부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:해양산림과
정책:행정운영경비(해양산림과)
단위:기본경비(해양산림과)
해양산림과
16,667,156
13,784,016
2,883,140
[국 4,386,050]
[균 4,032,737]
[분 118,988]
[도 1,729,052]
[군 6,400,329]
행정운영경비(해양산림과)
52,381
52,104
277
[국 5,588]
[도 2,042]
[군 44,751]
기본경비(해양산림과)
35,357
35,509
△152
기본경비
35,357
35,509
△152
201 일반운영비
23,357
26,253
△2,896
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ총액예산 수용비
ㅇ신문구독료
ㅇ수산업무기록보존대
7,844,000원 =
10,000원*15종*1부*12월 =
875,000원 =
25,570
△2,896
22,674
13,644
7,844
1,800
875
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:행정운영경비(해양산림과)
단위:기본경비(해양산림과)
ㅇ수산진흥업무기록보존대
ㅇ어업권원부 및 각종 민원서식 제작
ㅇ어업허가증 제작
ㅇ선적증서 제작
○급량비
ㅇ총액예산급량비
ㅇ어선원부등록정리특근자급량비
ㅇ수산진흥업무추진특근자급량비
02 공공운영비
○연료비
ㅇ사무실
815,000원 =
1,920,000원 =
260,000원 =
130원*1,000매 =
7,180,000원 =
5,000원*3명*90일 =
5,000원*2명*50일 =
898.26원*8시간*95일 =
683
0
815
1,920
260
130
9,030
7,180
1,350
500
683
683
683
202 여비
12,000
9,256
2,744
01 국내여비
○총액예산여비
12,000,000원 =
9,256
2,744
12,000
12,000
인력운영비(해양산림과)
17,024
16,595
429
[국 5,588]
[도 2,042]
[군 9,394]
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:행정운영경비(해양산림과)
단위:기본경비(해양산림과)
인력운영비
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○해양산림과(정원 21명)
350,000원*12월 =
4,200
0
4,200
4,200
인력운영비
12,824
12,395
429
[국 5,588]
[도 2,042]
[군 5,194]
101 인건비
12,824
12,395
429
[국 5,588]
[도 2,042]
[군 5,194]
09 무기계약근로자보수
○산림병해충 예찰조사원
ㅇ기본급
31,000원*1명*260일 =
12,395
429
12,824
12,824
8,060
[국 3,508]
[도 1,304]
[군 3,248]
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:행정운영경비(해양산림과)
단위:인력운영비(해양산림과)
ㅇ기말수당
ㅇ주휴수당
ㅇ연차수당
8,060,000원*1명*4/12 =
31,000원*1명*52일 =
31,000원*1명*15일 =
2,687
[국 1,173]
[도 416]
[군 1,098]
1,612
[국 704]
[도 250]
[군 658]
465
[국 203]
[도 72]
[군 190]
수산자원보호육성
2,682,008
988,313
1,693,695
[국 1,890,600]
[균 40,000]
[도 8,571]
[군 742,837]
수산자원조성
2,197,143
682,143
1,515,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산자원보호육성
단위:수산자원조성
수산자원조성
[국 1,680,000]
[균 40,000]
[도 8,571]
[군 468,572]
연근해어업 구조조정사업
2,100,000
625,000
1,475,000
[국 1,680,000]
[군 420,000]
401 시설비및부대비
2,100,000
625,000
1,475,000
[국 1,680,000]
[군 420,000]
04 시설비
○연근해어업구조조정
70,000,000원*30척 =
625,000
1,475,000
2,100,000
2,100,000
[국 1,680,000]
[군 420,000]
수산종묘 매입방류 사업
57,143
57,143
0
[균 40,000]
[도 8,571]
[군 8,572]
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산자원보호육성
단위:수산자원조성
206 재료비
57,143
57,143
0
[균 40,000]
[도 8,571]
[군 8,572]
01 재료비
○수산종묘 매입 방류
57,143,000원*1식 =
57,143
0
57,143
57,143
[균 40,000]
[도 8,571]
[군 8,572]
새우조망어업자원조사용역
40,000
0
40,000
207 연구개발비
40,000
0
40,000
01 연구용역비
○새우조망 어업자원 조사용역
40,000,000원*1식 =
0
40,000
40,000
40,000
어업질서확립
484,865
306,170
178,695
[국 210,600]
[군 274,265]
불법어업지도단속
9,640
10,380
△740
201 일반운영비
300
240
60
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산자원보호육성
단위:어업질서확립
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ불법어업근절 홍보현수막 제작
100,000원*3매 =
240
60
300
300
300
202 여비
6,660
6,660
0
01 국내여비
○불법어업 합동단속 여비(도, 해수부)
○불법어업(해면,내수면)지도단속 및 사건수사여비
○어선기초질서 위반 단속여비
30,000원*1명*13일*10회 =
20,000원*2명*5일*9회 =
20,000원*2명*4일*6회 =
6,660
0
6,660
3,900
1,800
960
301 일반보상금
1,980
1,980
0
12 기타보상금
○불법어업 지도단속기관 과징금 지급
6,600,000원*30% =
1,980
0
1,980
1,980
405 자산취득비
700
1,500
△800
01 자산및물품취득비
○불법어업 단속용 카메라구입
700,000원*1대 =
1,500
△800
700
700
어업지도선운영
124,225
115,790
8,435
201 일반운영비
124,225
115,790
8,435
01 사무관리비
○운영수당
22,847
7,300
30,147
24,100
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산자원보호육성
단위:어업질서확립
ㅇ어업지도선 일숙직비
·일직
·숙직
○피복비
ㅇ어업지도선 승선원 피복비
· 작업복
· 점퍼
· 우의
○급량비
ㅇ어업지도선승선원급량비
02 공공운영비
○공공요금및제세
ㅇ어업지도선 공제회비(전남206호)
·기본료
·충돌특약
ㅇ어업지도선이동전화사용료
ㅇ어업지도선 육상전기요금
○연료비
50,000원*1명*117일 =
50,000원*365일*1명 =
55,400원*3명 =
150,000원*3명 =
10,000원*3명 =
5,000원*3명*3식*120일 =
465,000,000원*2.144% =
465,000,000원*0.26% =
50,000원*12월 =
60,000원*12월 =
92,943
1,135
24,100
5,850
18,250
647
647
167
450
30
5,400
5,400
94,078
12,499
11,179
9,970
1,209
600
720
818
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산자원보호육성
단위:어업질서확립
ㅇ어업지도선난방연료비
○차량선박비
ㅇ어업지도선유류비
ㅇ어업지도선 유지비
·잡유
·기관유지비
·선체유지비
·선용품 및 선구비
·상가료
·징크류 구입(전식방지용아연판)
·부착물제거
·선저도색
·선체도색
1,435원*3시간*2대*95일 =
1,122.7원*500ℓ*8일*12월 =
46,848,000원*6.6% =
7,373원*1,440마력 =
55,013원*20톤 =
43,000원*20톤 =
1,500,000원*2회 =
2,500,000원 =
600,000원*2회 =
1,000,000원*2회 =
2,500,000원*1회 =
818
80,761
53,890
26,871
3,092
10,618
1,101
860
3,000
2,500
1,200
2,000
2,500
어업자원 자율관리 공동체 지원사업
351,000
180,000
171,000
[국 210,600]
[군 140,400]
402 민간자본이전
351,000
180,000
171,000
[국 210,600]
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산자원보호육성
단위:어업질서확립
402 민간자본이전
[군 140,400]
01 민간자본보조
○어업자원자율관리 공동체 지원(3개소)
390,000,000원*90% =
180,000
171,000
351,000
351,000
[국 210,600]
[군 140,400]
수산업육성
1,898,300
391,090
1,507,210
[균 737,000]
[분 58,988]
[도 403,564]
[군 698,748]
수산인력육성
21,530
19,290
2,240
[도 864]
