부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비(보건소)
보건소
5,732,795
3,629,871
2,102,924
[국 936,380]
[기 407,542]
[분 5,650]
[도 288,865]
[군 4,094,358]
행정운영경비(보건소)
166,191
163,268
2,923
기본경비(보건소)
148,878
152,228
△3,350
기본경비
148,878
152,228
△3,350
201 일반운영비
34,728
34,728
0
01 사무관리비
○보건소 총액부서운영비
○보건소 총액부서운영급량비
21,500,000원 =
13,228,000원 =
34,728
0
34,728
21,500
13,228
202 여비
113,900
117,500
△3,600
01 국내여비
○보건소 총액부서운영여비
○공중보건의사 활동여비
02 월액여비
21,500,000원 =
50,000원*22명*12월 =
38,300
79,200
△3,600
0
34,700
21,500
13,200
79,200
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:기본경비(보건소)
○보건지소 진료소 근무자 월액여비
150,000원*44명*12월 =
79,200
405 자산취득비
250
0
250
01 자산및물품취득비
○사무실 선풍기 구입
50,000원*5대 =
0
250
250
250
인력운영비(보건소)
17,313
11,040
6,273
인력운영비
17,313
11,040
6,273
101 인건비
5,433
0
5,433
02 수당
○휴일근무수당
ㅇ해수풀장, 체육행사등 의료지원
ㅇ연휴기간 환자진료
54,313원*4회*12월 =
54,313원*2일*26명 =
0
5,433
5,433
5,433
2,608
2,825
203 업무추진비
10,080
9,240
840
02 정원가산업무추진비
○보건소직원 사기진작비(공중보건의22명포함)
04 부서운영업무추진비
○보건소(정원 68명)
40,000원*90명 =
540,000원*12월 =
2,760
6,480
840
0
3,600
3,600
6,480
6,480
204 직무수행경비
1,800
1,800
0
01 직책급업무수행경비
1,800
0
1,800
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:행정운영경비(보건소)
단위:인력운영비(보건소)
○보건소장
150,000원*1명*12월 =
1,800
보건기관 운영활성화
2,148,346
1,524,526
623,820
[국 906,640]
[기 6,916]
[분 408]
[도 124,025]
[군 1,110,357]
쾌적한 보건기관 조성
1,804,700
1,186,718
617,982
[국 906,640]
[도 123,330]
[군 774,730]
시설환경개선
20,000
29,000
△9,000
401 시설비및부대비
12,000
15,000
△3,000
04 시설비
○신축보건지소,진료소 커텐설치(문덕,회천,명봉,천포)
3,000,000원*4개소 =
15,000
△3,000
12,000
12,000
405 자산취득비
8,000
14,000
△6,000
01 자산및물품취득비
○보건소 민원실 복사기 구입
8,000,000원*1대 =
14,000
△6,000
8,000
8,000
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
보건소 운영
116,115
130,064
△13,949
201 일반운영비
97,097
98,594
△1,497
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ신문구독료
ㅇ보건시책 홍보현수막
ㅇ주민보건 홍보물 제작
ㅇ환자대기실 도서 잡지 구입
ㅇ물가정보지 구입
ㅇ물가조사 수수료
·일반의약품
·한방약품
·의료기기
ㅇ폐검사 시약 처리비
ㅇX-선촬영 폐현상액 처리비
ㅇ레이져 프린터 토너구입
ㅇ복사기 토너 구입
ㅇ무인경비 용역료
10,000원*15종*12월 =
100,000원*12개소*1회 =
1,000원*1,000부 =
12,000원*7종*12월 =
18,000원*12월 =
4,000원*300종 =
4,000원*60종 =
80,000원*4회 =
25,000원*2통*12월 =
25,000원*2통*12월 =
180,000원*10대*2회 =
450,000원*2개 =
180,000원*12월 =
28,231
△1,667
26,564
14,844
1,800
1,200
1,000
1,008
216
1,760
1,200
240
320
600
600
3,600
900
2,160
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
○운영수당
ㅇ일직비
○피복비
ㅇ보건의료 근무자 피복비
○급량비
ㅇ보건행정업무 추진급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ문서발송료 우편료
·일반
·등기
·소포
ㅇ전화요금
ㅇ전기요금
ㅇ자동차보험료
ㅇ자동차 검사수수료
ㅇ전기 안전검사 수수료
ㅇ소방시설 정기검사 및 보수
50,000원*117일 =
40,000원*68명 =
5,000원*9명*70일 =
250원*400개소*12월 =
1,750원*30개소*12월 =
2,700원*24종*12월 =
300,000원*12월 =
1,400,000원*12월 =
278,000원*6대 =
66,000원*6대 =
90,000원*12월 =
1,500,000원*1회 =
70,363
170
5,850
5,850
2,720
2,720
3,150
3,150
70,533
30,230
2,608
1,200
630
778
3,600
16,800
1,668
396
1,080
1,500
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
ㅇ분뇨정화조 청소요금
ㅇ환경개선부담금
·시설물
·자동차
ㅇ수도요금
ㅇ방사선 안전검사 수수료
·진단용X-선장치
·방어장치
·방사선 관계종사자 피폭선량 측정수수료
○연료비
ㅇ민원실 및 사무실 온풍기
ㅇ예방접종실 및 환자대기실 난방유류
ㅇ공중보건의사 숙소 보일러
○시설장비 유지비
ㅇ보건정보시스템유지비
ㅇ전산화시스템 유지보수
ㅇ보건소 청사 관리유지비
○차량선박비
240,000원*1회 =
60,000원*2회 =
30,000원*2대*2회 =
124,000원*12월 =
50,000원*1회 =
400,000원*1회 =
20,000원*2명*4회 =
898.26원*2대*8시간*95일 =
898.26원*8대*8시간*95일 =
898.26원*2대*8시간*95일 =
1,000,000원*1식*12월 =
450,000원*1식*12월 =
1,017원*1,211㎡ =
240
240
120
120
1,488
610
50
400
160
8,194
1,366
