산취득비
3,000
0
3,000
01 자산및물품취득비
○ 예취기 구입
○ 기계톱 구입
400,000원*5대 =
500,000원*2대 =
0
3,000
3,000
2,000
1,000
- 9 -