[군 20,666]
어업인교육
4,860
3,860
1,000
201 일반운영비
1,000
0
1,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ어업인 교육책자 발간
2,500원*400부 =
0
1,000
1,000
1,000
1,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:수산인력육성
202 여비
1,860
1,860
0
01 국내여비
○어업인 순회교육 여비
20,000원*3명*31일 =
1,860
0
1,860
1,860
301 일반보상금
2,000
2,000
0
10 행사실비보상금
○어업인교육참석급식보상
5,000원*400명 =
2,000
0
2,000
2,000
수산업경영인육성
8,210
8,210
0
201 일반운영비
730
730
0
01 사무관리비
○급량비
ㅇ어업인후계인력실태조사 급량비
5,000원*2명*73일 =
730
0
730
730
730
202 여비
2,880
2,880
0
01 국내여비
○수산업경영인지도 및 실태조사 여비
20,000원*3명*8일*6회 =
2,880
0
2,880
2,880
301 일반보상금
600
600
0
10 행사실비보상금
○어업인후계자 전문가 양성 교육 보상
50,000원*12명 =
600
0
600
600
307 민간이전
4,000
4,000
0
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:수산인력육성
02 민간경상보조
○수산업경영인대회 행사 지원
4,000,000원*1식 =
4,000
0
4,000
4,000
수산시책홍보
4,140
3,980
160
201 일반운영비
2,140
1,980
160
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ수산시책홍보전단지 제작
ㅇ수산시책추진홍보 현수막 제작
03 행사운영비
○바다의날 행사 행사현수막 등
300원*2,000부 =
100,000원*8매 =
740,000원*1식 =
1,240
740
160
0
1,400
1,400
600
800
740
740
301 일반보상금
2,000
2,000
0
10 행사실비보상금
○바다의날 행사 참석 보상
5,000원*400명 =
2,000
0
2,000
2,000
수산경제신문보급
4,320
3,240
1,080
[도 864]
[군 3,456]
201 일반운영비
4,320
3,240
1,080
[도 864]
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:수산인력육성
201 일반운영비
[군 3,456]
01 사무관리비
○한국수산경제신문 보급
4,320,000원 =
3,240
1,080
4,320
4,320
[도 864]
[군 3,456]
해면양식육성
842,280
163,260
679,020
[균 117,000]
[분 3,240]
[도 152,700]
[군 569,340]
양식어장 전산화구축
38,500
38,500
0
403 자치단체등자본이전
38,500
38,500
0
02 공기관등에대한대행사업비
○양식어장 전산화구축 군비부담금
38,500,000원*1식 =
38,500
0
38,500
38,500
양식어장관리
8,890
8,890
0
201 일반운영비
6,790
6,790
0
01 사무관리비
○일반수용비
6,790
0
6,790
3,120
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:해면양식육성
ㅇ어장구역경계표시 깃발 제작
ㅇ어장관리플로터 소모품 구입
·용지구입
·잉크
·헤드
○임차료
ㅇ어장정비장비임차(굴삭기)
ㅇ어장정비장비임차(어선)
○급량비
ㅇ어장이용개발계획수립 특근자 급량비
10,000원*250개 =
30,000원*5롤 =
60,000원*6개 =
55,000원*2개 =
350,000원*4일 =
350,000원*5일 =
5,000원*2명*52일 =
2,500
620
150
360
110
3,150
1,400
1,750
520
520
202 여비
2,100
2,100
0
01 국내여비
○양식어장관리 지도 여비
○어장관리실태조사 여비(도주관)
○수산증양식사업추진지도
20,000원*3명*20일 =
30,000원*1명*7일*2회 =
20,000원*2명*12일 =
2,100
0
2,100
1,200
420
480
양식어장정화사업
146,250
88,750
57,500
[균 117,000]
[군 29,250]
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:해면양식육성
401 시설비및부대비
146,250
88,750
57,500
[균 117,000]
[군 29,250]
04 시설비
○양식어장 정화 사업
06 시설부대비
○현장지도감독 경비
144,935,000원*1식 =
146,250,000원*0.899% =
87,952
798
56,983
517
144,935
144,935
[균 115,948]
[군 28,987]
1,315
1,315
[균 1,052]
[군 263]
양식장 소독제 지원사업
8,640
27,120
△18,480
[분 3,240]
[도 2,700]
[군 2,700]
402 민간자본이전
8,640
27,120
△18,480
[분 3,240]
[도 2,700]
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:해면양식육성
402 민간자본이전
[군 2,700]
01 민간자본보조
○양식장 소독제 지원(군분권)
10,800,000원*80% =
27,120
△18,480
8,640
8,640
[분 3,240]
[도 2,700]
[군 2,700]
우량품종 양식단지조성
600,000
0
600,000
[도 150,000]
[군 450,000]
402 민간자본이전
600,000
0
600,000
[도 150,000]
[군 450,000]
01 민간자본보조
○우량종묘양식단지조성(피조개)
○우량종묘생산단지조성(꼬막)
150,000,000원*3개소*80% =
100,000,000원*3개소*80% =
0
600,000
600,000
360,000
[도 90,000]
[군 270,000]
240,000
[도 60,000]
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:해면양식육성
[군 180,000]
소규모 바다목장화 사업
40,000
0
40,000
207 연구개발비
40,000
0
40,000
01 연구용역비
○소규모 바다목장화사업 연구용역
40,000,000원*1식 =
0
40,000
40,000
40,000
내수면어업육성
230,000
205,000
25,000
[분 55,748]
[도 100,000]
[군 74,252]
내수면 수산종묘매입 방류
30,000
30,000
0
[분 18,248]
[군 11,752]
206 재료비
30,000
30,000
0
[분 18,248]
[군 11,752]
01 재료비
○토산어종치어방류
30,000,000원 =
30,000
0
30,000
30,000
[분 18,248]
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:내수면어업육성
[군 11,752]
내수면 토산어종 양식사업
25,000
25,000
0
[도 12,500]
[군 12,500]
402 민간자본이전
25,000
25,000
0
[도 12,500]
[군 12,500]
01 민간자본보조
○토산어종양식지원사업
50,000,000원*50% =
25,000
0
25,000
25,000
[도 12,500]
[군 12,500]
어도시설 개보수
75,000
50,000
25,000
[분 37,500]
[도 37,500]
401 시설비및부대비
75,000
50,000
25,000
[분 37,500]
[도 37,500]
04 시설비
49,460
24,730
74,190
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:내수면어업육성
○어도시설개보수(군 분권)
06 시설부대비
○현장지도감독 경비
74,190,000원*1개소 =
75,000,000원*1.08% =
540
270
74,190
[분 37,095]
[도 37,095]
810
810
[분 405]
[도 405]
뱀장어 노천지 순치사업
100,000
100,000
0
[도 50,000]
[군 50,000]
402 민간자본이전
100,000
100,000
0
[도 50,000]
[군 50,000]
01 민간자본보조
○뱀장어 노천지순치지원사업
100,000,000원*2개소*50% =
100,000
0
100,000
100,000
[도 50,000]
[군 50,000]
수산물유통활성화
804,490
3,540
800,950
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:내수면어업육성
수산물유통활성화
[균 620,000]
[도 150,000]
[군 34,490]
벌교꼬막 웰빙센터조성(신규)
650,000
0
650,000
[균 500,000]
[도 150,000]
401 시설비및부대비
650,000
0
650,000
[균 500,000]
[도 150,000]
04 시설비
○벌교꼬막 웰빙센터조성
650,000,000원*1식 =
0
650,000
650,000
650,000
[균 500,000]
[도 150,000]
수산물직매장
120,000
0
120,000
[균 120,000]
402 민간자본이전
120,000
0
120,000
[균 120,000]
01 민간자본보조
0
120,000
120,000