5,462
1,366
18,632
12,000
5,400
1,232
13,477
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
ㅇ방역차
ㅇ앰뷸런스
ㅇ방문보건용차
3,253,000원*1대 =
2,960,000원*1대 =
1,816,000원*4대 =
3,253
2,960
7,264
202 여비
7,518
9,900
△2,382
01 국내여비
○보건업무 추진여비
○보건업무 추진관외여비
20,000원*8명*40일 =
43,000원*13명*2일 =
9,900
△2,382
7,518
6,400
1,118
405 자산취득비
11,500
10,570
930
01 자산및물품취득비
○물리치료장비 보강(수치료기)
○민원실 난로 구입
11,000,000원*1대 =
500,000원*1대 =
10,570
930
11,500
11,000
500
보건지소,진료소 운영
176,125
179,355
△3,230
201 일반운영비
132,525
126,055
6,470
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ보건지소 신문구독료
ㅇ사무용품 및 수용비
ㅇ위생용품
10,000원*9개소*12월 =
2,000,000원*9개소 =
1,200,000원*9개소 =
49,342
5,530
54,872
53,442
1,080
18,000
10,800
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
ㅇ민원인 구독 도서 및 잡지 구입
ㅇ보건지소 무인경비용역료
ㅇ복사기 토너 구입
○피복비
ㅇ공중보건의사 까운 구입
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ전화요금
ㅇ전기요금
ㅇ유선방송료
ㅇ시설물 환경개선부담금
ㅇ분뇨정화조 청소
ㅇ전기안전검사수수료
ㅇ수도요금
○연료비
ㅇ난방연료비(공중보건의 숙소,진료,치과,민원대기실등)
○시설장비유지비
ㅇ보건지소 청사유지비
12,000원*2권*9개소*12월 =
180,000원*9개소*12월 =
170,000원*9개소*1회 =
65,000원*22명 =
80,000원*9개소*12월 =
210,000원*9개소*12월 =
7,000원*9개소*12월 =
35,000원*9개소*2회 =
100,000원*9개소 =
60,000원*9개소 =
20,000원*9개소*12월 =
898.26원*5대*8시간*95일*9개소 =
1,897원*2,936㎡ =
76,713
940
2,592
19,440
1,530
1,430
1,430
77,653
36,306
8,640
22,680
756
630
900
540
2,160
30,721
30,721
10,626
5,570
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
ㅇ보건진료소 청사유지비
ㅇ보건지소 복사기 및 프린터 유지비
1,363원*1,068㎡ =
200,000원*2종*9개소 =
1,456
3,600
401 시설비및부대비
10,000
23,000
△13,000
04 시설비
○노후보일러 교체(율어,겸백,영등,용정,이동)
○보건진료소 도배 장판교체(영등,금호,회령,은덕)
400,000원*5개소 =
2,000,000원*4개소 =
23,000
△13,000
10,000
2,000
8,000
405 자산취득비
33,600
30,300
3,300
01 자산및물품취득비
○보건지소 복사기 교체(겸백,웅치)
○보건지소 팩스교체(웅치)
○치과유니트 교체(회천)
○선풍기 구입
8,000,000원*2개소 =
700,000원*1개소 =
16,000,000원*1대 =
50,000원*2대*9개소 =
30,300
3,300
33,600
16,000
700
16,000
900
농어촌의료서비스 개선사업
1,472,460
848,299
624,161
[국 906,640]
[도 113,330]
[군 452,490]
201 일반운영비
2,500
2,500
0
01 사무관리비
2,500
0
2,500
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
○일반운영비
ㅇ농어촌의료서비스 개선사업
·사업계획수립 책자,도면등
2,500,000원*1식 =
2,500
2,500
2,500
401 시설비및부대비
1,405,885
789,199
616,686
[국 863,708]
[도 108,045]
[군 434,132]
02 실시설계비
○농어촌의료서비스 개선사업
ㅇ문덕보건지소 신축
ㅇ회천보건지소 신축
ㅇ명봉보건진료소 신축
27,000,000 =
27,000,000 =
10,171,000 =
30,000
44,342
74,342
74,342
27,000
[국 18,090]
[도 2,228]
[군 6,682]
27,000
[국 18,090]
[도 2,228]
[군 6,682]
10,171
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
ㅇ천포보건진료소 신축
04 시설비
○농어촌의료서비스 개선사업
ㅇ문덕보건지소 신축
ㅇ문덕보건지소 기존건물 철거
ㅇ회천보건지소 신축
10,171,000 =
444,967,000 =
25,000,000 =
444,968,000 =
746,036
558,661
[국 6,815]
[도 839]
[군 2,517]
10,171
[국 6,815]
[도 839]
[군 2,517]
1,304,697
1,304,697
444,967
[국 295,861]
[도 37,276]
[군 111,830]
25,000
444,968
[국 295,861]
[도 37,277]
[군 111,830]
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
ㅇ회천보건지소 기준건물 철거
ㅇ명봉보건진료소 신축
ㅇ명봉보건진료소 기존건물 철거
ㅇ천포보건진료소 신축
ㅇ천포보건진료소 기존건물 철거
ㅇ임시보건지소,진료소 설치
05 감리비
○농어촌의료서비스 개선사업
ㅇ문덕보건지소 신축
25,000,000 =
152,381,000 =
10,000,000 =
152,381,000 =
10,000,000 =
10,000,000원*4개소 =
6,330,000 =
8,882
8,882
25,000
152,381
[국 102,097]
[도 12,572]
[군 37,712]
10,000
152,381
[국 102,097]
[도 12,572]
[군 37,712]
10,000
40,000
17,764
17,764
6,330
[국 4,241]
[도 522]
[군 1,567]
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
ㅇ회천보건지소 신축
ㅇ명봉보건진료소 신축
ㅇ천포보건진료소
06 시설부대비
○농어촌의료서비스 개선사업
ㅇ문덕보건지소 신축
6,330,000 =
2,552,000 =
2,552,000 =
3,444,000 =
4,281
4,801
6,330
[국 4,241]
[도 522]
[군 1,567]
2,552
[국 1,709]
[도 211]
[군 632]
2,552
[국 1,709]
[도 211]
[군 632]
9,082
9,082
3,444
[국 2,308]
[도 284]
[군 852]
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
ㅇ회천보건지소 신축
ㅇ명봉보건진료소 신축
ㅇ천포보건진료소 신축
3,444,000 =
1,097,000 =
1,097,000 =
3,444
[국 2,308]
[도 284]
[군 852]
1,097
[국 733]
[도 90]
[군 274]
1,097
[국 733]
[도 90]
[군 274]
405 자산취득비
64,075
56,600
7,475
[국 42,932]
[도 5,285]
[군 15,858]
01 자산및물품취득비
○농어촌의료서비스 개선사업
56,600
7,475
64,075
64,075
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
ㅇ의료장비 구입
64,075,000 =
64,075
[국 42,932]
[도 5,285]
[군 15,858]
보건진료소 건강증진실 설치 운영
20,000
0
20,000
[도 10,000]
[군 10,000]
405 자산취득비
20,000
0
20,000
[도 10,000]
[군 10,000]
01 자산및물품취득비
○보건진료소 건강증진실 설치운영
20,000,000원 =
0
20,000
20,000
20,000
[도 10,000]
[군 10,000]
의료시혜 확대
343,646
337,808
5,838
[기 6,916]
[분 408]
[도 695]
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:쾌적한 보건기관 조성
의료시혜 확대
[군 335,627]
환자진료
307,545
308,813
△1,268
201 일반운영비
26,745
22,745
4,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ감염성폐기물 처리
·보건소
·보건지소,진료소
·감염성폐기물 배출용기
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ시설장비 유지비
·치과유니트 유지관리
·물리치료장비 유지비
150,000원*12월 =
40,000원*24개소*12월 =
1,900원*8개*27개소*12월 =
1,500,000원*5대 =
100,000원*5종*2회 =
18,245
4,500
0
4,000
18,245
18,245
18,245
1,800
11,520
4,925
8,500
8,500
8,500
7,500
1,000
307 민간이전
280,800
286,068
△5,268
01 의료및구료비
○일반환자진료약품
○한방진료약품
18,000,000원*10개소 =
10,000,000원*4개소 =
286,068
△5,268
280,800
180,000
40,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:의료시혜 확대
○환자진료소모품
ㅇ일반환자진료
ㅇ한방진료
ㅇ치과진료
ㅇ물리치료
1,520,000원*10개소 =
7,000,000원*4개소 =
4,000,000원*4개소 =
40,000원*5종*8개 =
60,800
15,200
28,000
16,000
1,600
의료지원
23,242
14,953
8,289
307 민간이전
23,242
14,953
8,289
01 의료및구료비
○취약지 순회진료
ㅇ일반진료
ㅇ한방진료
ㅇ물리치료
○해수풀장등 의료약품지원
ㅇ구급함
ㅇ구급약품
○각종운동경기 의료지원
6,880원*25명*4회*12월 =
6,230원*25명*4회*12월 =
2,800원*25명*4회*12월 =
45,000원*10개 =
500,000원*5종 =
50,000원*2회*12월 =
14,953
8,289
23,242
19,092
8,256
7,476
3,360
2,950
450
2,500
1,200
한방지역보건사업
4,632
5,000
△368
[기 2,316]
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:의료시혜 확대
한방지역보건사업
[도 695]
[군 1,621]
307 민간이전
4,632
5,000
△368
[기 2,316]
[도 695]
[군 1,621]
01 의료및구료비
○한방보건사업 약품 및 소모품 구입
4,632,000원 =
5,000
△368
4,632
4,632
[기 2,316]
[도 695]
[군 1,621]
한방사업기능보강사업
6,866
7,681
△815
[기 4,600]
[군 2,266]
405 자산취득비
6,866
7,681
△815
[기 4,600]
[군 2,266]
01 자산및물품취득비
7,681
△815
6,866
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:보건기관 운영활성화
단위:의료시혜 확대
○한방의료장비 구입
6,866,000원 =
6,866
[기 4,600]
[군 2,266]
마을건강원 보수교육
1,361
1,361
0
[분 408]
[군 953]
301 일반보상금
1,361
1,361
0
[분 408]
[군 953]
10 행사실비보상금
○마을건강원 보수교육
1,361,000원 =
1,361
0
1,361
1,361
[분 408]
[군 953]
주민건강관리
2,897,699
1,399,819
1,497,880
[국 28,310]
[기 373,327]
[분 5,242]
[도 160,853]
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:방문건강관리
주민건강관리
[군 2,329,967]
방문건강관리
198,248
156,811
41,437
[기 85,624]
[도 8,295]
[군 104,329]
취약계층방문관리
21,990
12,240
9,750
[도 4,320]
[군 17,670]
201 일반운영비
3,750
1,080
2,670
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ방문건강관리 기초조사 설문지 제작
○급량비
ㅇ방문건강관리 추진급량비
30,000원*25종*4회 =
5,000원*3명*50일 =
1,080
2,670
3,750
3,000
3,000
750
750
202 여비
3,840
1,320
2,520
01 국내여비
○방문건강관리 추진여비
20,000원*2명*96일 =
1,320
2,520
3,840
3,840
307 민간이전
14,400
9,840
4,560
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:방문건강관리