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:수산물유통활성화
○수산물 직매장 설치지원사업
120,000,000원*1식 =
120,000
[균 120,000]
수산물 위생안전관리 및 소비판촉
34,490
3,540
30,950
201 일반운영비
800
650
150
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ수산물직거래장터 현수막 제작
100,000원*8매 =
650
150
800
800
800
202 여비
1,890
1,890
0
01 국내여비
○수산물원산지표시 단속 여비(자체)
○수산물원산지표시 단속 여비(도주관)
20,000원*3명*14일 =
30,000원*1명*7일*5회 =
1,890
0
1,890
840
1,050
206 재료비
1,000
1,000
0
01 재료비
○수산물 안전성조사 시료구입
50,000원*20점 =
1,000
0
1,000
1,000
301 일반보상금
1,000
0
1,000
10 행사실비보상금
○수산물판촉행사 및 참가보상
100,000원*2개소*5회 =
0
1,000
1,000
1,000
307 민간이전
4,800
0
4,800
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:수산업육성
단위:수산물유통활성화
02 민간경상보조
○수산물 생산자단체 직거래행사 지원
○도농 자매결연단체 등 직거래 행사 지원
300,000원*5업체*2회 =
300,000원*3업체*2회 =
0
4,800
4,800
3,000
1,800
401 시설비및부대비
25,000
0
25,000
04 시설비
○벌교 꼬막홍보 전광판 설치
12,500,000원*2개소 =
0
25,000
25,000
25,000
해양개발
2,726,800
4,899,286
△2,172,486
[균 1,860,000]
[도 311,000]
[군 555,800]
어업생산기반정비
100,000
45,000
55,000
[균 50,000]
[군 50,000]
다목적 인양기 설치사업
100,000
45,000
55,000
[균 50,000]
[군 50,000]
402 민간자본이전
100,000
45,000
55,000
[균 50,000]
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:해양개발
단위:어업생산기반정비
402 민간자본이전
[군 50,000]
01 민간자본보조
○다목적 인양기 설치사업
50,000,000원*2개소 =
45,000
55,000
100,000
100,000
[균 50,000]
[군 50,000]
해양관광자원개발
320,800
3,500,000
△3,179,200
[균 506,000]
[군 △185,200]
해양 복합레저공간 조성사업
250,000
1,440,000
△1,190,000
[균 500,000]
[군 △250,000]
401 시설비및부대비
250,000
1,440,000
△1,190,000
[균 500,000]
[군 △250,000]
04 시설비
○해양 복합레저공간 조성
250,000,000원 =
1,433,700
△1,183,700
250,000
250,000
[균 500,000]
[군 △250,000]
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:해양개발
단위:해양관광자원개발
어촌 체험마을운영
10,800
0
10,800
[균 6,000]
[군 4,800]
307 민간이전
10,800
0
10,800
[균 6,000]
[군 4,800]
02 민간경상보조
○어촌체험마을 사무장 인건비
1,000,000원*90%*12월 =
0
10,800
10,800
10,800
[균 6,000]
[군 4,800]
어촌체험마을 유지 관리
20,000
2,060,000
△2,040,000
401 시설비및부대비
20,000
2,060,000
△2,040,000
04 시설비
○어촌체험마을유지관리(장양, 선소)
10,000,000원*2개소 =
2,054,240
△2,034,240
20,000
20,000
해상낚시공원 조성사업 타당성 조사
40,000
0
40,000
401 시설비및부대비
40,000
0
40,000
01 기본조사설계비
○해상낚시공원 타당성조사
40,000,000원*1식 =
0
40,000
40,000
40,000
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:해양개발
단위:해양관광자원개발
어촌(도서) 정주여건 조성
2,306,000
1,354,286
951,714
[균 1,304,000]
[도 311,000]
[군 691,000]
어촌 정주항 보수보강
600,000
100,000
500,000
401 시설비및부대비
600,000
100,000
500,000
04 시설비
○어촌정주어항보수보강
06 시설부대비
○현장지도감독경비
199,280,000원*3개소 =
600,000,000원*0.36% =
99,280
720
498,560
1,440
597,840
597,840
2,160
2,160
지방어항 건설사업
1,100,000
100,000
1,000,000
[균 880,000]
[도 220,000]
401 시설비및부대비
1,100,000
100,000
1,000,000
[균 880,000]
[도 220,000]
04 시설비
○상진항 건설사업
1,096,040,000원*1개소 =
99,100
996,940
1,096,040
1,096,040
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:해양개발
단위:어촌(도서) 정주여건 조성
06 시설부대비
○현장지도감독경비
1,100,000,000원*0.36% =
900
3,060
[균 880,000]
[도 216,040]
3,960
3,960
[도 3,960]
도서종합개발사업
606,000
1,154,286
△548,286
[균 424,000]
[도 91,000]
[군 91,000]
401 시설비및부대비
606,000
1,154,286
△548,286
[균 424,000]
[도 91,000]
[군 91,000]
04 시설비
○도서종합개발사업
603,818,000원*1식 =
1,150,130
△546,312
603,818
603,818
[균 424,000]
[도 91,000]
[군 88,818]
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:해양개발
단위:어촌(도서) 정주여건 조성
06 시설부대비
○현장지도감독경비
606,000,000원*0.36% =
4,156
△1,974
2,182
2,182
연안및해양환경보전
758,727
1,128,141
△369,414
[국 114,000]
[균 200,000]
[분 60,000]
[도 45,000]
[군 339,727]
해양오염방지
60,780
61,980
△1,200
[도 20,000]
[군 40,780]
바다쓰레기 처리
18,600
18,600
0
201 일반운영비
3,600
3,600
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ해양쓰레기수거용갈퀴 외 5종 구입
○임차료
ㅇ해양오폐기물수거처리장비임차
25,000원*10개*5종 =
450,000원*3회 =
3,600
0
3,600
1,250
1,250
2,350
1,350
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:연안및해양환경보전
단위:해양오염방지
ㅇ방치폐어선처리장비 임차
500,000원*2대 =
1,000
307 민간이전
15,000
15,000
0
02 민간경상보조
○바다쓰레기 수거 처리
300,000원*50톤 =
15,000
0
15,000
15,000
해양쓰레기처리
40,000
40,000
0
[도 20,000]
[군 20,000]
307 민간이전
40,000
40,000
0
[도 20,000]
[군 20,000]
02 민간경상보조
○해양쓰레기 처리
40,000,000원*1식 =
40,000
0
40,000
40,000
[도 20,000]
[군 20,000]
해양오염 방지지도
2,180
3,380
△1,200
201 일반운영비
980
980
0
01 사무관리비
○일반수용비
980
0
980
980
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:연안및해양환경보전
단위:해양오염방지
ㅇ해양오염방지기록보존사진대
·필름구입
·인화료
ㅇ해양쓰레기불법투기예방 홍보 현수막
3,000원*50매 =
230원*1,000매 =
100,000원*6개 =
380
150
230
600
202 여비
1,200
2,400
△1,200
01 국내여비
○해양오염방지 지도 단속여비
20,000원*3명*20일 =
1,200
0
1,200
1,200
해양생태계보전
134,310
236,810
△102,500
[분 60,000]
[도 25,000]
[군 49,310]
적조방제
23,310
125,810
△102,500
201 일반운영비
3,310
3,310
0
01 사무관리비
○급량비
○임차료
ㅇ황토적치장 포장 보수 및 구입
ㅇ적조예찰방제 현장지도 특근자 급량비
1,250,000원*2개소 =
5,000원*3명*54일 =
3,310
0
3,310
0
3,310
2,500
810
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:연안및해양환경보전
단위:해양생태계보전
401 시설비및부대비
20,000
122,500
△102,500
04 시설비