307 민간이전
[도 4,320]
[군 10,080]
01 의료및구료비
○의료취약계층방문건강관리
14,400,000원 =
9,840
4,560
14,400
14,400
[도 4,320]
[군 10,080]
암예방관리
9,800
9,800
0
[기 4,900]
[도 1,470]
[군 3,430]
307 민간이전
9,800
9,800
0
[기 4,900]
[도 1,470]
[군 3,430]
01 의료및구료비
○암예방관리
9,800,000원 =
9,800
0
9,800
9,800
[기 4,900]
[도 1,470]
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:방문건강관리
[군 3,430]
방문보건사업
161,448
127,271
34,177
[기 80,724]
[군 80,724]
101 인건비
155,520
116,640
38,880
[기 77,760]
[군 77,760]
10 기간제근로자등보수
○방문보건사업
ㅇ인건비
ㅇ보험료
144,000,000원 =
11,520,000원 =
116,640
38,880
155,520
155,520
144,000
[기 72,000]
[군 72,000]
11,520
[기 5,760]
[군 5,760]
201 일반운영비
5,528
5,231
297
[기 2,764]
[군 2,764]
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:방문건강관리
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ방문보건인력교육위탁비
5,528,000원 =
5,231
297
5,528
5,528
5,528
[기 2,764]
[군 2,764]
301 일반보상금
400
5,400
△5,000
[기 200]
[군 200]
10 행사실비보상금
○방문보건인력교육
400,000원 =
5,400
△5,000
400
400
[기 200]
[군 200]
경로당 순회의료서비스
5,010
7,500
△2,490
[도 2,505]
[군 2,505]
307 민간이전
5,010
7,500
△2,490
[도 2,505]
[군 2,505]
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:방문건강관리
01 의료및구료비
○경로당순회의료서비스
5,010,000 =
7,500
△2,490
5,010
5,010
[도 2,505]
[군 2,505]
주민건강증진
557,080
468,930
88,150
[국 2,958]
[기 236,287]
[분 5,242]
[도 62,635]
[군 249,958]
금연클리닉
78,582
78,010
572
[기 38,791]
[군 39,791]
101 인건비
19,500
19,500
0
[기 9,750]
[군 9,750]
09 무기계약근로자보수
○금연상담사 인부임
19,500,000원 =
19,500
0
19,500
19,500
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
[기 9,750]
[군 9,750]
201 일반운영비
33,082
15,510
17,572
[기 16,541]
[군 16,541]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ금연클리닉운영
33,082,000원 =
15,510
17,572
33,082
33,082
33,082
[기 16,541]
[군 16,541]
202 여비
1,000
1,000
0
01 국내여비
○금연클리닉 추진여비
20,000원*5명*10일 =
1,000
0
1,000
1,000
301 일반보상금
5,000
13,000
△8,000
[기 2,500]
[군 2,500]
10 행사실비보상금
○금연클리닉운영 참석보상
2,000,000원 =
10,000
△8,000
2,000
2,000
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
12 기타보상금
○금연성공자 기념품구입
3,000,000원 =
3,000
0
[기 1,000]
[군 1,000]
3,000
3,000
[기 1,500]
[군 1,500]
307 민간이전
15,000
24,000
△9,000
[기 7,500]
[군 7,500]
01 의료및구료비
○금연보조제 구입
15,000,000원 =
24,000
△9,000
15,000
15,000
[기 7,500]
[군 7,500]
405 자산취득비
5,000
5,000
0
[기 2,500]
[군 2,500]
01 자산및물품취득비
○금연교육용 노트북구입
2,000,000원 =
5,000
0
5,000
2,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
○금연교육용 빔프로젝트구입
3,000,000원 =
[기 1,000]
[군 1,000]
3,000
[기 1,500]
[군 1,500]
건강생활실천사업
60,124
83,928
△23,804
[기 28,562]
[군 31,562]
101 인건비
19,500
39,000
△19,500
[기 9,750]
[군 9,750]
09 무기계약근로자보수
○건강생활 실천사업 인부임
19,500,000원 =
39,000
△19,500
19,500
19,500
[기 9,750]
[군 9,750]
201 일반운영비
28,302
22,928
5,374
[기 13,651]
[군 14,651]
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ건강생활 실천사업 추진운영비
○급량비
ㅇ건강생활 실천사업 추진급량비
27,302,000원 =
5,000원*4명*50일 =
22,928
5,374
28,302
27,302
27,302
[기 13,651]
[군 13,651]
1,000
1,000
202 여비
4,322
2,000
2,322
[기 1,161]
[군 3,161]
01 국내여비
○건강생활 실천사업 추진여비
○건강생활실천 FMTP교육
20,000원*5명*20일 =
2,322,000원 =
2,000
2,322
4,322
2,000
2,322
[기 1,161]
[군 1,161]
301 일반보상금
3,000
15,000
△12,000
[기 1,500]
[군 1,500]
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
10 행사실비보상금
○건강생활 실천사업 참석보상
3,000,000원 =
15,000
△12,000
3,000
3,000
[기 1,500]
[군 1,500]
405 자산취득비
5,000
5,000
0
[기 2,500]
[군 2,500]
01 자산및물품취득비
○건강생활 실천사업 추진물품구입
5,000,000원 =
5,000
0
5,000
5,000
[기 2,500]
[군 2,500]
암조기검진