○황토구입(균특불용으로 인한 군비계상)
20,000,000원*1식 =
122,500
△102,500
20,000
20,000
불가사리 구제사업
111,000
111,000
0
[분 60,000]
[도 25,000]
[군 26,000]
201 일반운영비
1,000
1,000
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ불가사리 구제사업 표식 깃발 제작
10,000원*100개 =
1,000
0
1,000
1,000
1,000
307 민간이전
110,000
110,000
0
[분 60,000]
[도 25,000]
[군 25,000]
02 민간경상보조
○불가사리 구제(군분에 배분)
110,000,000원 =
110,000
0
110,000
110,000
[분 60,000]
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:연안및해양환경보전
단위:해양생태계보전
[도 25,000]
[군 25,000]
해양보호구역관리사업
162,857
428,571
△265,714
[국 114,000]
[군 48,857]
해양보호구역 관리사업
162,857
428,571
△265,714
[국 114,000]
[군 48,857]
202 여비
9,900
0
9,900
[국 6,930]
[군 2,970]
03 국외여비
○습지보호지역관련선진지견학
9,900,000원*1식 =
0
9,900
9,900
9,900
[국 6,930]
[군 2,970]
206 재료비
33,000
0
33,000
[국 23,000]
[군 10,000]
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:연안및해양환경보전
단위:해양보호구역관리사업
01 재료비
○수산자원조성
33,000,000원*1식 =
0
33,000
33,000
33,000
[국 23,000]
[군 10,000]
207 연구개발비
80,000
0
80,000
[국 56,000]
[군 24,000]
01 연구용역비
○습지보호지역통합관리체계구축
80,000,000원*1식 =
0
80,000
80,000
80,000
[국 56,000]
[군 24,000]
301 일반보상금
39,957
0
39,957
[국 28,070]
[군 11,887]
10 행사실비보상금
○주민교육선진지 견학
39,957,000원*1식 =
0
39,957
39,957
39,957
[국 28,070]
[군 11,887]
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:연안및해양환경보전
단위:해양보호구역관리사업
연안정비사업
400,000
400,000
0
[균 200,000]
[군 200,000]
연안정비 사업
400,000
400,000
0
[균 200,000]
[군 200,000]
401 시설비및부대비
400,000
400,000
0
[균 200,000]
[군 200,000]
04 시설비
○연안침식방지사업
06 시설부대비
○현장지도감독 경비
398,560,000원*1식 =
400,000,000원*0.36% =
397,120
2,880
1,440
△1,440
398,560
398,560
[균 200,000]
[군 198,560]
1,440
1,440
공유수면관리
780
780
0
공유수면 관리지도
780
780
0
202 여비
780
780
0
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:연안및해양환경보전
단위:공유수면관리
01 국내여비
○공유수면관리지도활동 단속 여비
20,000원*3명*13일 =
780
0
780
780
산림자원화
3,952,185
3,528,604
423,581
[국 1,886,254]
[균 474,735]
[도 317,639]
[군 1,273,557]
산림자원육성
2,837,665
2,835,982
1,683
[국 1,615,550]
[도 268,602]
[군 953,513]
조림사업
786,037
792,326
△6,289
[국 455,900]
[도 78,603]
[군 251,534]
401 시설비및부대비
786,037
792,326
△6,289
[국 455,900]
[도 78,603]
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림자원육성
401 시설비및부대비
[군 251,534]
02 실시설계비
○조림실시설계비
04 시설비
○조림사업
05 감리비
○조림사업감리비
06 시설부대비
○현장지도감독경비
786,037,000원*2.99% =
744,532,000원 =
786,037,000원*1.66% =
786,037,000원*0.63% =
23,503
757,301
5,233
6,289
0
△12,769
7,816
△1,336
23,503
23,503
[국 13,631]
[도 2,350]
[군 7,522]
744,532
744,532
[국 431,828]
[도 74,453]
[군 238,251]
13,049
13,049
[국 7,568]
[도 1,305]
[군 4,176]
4,953
4,953
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림자원육성
[국 2,873]
[도 495]
[군 1,585]
숲가꾸기
2,010,950
1,991,570
19,380
[국 1,144,059]
[도 183,162]
[군 683,729]
101 인건비
455,426
455,426
0
[국 301,298]
[도 43,488]
[군 110,640]
10 기간제근로자등보수
○목재파쇄기 인부임
○숲(공공산림)가꾸기(40명)
12,500,000원*2명 =
395,224,000원 =
455,426
0
455,426
25,000
[도 4,750]
[군 20,250]
395,224
[국 276,657]
[도 35,570]
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림자원육성
○숲 가꾸기(산림조사단 2명)
35,202,000원 =
[군 82,997]
35,202
[국 24,641]
[도 3,168]
[군 7,393]
201 일반운영비
84,765
84,765
0
[국 55,709]
[도 8,293]
[군 20,763]
02 공공운영비
○목재파쇄기 유류대
○숲(공공산림)가꾸기
1,400원*3,700리터 =
79,585,000원 =
84,765
0
84,765
5,180
[도 1,130]
[군 4,050]
79,585
[국 55,709]
[도 7,163]
[군 16,713]
301 일반보상금
14,713
14,713
0
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림자원육성
301 일반보상금
[국 14,713]
10 행사실비보상금
○숲(공공산림)가꾸기 근로자 교육여비(46명)
14,713,000원 =
14,713
0
14,713
14,713
[국 14,713]
401 시설비및부대비
1,372,616
1,372,616
0
[국 768,664]
[도 115,745]
[군 488,207]
02 실시설계비
○숲가꾸기 실시설계비
04 시설비
○숲 가꾸기사업
1,372,616,000원*2.75% =
1,308,925,000원 =
37,747
1,303,436
0
5,489
37,747
37,747
[국 21,138]
[도 3,775]
[군 12,834]
1,308,925
1,308,925
[국 732,998]
[도 109,376]
[군 466,551]
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림자원육성
05 감리비
○숲 가꾸기사업 감리비
06 시설부대비
○숲 가꾸기사업 현장지도감독 경비
1,372,616,000원*1.53% =
1,372,616,000원*0.36% =
22,786
8,647
△1,784
△3,705
21,002
21,002
[국 11,761]
[도 2,100]
[군 7,141]
4,942
4,942
[국 2,767]
[도 494]
[군 1,681]
402 민간자본이전
5,250
11,550
△6,300
[국 3,675]
[군 1,575]
01 민간자본보조
○산림바이오매스
1,500,000원*5대*70% =
11,550
△6,300
5,250
5,250
[국 3,675]
[군 1,575]
405 자산취득비
78,180
52,500
25,680
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림자원육성
405 자산취득비
[도 15,636]
[군 62,544]
01 자산및물품취득비
○목재파쇄기 구입
78,180,000원*1대 =
52,500
25,680
78,180
78,180
[도 15,636]
[군 62,544]
산림경영계획작성
20,378
20,378
0
[국 10,191]
[도 3,057]
[군 7,130]
401 시설비및부대비
20,378
20,378
0
[국 10,191]
[도 3,057]
[군 7,130]
04 시설비
○산림경영계획수립
20,157,000원 =
20,158
△1
20,157
20,157
[국 10,079]
[도 3,024]
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림자원육성
06 시설부대비
○산림경영계획수립지도감독
20,378,000원*1.08% =
220
1
[군 7,054]
221
221
[국 112]
[도 33]
[군 76]
산림지리정보구축
18,000
29,388
△11,388
[국 5,400]
[도 3,780]
[군 8,820]