145,750
113,566
32,184
[기 71,275]
[도 21,383]
[군 53,092]
201 일반운영비
2,600
4,080
△1,480
01 사무관리비
○급량비
4,080
△3,080
1,000
1,000
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
ㅇ암검진사업 추진 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ암 미수검자 검진안내 우편발송료
5,000원*4명*50일 =
250원*6,400명 =
0
1,600
1,000
1,600
1,600
1,600
202 여비
600
500
100
01 국내여비
○암검진업무 추진여비
20,000원*2명*15일 =
500
100
600
600
301 일반보상금
142,550
108,986
33,564
[기 71,275]
[도 21,383]
[군 49,892]
01 사회보장적수혜금
○암조기검진
142,550,000원 =
108,986
33,564
142,550
142,550
[기 71,275]
[도 21,383]
[군 49,892]
노인건강검진
28,728
10,488
18,240
[분 5,242]
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
노인건강검진
[도 1,123]
[군 22,363]
301 일반보상금
28,728
7,488
21,240
[분 5,242]
[도 1,123]
[군 22,363]
01 사회보장적수혜금
○저소득노인 개안수술
○노인 건강진단비
10 행사실비보상금
○저소득 노인건강진단 참석보상
800,000원*25명 =
7,488,000원 =
5,000원*248명 =
7,488
0
20,000
1,240
27,488
20,000
7,488
[분 5,242]
[도 1,123]
[군 1,123]
1,240
1,240
취약계층생애주기별건강진단
3,699
0
3,699
[국 2,958]
[군 741]
201 일반운영비
171
0
171
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
201 일반운영비
[국 137]
[군 34]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ생애주기별 건강진단홍보
171,000원 =
0
171
171
171
171
[국 137]
[군 34]
301 일반보상금
3,528
0
3,528
[국 2,821]
[군 707]
01 사회보장적수혜금
○생애주기별 건강진단비
3,528,000원 =
0
3,528
3,528
3,528
[국 2,821]
[군 707]
암환자의료비 지원
134,196
93,558
40,638
[기 67,098]
[도 20,129]
[군 46,969]
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
301 일반보상금
134,196
93,558
40,638
[기 67,098]
[도 20,129]
[군 46,969]
01 사회보장적수혜금
○암환자의료비 지원
134,196,000원 =
93,558
40,638
134,196
134,196
[기 67,098]
[도 20,129]
[군 46,969]
구강보건관리
4,880
4,880
0
201 일반운영비
2,200
2,200
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ구강보건사업 추진홍보물
○급량비
ㅇ구강보건사업추진급량비
50,000원*2종*12회 =
5,000원*4명*50일 =
2,200
0
2,200
1,200
1,200
1,000
1,000
202 여비
1,440
1,440
0
01 국내여비
1,440
0
1,440
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
○구강보건사업 추진여비
20,000원*4명*18일 =
1,440
307 민간이전
1,240
1,240
0
01 의료및구료비
○구강보건사업 재료구입
124,000원*10종 =
1,240
0
1,240
1,240
치아홈메우기
10,121
13,500
△3,379
[기 5,061]
[군 5,060]
201 일반운영비
5,121
13,500
△8,379
[기 2,560]
[군 2,561]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ치아홈메우기사업운영비
5,121,000원 =
13,500
△8,379
5,121
5,121
5,121
[기 2,560]
[군 2,561]
405 자산취득비
5,000
0
5,000
[기 2,501]
[군 2,499]
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
01 자산및물품취득비
○치아홈메우기 광중합기 구입
5,000,000원 =
0
5,000
5,000
5,000
[기 2,501]
[군 2,499]
의치보철
51,000
51,000
0
[기 25,500]
[군 25,500]
301 일반보상금
51,000
51,000
0
[기 25,500]
[군 25,500]
01 사회보장적수혜금
○의치보철
ㅇ부분의치
ㅇ전부의치
34,200,000원 =
16,800,000원 =
51,000
0
51,000
51,000
34,200
[기 17,100]
[군 17,100]
16,800
[기 8,400]
[군 8,400]
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
농어촌노인건강증진프로그램
40,000
20,000
20,000
[도 20,000]
[군 20,000]
201 일반운영비
20,000
20,000
0
[도 10,000]
[군 10,000]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ농어촌 노인건강 증진프로그램운영
20,000,000원 =
20,000
0
20,000
20,000
20,000
[도 10,000]
[군 10,000]
301 일반보상금
10,000
0
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
10 행사실비보상금
○농어촌 노인건강 증진프로그램 참석보상
10,000,000원 =
0
10,000
10,000
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:주민건강증진
405 자산취득비
10,000
0
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
01 자산및물품취득비
○농어촌 노인건강증진 프로그램 물품구입
10,000,000원 =
0
10,000
10,000
10,000
[도 5,000]
[군 5,000]
만성병관리
153,304
115,288
38,016
[국 2,200]
[기 48,172]
[도 10,838]
[군 92,094]
심뇌혈관질환 예방관리사업
6,000
6,000
0
[기 3,000]
[군 3,000]
201 일반운영비
6,000
6,000
0
[기 3,000]
[군 3,000]
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:만성병관리
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ심뇌혈관질환 예방관리
6,000,000원 =
6,000
0
6,000
6,000
6,000
[기 3,000]
[군 3,000]
만성질환관리지원
2,824
2,734
90
[기 1,412]
[군 1,412]
201 일반운영비
2,824
2,734
90
[기 1,412]
[군 1,412]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ만성질환자 관리교육비
2,824,000원 =
2,734
90
2,824
2,824
2,824
[기 1,412]
[군 1,412]
지역사회 만성병조사 감시체계구축
31,520
0
31,520
[기 15,760]
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:만성병관리
지역사회 만성병조사 감시체계구축
[군 15,760]
201 일반운영비
31,520
0
31,520
[기 15,760]
[군 15,760]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ지역사회 만성병조사 감시체계구축
31,520,000원 =
0
31,520
31,520
31,520
31,520
[기 15,760]
[군 15,760]
정신보건교실운영
45,060
41,600
3,460
[도 1,038]
[군 44,022]
201 일반운영비
35,460
32,000
3,460
[도 1,038]
[군 34,422]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ정신보건실 운영(추가)
32,000,000원*1식 =
32,000
3,460
35,460
0
32,000
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:만성병관리
○정신건강 증진교실운영
3,460,000원 =
3,460
[도 1,038]
[군 2,422]
202 여비
1,600
1,600
0
01 국내여비
○정신보건업무 추진여비
20,000원*2명*40일 =
1,600
0
1,600
1,600
301 일반보상금
8,000
8,000
0
10 행사실비보상금
○정신보건운영참석보장(추가)
800,000원*10회 =
8,000
0
8,000
8,000
치매예방관리
1,000
1,000
0
[도 300]
[군 700]
201 일반운영비
1,000
1,000
0
[도 300]
[군 700]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ치매예방교육
1,000,000원 =
1,000
0
1,000
1,000
1,000
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:만성병관리
[도 300]
[군 700]
한센양로자 생계비 지원
4,400
4,454
△54
[국 2,200]
[도 1,100]
[군 1,100]
301 일반보상금
4,400
4,454
△54
[국 2,200]
[도 1,100]
[군 1,100]
01 사회보장적수혜금
○한센양로자 생계비 지원
4,400,000원 =
4,454
△54
4,400
4,400
[국 2,200]
[도 1,100]
[군 1,100]
한센위탁관리
5,500
5,500
0
307 민간이전
5,500
5,500
0
05 민간위탁금
5,500
0
5,500
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:만성병관리
○한센병관리 위탁사업
220,000원*25명 =
5,500
희귀난치성 질환관리
57,000
54,000
3,000
[기 28,000]
[도 8,400]
[군 20,600]
201 일반운영비
1,000
0
1,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ희귀 난치성질환자 의료비지원 홍보물제작
1,000원*1,000개 =
0
1,000
1,000
1,000
1,000
301 일반보상금
56,000
54,000
2,000
[기 28,000]
[도 8,400]
[군 19,600]
01 사회보장적수혜금
○희귀 난치성질환자 의료비 지원
56,000,000원 =
54,000
2,000
56,000
56,000
[기 28,000]
[도 8,400]
[군 19,600]
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:만성병관리
모자보건관리
1,989,067
658,790
1,330,277
[국 23,152]
[기 3,244]
[도 79,085]
[군 1,883,586]
미숙아 및 선천성대사이상 검사 및 환아관리
10,611
11,275
△664
[기 3,244]
[군 7,367]
201 일반운영비
500
680
△180
01 사무관리비
○급량비
ㅇ모자보건사업 추진급량비
5,000원*2명*50일 =
680
△180
500
500
500
202 여비
2,000
2,000
0
01 국내여비
○모자보건사업 추진여비
20,000원*2명*50일 =
2,000
0
2,000
2,000
301 일반보상금
8,111
8,595
△484
[기 3,244]
[군 4,867]
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:모자보건관리
01 사회보장적수혜금
○선천성 대사이상검사 및 환아관리
8,111,000원 =
8,595
△484
8,111
8,111
[기 3,244]
[군 4,867]
영유아건강진단사업
2,645
859
1,786
[국 2,116]
[군 529]
201 일반운영비
436
0
436
[국 349]
[군 87]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ영유아 건강진단 홍보
ㅇ영유아 건강진단 위탁교육
89,000원 =
347,000원 =
0
436
436
436
89
[국 71]
[군 18]
347
[국 278]
[군 69]
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:모자보건관리
301 일반보상금
2,209
859
1,350
[국 1,767]
[군 442]
01 사회보장적수혜금
○영유아 건강진단
2,209,000원 =
859
1,350
2,209
2,209
[국 1,767]
[군 442]
임산부영유아관리
8,000