405 자산취득비
18,000
29,388
△11,388
[국 5,400]
[도 3,780]
[군 8,820]
01 자산및물품취득비
○산림지리정보 구축
18,000,000원*1대 =
29,388
△11,388
18,000
18,000
[국 5,400]
[도 3,780]
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림자원육성
[군 8,820]
나무심기행사
2,300
2,320
△20
201 일반운영비
2,300
2,320
△20
01 사무관리비
○급량비
ㅇ식목일행사 추진 급량비
03 행사운영비
○식목일행사 현수막 제작
5,000원*400매 =
100,000원*3매 =
2,000
320
0
△20
2,000
2,000
2,000
300
300
산림소득증대
1,114,520
692,622
421,898
[국 270,704]
[균 474,735]
[도 49,037]
[군 320,044]
임업인교육
6,100
6,100
0
301 일반보상금
6,100
6,100
0
10 행사실비보상금
○표고 및 밤 재배자 교육
○표고재배 선진지 견학
5,000원*200명 =
6,100
0
6,100
1,000
5,100
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림소득증대
ㅇ차량 임차료
ㅇ급식비
ㅇ숙박료
ㅇ간식 등
480,000원*2대 =
5,000원*90명*4식 =
22,000원*90명*1박 =
2,000원*90명*2일 =
960
1,800
1,980
360
산지소득증대
382,867
417,505
△34,638
[국 235,504]
[군 147,363]
206 재료비
6,215
6,215
0
[국 4,972]
[군 1,243]
01 재료비
○밤나무 토양개량 지원(22ha)
6,215,000원 =
6,215
0
6,215
6,215
[국 4,972]
[군 1,243]
402 민간자본이전
376,652
411,290
△34,638
[국 230,532]
[군 146,120]
01 민간자본보조
411,290
△34,638
376,652
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림소득증대
○표고재배시설 지원(1900㎡)
○밤 작업로시설 지원(7km)
○밤나무 노령목 관리 지원(40ha)
○찬환경 밤 생산지원(13.5ha)
○산약초 재배단지(3ha)
○산양삼 재배단지(4ha)
55,100,000원*40% =
21,000,000원*40% =
51,635,000원*40% =
135,000,000원*40% =
60,000,000원*60% =
160,000,000원*60% =
22,040
[국 11,020]
[군 11,020]
8,400
[국 4,200]
[군 4,200]
20,654
[국 10,327]
[군 10,327]
54,000
[국 27,000]
[군 27,000]
36,000
[국 24,000]
[군 12,000]
96,000
[국 64,000]
[군 32,000]
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림소득증대
○대추, 호두, 떫은감 생산
○산채류 재배단지
○관상수 토양 개량
○관상수 생산장비
32,500,000원*40% =
165,000,000원*60% =
4,750,000원*100% =
45,616,000원*50% =
13,000
[국 6,500]
[군 6,500]
99,000
[국 66,000]
[군 33,000]
4,750
[국 3,800]
[군 950]
22,808
[국 13,685]
[군 9,123]
임산물 유통구조개선
70,400
72,400
△2,000
[국 35,200]
[도 7,040]
[군 28,160]
402 민간자본이전
70,400
72,400
△2,000
[국 35,200]
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림소득증대
402 민간자본이전
[도 7,040]
[군 28,160]
01 민간자본보조
○임산물 표준 출하
○임산물 저온저장 및 건조시설
80,000,000원*40% =
96,000,000원*40% =
72,400
△2,000
70,400
32,000
[국 16,000]
[도 3,200]
[군 12,800]
38,400
[국 19,200]
[도 3,840]
[군 15,360]
산촌생태마을조성
655,153
196,617
458,536
[균 474,735]
[도 41,997]
[군 138,421]
401 시설비및부대비
655,153
196,617
458,536
[균 474,735]
[도 41,997]
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림소득증대
401 시설비및부대비
[군 138,421]
01 기본조사설계비
○산촌생태마을조성사업 사전재해영향성 검토용역(겸백 수남)
02 실시설계비
○산촌생태마을조성사업 사전설계비
04 시설비
○산촌생태마을조성사업(율어선암)
05 감리비
○산촌생태마을조성사업 감리비(율어 선암)
30,000,000*1개소 =
53,760,000원*1개소 =
558,307,000원*1개소 =
571,393,000*1.66% =
0
0
195,201
0
30,000
53,760
363,106
9,486
30,000
30,000
[균 21,000]
[도 2,000]
[군 7,000]
53,760
53,760
[균 53,760]
558,307
558,307
[균 390,815]
[도 39,081]
[군 128,411]
9,486
9,486
[균 6,640]
[도 664]
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림자원화
단위:산림소득증대
06 시설부대비
○산촌생태마을조성사업(율어선암)현장지도감독비
571,393,000원*0.63% =
1,416
2,184
[군 2,182]
3,600
3,600
[균 2,520]
[도 252]
[군 828]
산림보호
1,779,760
1,419,591
360,169
[국 269,399]
[균 300,000]
[도 106,815]
[군 1,103,546]
산림재해방지
947,423
774,307
173,116
[국 269,399]
[도 85,734]
[군 592,290]
산불방지 운영경비
193,658
79,600
114,058
101 인건비
124,158
0
124,158
02 수당
0
124,158
124,158
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
○산불비상근무 휴일근무수당
55,181원*150명*15일 =
124,158
201 일반운영비
62,700
68,000
△5,300
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ산불조심기 제작
ㅇ산불조심홍보 현수막 제작
ㅇ산불조심기 경고판 제작
ㅇ산불진화용 무전기 베터리 구입
ㅇ산불진화용 고압호스
○급량비
ㅇ산불비상근무자 야간급식비
ㅇ산불비상근무자 급량비(본청)
ㅇ산불비상근무자 급량비(읍면)
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ산불감시카메라 운영 전기요금
ㅇ무전기 검사 수수료
○시설장비유지비
7,000원*700매 =
100,000원*10매 =
5,000원*400매 =
50,000원*15개 =
125,000원*20롤 =
5,000원*3명*100일 =
5,000원*364명*10일 =
5,000원*237명*20일 =
120,000원*4개소 =
30,000원*125대 =
60,120
7,880
△5,570
270
54,550
11,150
4,900
1,000
2,000
750
2,500
43,400
1,500
18,200
23,700
8,150
4,230
480
3,750
3,920
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
ㅇ산불진화용 무전기 유지비
ㅇ산불진화 동력펌프 유지비
ㅇ다목적 방제차량 고압펌프 유지비
5,000원*124대 =
150,000원*12읍면 =
500,000원*3대 =
620
1,800
1,500
202 여비
1,800
4,600
△2,800
01 국내여비
○산불예방 지도 여비
20,000원*2명*45일 =
4,600
△2,800
1,800
1,800
206 재료비
3,000
3,000
0
01 재료비
○진화차용 소화약제
5,000원*50ℓ*12읍면 =
3,000
0
3,000
3,000
401 시설비및부대비
2,000
4,000
△2,000
04 시설비
○산불조심기 게양대 설치
100,000원*20개소 =
4,000
△2,000
2,000
2,000
산불방지대책
403,185
449,856
△46,671
[국 80,132]
[도 67,553]
[군 255,500]
101 인건비
305,309
322,469
△17,160
[국 62,829]
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
101 인건비
[도 43,980]
[군 198,500]
02 수당
○산불전문예방진화대조장수당(3명)
10 기간제근로자등보수
○산불전문예방진화대원운영
749,000원 =
5,640,000원*54명 =
0
322,469
749
△17,909
749
749
[국 225]
[도 157]
[군 367]
304,560
304,560
[국 62,604]
[도 43,823]
[군 198,133]
201 일반운영비
27,388
55,666
△28,278
[국 7,676]
[도 5,914]
[군 13,798]