8,000
0
201 일반운영비
5,000
5,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ신생아 축하지원 물품구입
20,000원*250명 =
5,000
0
5,000
5,000
5,000
307 민간이전
3,000
3,000
0
01 의료및구료비
○임산부 산전관리약품 구입
10,000원*100명*3회 =
3,000
0
3,000
3,000
불임부부지원
26,063
20,117
5,946
[국 13,031]
[도 6,516]
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:모자보건관리
불임부부지원
[군 6,516]
301 일반보상금
26,063
20,117
5,946
[국 13,031]
[도 6,516]
[군 6,516]
01 사회보장적수혜금
○불임부부지원
26,063,000원 =
20,117
5,946
26,063
26,063
[국 13,031]
[도 6,516]
[군 6,516]
신생아양육지원
130,500
90,900
39,600
[도 71,775]
[군 58,725]
301 일반보상금
130,500
90,900
39,600
[도 71,775]
[군 58,725]
01 사회보장적수혜금
○농어촌신생아 양육지원금
130,500,000원 =
90,900
39,600
130,500
130,500
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:모자보건관리
[도 71,775]
[군 58,725]
출산장려 및 양육지원
1,800,000
510,000
1,290,000
301 일반보상금
1,800,000
510,000
1,290,000
01 사회보장적수혜금
○출산 및 양육지원
1,800,000,000원 =
510,000
1,290,000
1,800,000
1,800,000
산모신생아도우미 지원
7,938
17,639
△9,701
[국 6,350]
[도 794]
[군 794]
301 일반보상금
7,938
17,639
△9,701
[국 6,350]
[도 794]
[군 794]
01 사회보장적수혜금
○산모 신생아도우미 지원
7,938,000원 =
17,639
△9,701
7,938
7,938
[국 6,350]
[도 794]
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:모자보건관리
[군 794]
산산프로그램운영사업
3,310
0
3,310
[국 1,655]
[군 1,655]
201 일반운영비
834
0
834
[국 417]
[군 417]
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ산산 프로그램 운영
834,000원 =
0
834
834
834
834
[국 417]
[군 417]
307 민간이전
2,476
0
2,476
[국 1,238]
[군 1,238]
01 의료및구료비
○산산 프로그램 운영
2,476,000원 =
0
2,476
2,476
2,476
[국 1,238]
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민건강관리
단위:모자보건관리
[군 1,238]
주민보건환경관리
520,559
542,258
△21,699
[국 1,430]
[기 27,299]
[도 3,987]
[군 487,843]
전염병예방
332,014
308,407
23,607
[국 1,430]
[도 54]
[군 330,530]
전염병 실무자과정 교육훈련
2,630
1,200
1,430
[국 1,430]
[군 1,200]
201 일반운영비
2,230
1,000
1,230
[국 1,230]
[군 1,000]
01 사무관리비
○일반수용비
1,000
1,230
2,230
2,230
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:전염병예방
ㅇ전염병 실무자과정 교육훈련비
ㅇ전염병 관리실무자 심화과정교육훈련비
2,000,000원 =
230,000원 =
2,000
[국 1,000]
[군 1,000]
230
[국 230]
202 여비
400
200
200
[국 200]
[군 200]
01 국내여비
○전염병 실무자과정 교육
400,000원 =
200
200
400
400
[국 200]
[군 200]
결핵관리
7,331
7,361
△30
[도 54]
[군 7,277]
201 일반운영비
3,811
3,841
△30
[도 54]
[군 3,757]
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:전염병예방
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ결핵환자관리
ㅇX-선 필름 구입
·직촬용
·간촬용
·자동정착액
·증감지외 1종
02 공공운영비
○시설장비유지비
ㅇX-선 장비 유지비
54,000원 =
121,000원*7통 =
88,000원*10롤 =
55,000원*6통 =
250,000원*2종*2개 =
350,000원*2회 =
3,141
700
△30
0
3,111
3,111
54
[도 54]
3,057
847
880
330
1,000
700
700
700
307 민간이전
3,520
3,520
0
01 의료및구료비
○결핵환자 치료보조약품
○결핵관리사업 소모품 구입(객담통 등)
1,000원*4종*40명*12월 =
1,000원*8종*200개 =
3,520
0
3,520
1,920
1,600
전염병 예방관리
25,900
19,170
6,730
201 일반운영비
11,400
7,170
4,230
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:전염병예방
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ전염병예방홍보물 및 교육자료구입
ㅇ마약류 예방 홍보자료
ㅇ전염병및마약류 예방 홍보현수막
○급량비
ㅇ전염병 예방업무 추진 급량비
2,000원*5종*500개 =
1,200원*3종*500개 =
100,000원*3종*10개 =
5,000원*4명*80일 =
7,170
4,230
11,400
9,800
5,000
1,800
3,000
1,600
1,600
202 여비
7,000
7,000
0
01 국내여비
○전염병예방업무 추진여비
○병의원 지도점검
20,000원*4명*60일 =
20,000원*2명*55일 =
7,000
0
7,000
4,800
2,200
307 민간이전
7,500
5,000
2,500
01 의료및구료비
○가을철 열성질환 예방약품
○급성전염병 환자치료 및 예방약품 구입
2,000원*2,500명 =
5,000원*500명 =
5,000
2,500
7,500
5,000
2,500
세균검사
24,360
23,840
520
201 일반운영비
4,800
3,200
1,600