01 사무관리비
○산불방지장비 유지비(개인진화장비 등)
61,700원*140세트 =
55,666
△28,278
27,388
8,638
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
○무인감시카메라유지보수
○산불진화급식비
○산불방지종사원근무복
○산불예방 경고판 제작
5,000,000원*1식 =
5,000원*990명 =
200,000원*35매 =
1,800,000원 =
[국 2,591]
[도 1,814]
[군 4,233]
5,000
[국 1,500]
[도 1,050]
[군 2,450]
4,950
[국 1,485]
[도 1,040]
[군 2,425]
7,000
[국 2,100]
[도 1,470]
[군 3,430]
1,800
[도 540]
[군 1,260]
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
206 재료비
580
0
580
[국 174]
[도 122]
[군 284]
01 재료비
○진화차용 소화약제
580,000원 =
0
580
580
580
[국 174]
[도 122]
[군 284]
207 연구개발비
5,000
0
5,000
[국 1,500]
[도 1,050]
[군 2,450]
02 전산개발비
○산불상황보고프로그램
5,000,000원*1식 =
0
5,000
5,000
5,000
[국 1,500]
[도 1,050]
[군 2,450]
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
301 일반보상금
38,397
62,522
△24,125
[도 10,919]
[군 27,478]
09 공익근무요원보상금
○공익근무요원보상금
10 행사실비보상금
○산불전문예방진화대원 교육비
3,639,700원*10명 =
250,000원*8명 =
57,392
2,000
△20,995
0
36,397
36,397
[도 10,919]
[군 25,478]
2,000
2,000
303 포상금
5,960
1,850
4,110
[국 1,788]
[도 1,252]
[군 2,920]
01 포상금
○산불진화출동비
20,000원*298명 =
1,850
4,110
5,960
5,960
[국 1,788]
[도 1,252]
[군 2,920]
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
401 시설비및부대비
7,351
7,349
2
[국 2,205]
[도 1,544]
[군 3,602]
04 시설비
○산불취약지 인화물 제거
06 시설부대비
○산불취약지인화물질제거현장지도감독경비
2,423,600원*3개소 =
80,000원 =
7,269
80
2
0
7,271
7,271
[국 2,181]
[도 1,526]
[군 3,564]
80
80
[국 24]
[도 18]
[군 38]
405 자산취득비
13,200
0
13,200
[국 3,960]
[도 2,772]
[군 6,468]
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
01 자산및물품취득비
○휴대용무전기구입
○기계화산불예방시스템(소형)
○기계화산불예방시스템(대헝)
800,000원*4대 =
4,000,000원*1대 =
6,000,000원*1대 =
0
13,200
13,200
3,200
[국 960]
[도 672]
[군 1,568]
4,000
[국 1,200]
[도 840]
[군 1,960]
6,000
[국 1,800]
[도 1,260]
[군 2,940]
산림병해충방제
155,367
111,522
43,845
[국 52,618]
[도 18,181]
[군 84,568]
101 인건비
2,084
3,466
△1,382
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
101 인건비
[국 938]
[도 344]
[군 802]
10 기간제근로자등보수
○속효성 지상방제
2,084,000원 =
3,466
△1,382
2,084
2,084
[국 938]
[도 344]
[군 802]
201 일반운영비
1,860
1,500
360
[국 180]
[도 54]
[군 1,626]
01 사무관리비
○급량비
ㅇ병해충방제 근무자 급식비
○산림병해충 약제 주입기
5,000원*3명*100일 =
30,000원*10개 =
1,500
360
1,860
1,500
1,500
300
[국 150]
[도 45]
- 57 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
○솔껍질깍지벌레-약제주입기
30,000원*2대 =
[군 105]
60
[국 30]
[도 9]
[군 21]
202 여비
1,200
1,320
△120
01 국내여비
○산림병해충예찰조사여비
20,000원*2명*30일 =
1,320
△120
1,200
1,200
206 재료비
32,309
7,176
25,133
[국 11,460]
[도 6,255]
[군 14,594]
01 재료비
○솔잎혹파리 수간주사 약제
○솔껍질깍지벌레 수간주사 약제
○속효성 항공방제 약제
7,548,000원 =
2,875,000원 =
1,242,000원 =
7,176
25,133
32,309
7,548
[국 7,548]
2,875
[국 2,875]
1,242
- 58 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
○속효성 지상방제 약제
○가로수 잠복소
○밤나무 항공방제 목초액(750ha)
78,000원 =
3,500원*1,500조 =
15,316,000원 =
[국 1,003]
[도 72]
[군 167]
78
[국 34]
[도 13]
[군 31]
5,250
[도 1,575]
[군 3,675]
15,316
[도 4,595]
[군 10,721]
401 시설비및부대비
68,213
57,110
11,103
[국 34,915]
[도 9,990]
[군 23,308]
04 시설비
56,567
10,591
67,158
- 59 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
○솔잎혹파리 수간주사(105ha)
○솔잎혹파리 위생간벌(15ha)
○솔껍질깍지벌레 수간주사(20ha)
○소나무재선충 고사목제거(200본)
○참나무시들음병 방제(60ha)
20,191,000원 =
6,460,000원 =
6,844,000원 =
4,875,000원 =
2,779,000원 =
20,191
[국 10,067]
[도 3,037]
[군 7,087]
6,460
[국 3,230]
[도 969]
[군 2,261]
6,844
[국 3,422]
[도 1,027]
[군 2,395]
4,875
[국 3,412]
[도 439]
[군 1,024]
2,779
[국 1,537]
- 60 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
○푸사리움가지마름병 방제(7ha)
○우량소나무보존대책(2ha)
06 시설부대비
○솔잎혹파리 수간주사 현장지도 감독경비
○우량소나무 보존대책 현장지도 감독경비
7,285,000원 =
18,724,000원 =
200,000원 =
204,000원 =
543
512
[도 373]
[군 869]
7,285
[국 3,129]
[도 1,247]
[군 2,909]
18,724
[국 9,362]
[도 2,809]
[군 6,553]
1,055
200
[국 128]
[도 22]
[군 50]
204
[국 102]
[도 30]
- 61 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
○속효성 항공방제
651,000원 =
[군 72]
651
[국 526]
[도 37]
[군 88]
402 민간자본이전
39,450
39,450
0
02 민간대행사업비
○밤나무해충 항공방제
26,300원*750ha*2회 =
39,450
0
39,450
39,450
405 자산취득비
10,251
1,500
8,751
[국 5,125]
[도 1,538]
[군 3,588]
01 자산및물품취득비
○솔잎혹파리 - 동력천공기 구입
○솔껍질깍지벌레- 동력천공기 구입
750,000원*2대 =
751,000원*1대 =
1,500
8,751
10,251
1,500
[국 750]
[도 225]
[군 525]
751
- 62 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
○소나무재선충예찰도구세트 구입
8,000,000원*1식 =
[국 375]
[도 113]
[군 263]
8,000
[국 4,000]
[도 1,200]
[군 2,800]
산림보호 강화사업
195,213
133,329
61,884
[국 136,649]
[군 58,564]
101 인건비
188,807
133,329
55,478
[국 132,165]
[군 56,642]
10 기간제근로자등보수
○산림보호강화 인건비(14명)
13,486,214원*14명 =
133,329
55,478
188,807
188,807
[국 132,165]
[군 56,642]
301 일반보상금
1,200
0
1,200
- 63 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
301 일반보상금
[국 840]
[군 360]
10 행사실비보상금
○산림보호강화 교육훈련비
200,000원*6명 =
0
1,200
1,200
1,200
[국 840]
[군 360]
401 시설비및부대비
5,206
0
5,206
[국 3,644]
[군 1,562]
06 시설부대비
○산림보호강화 현장지도 감독경비
5,206,000원 =
0
5,206
5,206
5,206
[국 3,644]
[군 1,562]
산지보존
832,337
645,284
187,053
[균 300,000]
[도 21,081]
[군 511,256]
사방사업
113,369
76,469
36,900
- 64 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산림재해방지
308 자치단체등이전
113,369
76,469
36,900
05 자치단체간부담금
○사방댐
○예방사방
○사방댐준설
37,709,500원*2개소 =
18,225,000원*2개소 =
750,000원*2개소 =
76,469
36,900
113,369
75,419
36,450
1,500
산림유전자원 보호림 및 보호수관리
80,206
73,909
6,297
[도 21,081]
[군 59,125]
101 인건비
1,997
0
1,997
10 기간제근로자등보수
○보호수 및 마을나무 병해충 방제인부임
33,280원*2명*10일*3회 =
0
1,997
1,997
1,997
206 재료비
1,300
0
1,300
01 재료비
○보호수 병해충방제 약품
10,000원*130본 =
0
1,300
1,300
1,300
401 시설비및부대비
76,909
73,909
3,000
[도 21,081]
[군 55,828]
02 실시설계비
3,374
0
3,374
- 65 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산지보존
○보호수실시설계비
04 시설비
○보호수정비사업(도비 보조에 따른 도분권)
○산림유전자원보호림 및 보호수정비
○보호수 표지판 정비
06 시설부대비
○보호수정비사업 현장지도감독경비
○산림유전자원보호림 및 보호수정비
61,780,000원*5.46% =
57,738,000원 =
11,998,000원 =
200,000원*15개소 =
61,780,000원*1.08% =
12,129,000원*1.08% =
69,736
799
3,000
0
3,374
[도 1,012]
[군 2,362]
72,736
57,738
[도 17,321]
[군 40,417]
11,998
[도 2,519]
[군 9,479]
3,000
799
668
[도 201]
[군 467]
131
[도 28]
[군 103]
- 66 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산지보존
임도유지관리
76,656
56,656
20,000
101 인건비
6,656
6,656
0
10 기간제근로자등보수
○임도순찰 및 보수관리원
33,280원*10명*10일*2회 =
6,656
0
6,656
6,656
401 시설비및부대비
70,000
50,000
20,000
04 시설비
○임도유지보수
500,000원*140km =
50,000
20,000
70,000
70,000
임도시설사업
562,106
438,250
123,856
[균 300,000]
[군 262,106]
401 시설비및부대비
562,106
438,250
123,856
[균 300,000]
[군 262,106]
04 시설비
○제11호 태풍 "나리" 임도피해 복구(2007년 군비미부담)
○임도신설
185,928,000원*1식 =
124,100,000원*1km =
428,383
129,683
558,066
185,928
124,100
[균 99,280]
[군 24,820]
- 67 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림보호
단위:산지보존
○임도구조개량(4.8km)
○임도보수(10km)
06 시설부대비
○제11호 태풍 "나리"임도피해 복구(2007년 군비미부담)
○임도신설 부대비
○임도 구조개량 부대비
○임도 보수사업 부대비
203,524,000원 =
44,514,000원 =
1,178,000원*1식 =
125,000,000원*0.72% =
205,000,000원*0.72% =
45,000,000원*1.08% =
3,250
790
203,524
[균 162,819]
[군 40,705]
44,514
[균 35,611]
[군 8,903]
4,040
1,178
900
[균 720]
[군 180]
1,476
[균 1,181]
[군 295]
486
[균 389]
[군 97]
산림휴양관광기반구축
2,816,995
1,376,887
1,440,108
- 68 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:가로경관조성
산림휴양관광기반구축
[국 220,209]
[균 421,002]
[도 534,421]
[군 1,641,363]
가로경관조성
1,263,658
405,283
858,375
[국 132,697]
[균 77,000]
[도 212,805]
[군 841,156]
가로화단 및 소공원조성관리
114,566
127,571
△13,005
101 인건비
23,296
26,240
△2,944
10 기간제근로자등보수
○우리꽃화초류 식재 인부임
○가로화단 및 소공원 잡초제거 인부임
○퇴비 및 농약살포 인부임
33,280원*20명*15개소 =
33,280원*10명*15개소*2회 =
33,280원*5명*10개소*2회 =
26,240
△2,944
23,296
9,984
9,984
3,328
206 재료비
40,270
49,780
△9,510
01 재료비
○가로화단 및 소공원 조성 자재 구입
49,780
△9,510
40,270
39,630
- 69 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:가로경관조성
ㅇ야생 우리꽃
ㅇ계절화초
ㅇ퇴비
ㅇ농약
ㅇ영양제
ㅇ비료
○군직영 양묘장관리
ㅇ제초제(두알입제)
ㅇ비료 구입
15,000,000원*1식 =
15,000,000원*1식 =
2,900원*1,500포 =
6,500원*120병*2회 =
7,600원*100봉지*2회 =
11,000원*200포 =
3,000원*30봉지 =
11,000원*50포 =
15,000
15,000
4,350
1,560
1,520
2,200
640
90
550
401 시설비및부대비
51,000
51,551
△551
04 시설비
○소공원조성
ㅇ정자 등 시설물
ㅇ수목 식재 등
○도로변유채꽃길 조성(40km)
15,000,000원*1개소 =
10,000,000원*1식 =
650,000원*40km =
51,000
0
51,000
25,000
15,000
10,000
26,000
가로수관리
16,712
16,712
0
101 인건비
13,312
13,312
0
10 기간제근로자등보수
13,312
0
13,312
- 70 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:가로경관조성
○가로수 가지치기 및 주변정비 인부임
○가로수 비료주기 인부임
33,280원*20명*15개소 =
33,280원*5명*20개소 =
9,984
3,328
206 재료비
3,400
3,400
0
01 재료비
○가로수 병해충방제 약품 구입
○가로수시비용 비료 구입
1,200,000원*2회 =
10,000원*100포 =
3,400
0
3,400
2,400
1,000
가로수조성
842,380
261,000
581,380
[국 132,697]
[균 77,000]
[도 212,805]
[군 419,878]
401 시설비및부대비
842,380
261,000
581,380
[국 132,697]
[균 77,000]
[도 212,805]
[군 419,878]
04 시설비
○특색있는 가로수 조성 사업
318,848,000원*1식 =
259,596
577,870
837,466
318,848
- 71 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:가로경관조성
○가로수 조성사업
○가로수 생육환경 개선사업
06 시설부대비
○특색있는 가로수조성사업 부대비
○가로수조성사업 부대비
255,151,000원*1식 =
263,467,000원*1식 =
320,000,000원*0.36% =
257,000,000원*0.72% =
1,404
3,510
[도 95,309]
[군 223,539]
255,151
[균 76,446]
[도 76,446]
[군 102,259]
263,467
[국 131,734]
[도 39,520]
[군 92,213]
4,914
1,152
[도 691]
[군 461]
1,851
[균 554]
[도 555]
[군 742]
- 72 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:가로경관조성
○가로수 생육환경 개선사업 부대비
265,378,000원*0.72% =
1,911
[국 963]
[도 284]
[군 664]
시범 가로경관 사업
290,000
0
290,000
401 시설비및부대비
290,000
0
290,000
04 시설비
○지역특화거리조성(12개읍면)
○꽃 공원 조성
240,000,000원*1식 =
50,000,000원 =
0
290,000
290,000
240,000
50,000
산림휴양문화기반조성
1,061,670
500,285
561,385
[국 87,512]
[균 172,001]
[도 270,016]
[군 532,141]
산림문화행사
80,251
92,300
△12,049
101 인건비
10,251
11,511
△1,260
10 기간제근로자등보수
○용추골 철쭉공원 잡초제거 인부임
33,280원*13명*3일*2회 =
11,511
△1,260
10,251
2,596
- 73 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양문화기반조성
○일림산 주차장 주차관리 인부임
○일림산주차장 청소 인부임
33,280원*2명*90일 =
33,280원*5명*10일 =