01 사무관리비
3,200
1,600
4,800
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:전염병예방
○일반수용비
ㅇ관내생산 어패류 세균검사 재료구입
○시설장비 유지비
ㅇ임상병리검사 장비유지관리
ㅇ에이즈 생화학분석기 유지관리비
10,000원*20회 =
200,000원*8종*2회 =
700,000원*2대 =
200
200
4,600
3,200
1,400
307 민간이전
18,060
17,340
720
01 의료및구료비
○세균검사 시약 및 재료
○생화학검사 시약 구입
○간염검사및 간기능검사시약
○수질검사시약 및 재료 구입
55,000원*5종*12월 =
30,000원*6종*12월 =
45,000원*10종*12월 =
50,000원*12종*12월 =
17,340
720
18,060
3,300
2,160
5,400
7,200
405 자산취득비
1,500
3,300
△1,800
01 자산및물품취득비
○냉방기 구입
1,500,000원*1대 =
3,300
△1,800
1,500
1,500
위생해충구제
271,793
256,836
14,957
101 인건비
53,793
52,584
1,209
10 기간제근로자등보수
○방역소독 인부임(보건소)
33,280원*1명*140일 =
52,584
1,209
53,793
4,660
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:전염병예방
○방역소독 인부임(읍면)
○방역소독 인부임 산재보험료
33,280원*12명*120일 =
40,270,000원*3% =
47,924
1,209
201 일반운영비
7,300
7,300
0
01 사무관리비
○피복비
ㅇ방역 소독요원 피복비
○급량비
ㅇ방역 순회소독반 급량비
02 공공운영비
○시설장비 유지비
ㅇ차량용방역장비 수리비
ㅇ휴대용방역장비 수리비
50,000원*13명 =
5,000원*2명*100일 =
100,000원*21대*1회 =
50,000원*71대*1회 =
1,650
5,650
0
0
1,650
650
650
1,000
1,000
5,650
5,650
2,100
3,550
206 재료비
186,000
186,592
△592
01 재료비
○연막용 방역소독약품
○분무용 방역소독약품
○방역소독 유류비(경유)
○방역소독 유류비(휘발유)
40,000원*1,000ℓ =
40,000원*2,500ℓ =
1,300원*25,000ℓ =
1,500원*9,000ℓ =
186,592
△592
186,000
40,000
100,000
32,500
13,500
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:전염병예방
405 자산취득비
24,700
10,360
14,340
01 자산및물품취득비
○차량용 동력분무기
○휴대용 방역소독기
1,500,000원*10대 =
485,000원*20대 =
10,360
14,340
24,700
15,000
9,700
예방접종
186,765
232,503
△45,738
[기 26,659]
[도 3,793]
[군 156,313]
임시예방접종
134,959
148,669
△13,710
[기 7,586]
[도 3,793]
[군 123,580]
307 민간이전
126,959
146,169
△19,210
[기 7,586]
[도 3,793]
[군 115,580]
01 의료및구료비
○유료 B형간염 예방접종약품 유료
4,500원*400명 =
146,169
△19,210
126,959
1,800
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:예방접종
○임시예방 접종약품
○장티푸스 예방접종약품
○신증후 출혈열 예방접종
○인플루엔자 예방접종
○인플루엔자 예방접종(추가)
○일본뇌염 예방접종약품
○TD 예방접종약품
15,172,000원 =
5,000원*400명 =
7,100원*1,000명 =
7,500원*10,000명 =
7,500원*2,000명 =
3,100원*1,499명 =
12,000원*520명 =
15,172
[기 7,586]
[도 3,793]
[군 3,793]
2,000
7,100
75,000
15,000
4,647
6,240
405 자산취득비
8,000
2,500
5,500
01 자산및물품취득비
○보건지소 예방접종약품 보관냉장고 구입
4,000,000원*2대 =
2,500
5,500
8,000
8,000
영유아예방접종
32,306
64,334
△32,028
[기 9,323]
[군 22,983]
307 민간이전
32,306
64,334
△32,028
[기 9,323]
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:예방접종
307 민간이전
[군 22,983]
01 의료및구료비
○디피티 예방접종약품
○폴리오 예방접종약품
○B형간염 예방접종약품
○엠엠알 예방접종약품
○수두 예방접종
○예방접종 기자재 구입
○영유아 예방접종
4,000원*300명 =
10,000원*200명 =
1,700원*100명 =
8,400원*400명 =
12,000원*350명 =
130원*3종*7,000원 =
18,646,000원 =
64,334
△32,028
32,306
1,200
2,000
170
3,360
4,200
2,730
18,646
[기 9,323]
[군 9,323]
예방접종 등록센터 운영
19,500
19,500
0
[기 9,750]
[군 9,750]
101 인건비
19,500
19,500
0
[기 9,750]
[군 9,750]
10 기간제근로자등보수
19,500
0
19,500
- 57 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:예방접종
○예방접종 등록센터운영
19,500,000원 =
19,500
[기 9,750]
[군 9,750]
에이즈 및 성병예방
1,780
1,348
432
[기 640]
[도 140]
[군 1,000]
에이즈 및 성병예방
1,780
1,348
432
[기 640]
[도 140]
[군 1,000]
201 일반운영비
500
0
500
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ에이즈 성병 홍보물(추가)
1,000원*1종*500매 =
0
500
500
500
500
307 민간이전
1,280
1,348
△68
[기 640]
[도 140]
- 58 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:보건소
정책:주민보건환경관리
단위:에이즈 및 성병예방
307 민간이전
[군 500]
01 의료및구료비
○에이즈 진단시약
○성병 진단시약
1,000,000원 =
280,000원 =
1,348
△68
1,280
1,000
[기 500]
[군 500]
280
[기 140]
[도 140]
- 59 -