5,991
1,664
307 민간이전
40,000
40,000
0
04 민간행사보조
○철쭉제행사(일림산, 초암산)
20,000,000원*2식 =
40,000
0
40,000
40,000
401 시설비및부대비
30,000
36,389
△6,389
04 시설비
○일림산 철쭉군락지정비
○초암산 철쭉군락지정비
500,000원*30ha =
500,000원*30ha =
36,000
△6,000
30,000
15,000
15,000
특색있는 등산로 정비
166,000
73,567
92,433
401 시설비및부대비
166,000
73,567
92,433
04 시설비
○일림산 등산로 정비
○초암산 등산로 정비
○주요등산로 정비(5개소)
○소규모 등산로 정비(12읍면)
○오봉산 칼바위 주차장정비 및 돌탑설치
300,000원*30km =
300,000원*35km =
300,000원*50km =
300,000원*105km =
100,000,000원*1식 =
73,000
93,000
166,000
9,000
10,500
15,000
31,500
100,000
등산로정비
320,493
320,493
0
- 74 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양문화기반조성
등산로정비
[국 10,254]
[도 152,966]
[군 157,273]
101 인건비
14,563
14,563
0
[국 10,254]
[군 4,309]
10 기간제근로자등보수
○숲길조사원
14,563,000원*1명 =
14,563
0
14,563
14,563
[국 10,254]
[군 4,309]
401 시설비및부대비
305,930
305,930
0
[도 152,966]
[군 152,964]
04 시설비
○등산로 정비사업
06 시설부대비
30,372,700원*10km =
303,727
2,203
0
0
303,727
303,727
[도 151,864]
[군 151,863]
2,203
- 75 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양문화기반조성
○등산로 정비사업 부대비
305,930,000원*0.72% =
2,203
[도 1,102]
[군 1,101]
도시숲정비
494,926
13,925
481,001
[국 77,258]
[균 172,001]
[도 117,050]
[군 128,617]
101 인건비
13,925
13,925
0
[국 8,758]
[군 5,167]
10 기간제근로자등보수
○도시녹지관리원
13,925,000원*1명 =
13,925
0
13,925
13,925
[국 8,758]
[군 5,167]
401 시설비및부대비
481,001
0
481,001
[국 68,500]
[균 172,001]
- 76 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양문화기반조성
401 시설비및부대비
[도 117,050]
[군 123,450]
01 기본조사설계비
○도시림 실태조사
04 시설비
○도시숲 조성사업
○마을뒷산 건강쉼터조성
06 시설부대비
○도시숲 조성사업 부대비
16,000,000원*2개소 =
341,524,000원*1식 =
26,061,000원*4개소 =
344,001,000원*0.72% =
0
0
0
32,000
445,768
3,233
32,000
32,000
[국 16,000]
[도 4,800]
[군 11,200]
445,768
341,524
[균 170,762]
[도 85,381]
[군 85,381]
104,244
[국 52,122]
[도 26,061]
[군 26,061]
3,233
2,477
- 77 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양문화기반조성
○마을뒷산 건강쉼터조성 부대비
105,000,000원*0.72% =
[균 1,239]
[도 619]
[군 619]
756
[국 378]
[도 189]
[군 189]
산림휴양시설관리운영
491,667
471,319
20,348
[균 172,001]
[도 51,600]
[군 268,066]
자연휴양림운영
137,038
127,319
9,719
101 인건비
14,744
14,744
0
10 기간제근로자등보수
○제암산 자연휴양림 등산로 정비 인부임
○휴양림 성수기 보조 인부임
○휴양림 비수기 보조 인부임
33,280원*40명*2회 =
33,280원*5명*60일 =
33,280원*3명*3일*7월 =
14,744
0
14,744
2,663
9,984
2,097
201 일반운영비
112,814
98,565
14,249
- 78 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양시설관리운영
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ휴양림시설 사용권제작
ㅇ휴양림 홍보물 제작
ㅇ화장실 청소용 락스 구입
ㅇ휴양관 및 산막 세수비누 구입
ㅇ휴양림 침구 세탁세제 구입
ㅇ이불장 습기제거제
ㅇ산막 베게 구입
ㅇ산막 침구 구입
ㅇ산막 화장지 구입
ㅇ산막 수건 구입
ㅇ쓰레기봉투 구입(100ℓ)
ㅇ휴양림 구급약품 구입
ㅇ손전등 배터리 구입
ㅇ휴양림 가로등 및 각종시설물 전등 구입
ㅇ산막 주방가구 구입
○운영수당
500원*3,000매 =
250원*2,000매 =
40,000원*12월 =
700원*500개 =
8,000원*50개 =
5,000원*18개*3회 =
8,000원*100개 =
50,000원*30개 =
12,000원*70개 =
3,000원*500개 =
1,260원*3,000매 =
80,000원*5개 =
2,500원*20개 =
300,000원*1식 =
1,000,000원*1식 =
55,038
10,602
65,640
13,670
1,500
500
480
350
400
270
800
1,500
840
1,500
3,780
400
50
300
1,000
48,200
- 79 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양시설관리운영
ㅇ일직
ㅇ숙직
○피복비
ㅇ휴양림관리원 제복구입
○임차료
ㅇ휴양림 사방댐 준설 굴삭기 임차
○급량비
ㅇ휴양림 운영요원 급량비(6월 ∼ 9월)
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ정화조 및 화장실 분뇨수거료
ㅇ전화요금
ㅇ전기요금
○연료비
ㅇ휴양림관사
ㅇ통나무집
ㅇ제암휴양관
○시설장비유지비
50,000원*2명*117일 =
50,000원*2명*365일 =
150,000원*8벌*2회 =
380,000원*1대*1일 =
5,000원*3명*66일 =
10원*60,000ℓ =
100,000원*12월 =
1,000,000원*12월 =
3,584원*5시간*120일 =
3,584원*5시간*90일*6동 =
7,168원*12시간*100일 =
43,527
3,647
11,700
36,500
2,400
2,400
380
380
990
990
47,174
13,800
600
1,200
12,000
20,430
2,151
9,677
8,602
12,944
- 80 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양시설관리운영
ㅇ어린이 물놀이장 도색
ㅇ휴양림 주변 사리부설골재
ㅇ통나무집 칠 공사
ㅇ통나무집 수리
ㅇ휴양관시설물 유지관리
789,000원 =
8,000원*100㎥ =
1,000,000원*6동 =
300,000원*6동 =
5,000원*711㎡ =
789
800
6,000
1,800
3,555
202 여비
2,010
2,010
0
01 국내여비
○휴양림 운영 관리여비
○휴양림 선진지 시찰여비
20,000원*1명*51일 =
30,000원*1명*33일 =
2,010
0
2,010
1,020
990
405 자산취득비
7,470
12,000
△4,530
01 자산및물품취득비
○휴양림 청소기 구입
○산막 선풍기 구입
○휴양림 세탁건조기 구입(30kg)
○휴양림 세탁기 구입(20kg)
○휴양림 냉장고 구입(600ℓ)
250,000원*1대 =
80,000원*4대 =
3,000,000원*1대 =
2,000,000원*1대 =
950,000원*2대 =
12,000
△4,530
7,470
250
320
3,000
2,000
1,900
자연휴양림시설보완
354,629
344,000
10,629
[균 172,001]
- 81 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양시설관리운영
자연휴양림시설보완
[도 51,600]
[군 131,028]
401 시설비및부대비
354,629
344,000
10,629
[균 172,001]
[도 51,600]
[군 131,028]
02 실시설계비
○제암산 자연휴양림 보완공사 실시설계
04 시설비
○제암산 자연휴양림 보완공사
○제11호태풍"나리"피해복구 제암산 자연휴양림
06 시설부대비
344,001,000원*3.39% =
330,618,000원 =
10,628,000원 =
0
341,523
2,477
11,662
△277
△756
11,662
11,662
[균 5,831]
[도 1,749]
[군 4,082]
341,246
330,618
[균 164,931]
[도 49,480]
[군 116,207]
10,628
1,721
- 82 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:해양산림과
정책:산림휴양관광기반구축
단위:산림휴양시설관리운영
○제암산 자연휴양림 보완공사 부대비
344,001,000원*0.5% =
1,721
[균 1,239]
[도 371]
[군 111]
- 83 -