부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:기본경비(환경수자원과)

환경수자원과

28,432,846

32,984,165

△4,551,319

[국 10,247,268]

[균 580,626]

[도 56,245]

[군 17,548,707]

행정운영경비(환경수자원과)

1,958,789

1,887,651

71,138

[도 2,275]

[군 1,956,514]

기본경비(환경수자원과)

40,736

32,436

8,300

기본경비

40,736

32,436

8,300

201 일반운영비

16,765

22,965

△6,200

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ총액예산 수용비

ㅇ신문구독료

○급량비

ㅇ총액예산급량비

12,200,000원 =

10,000원*15종*1부*12월 =

2,765,000원 =

22,965

△6,200

16,765

14,000

12,200

1,800

2,765

2,765

202 여비

8,971

8,971

0

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:기본경비(환경수자원과)

01 국내여비

○총액예산 여비

8,971,000원 =

8,971

0

8,971

8,971

405 자산취득비

15,000

500

14,500

01 자산및물품취득비

○복사기 구입

15,000,000원*1대 =

500

14,500

15,000

15,000

인력운영비(환경수자원과)

1,918,053

1,855,215

62,838

[도 2,275]

[군 1,915,778]

인력운영비

1,905,229

1,841,237

63,992

101 인건비

1,901,029

1,837,037

63,992

09 무기계약근로자보수

○환경미화요원 인건비

ㅇ본청

·기본급

·근속가산금

·기말수당

·정근수당

·체력단련비

742,000원*9명*12월 =

261,800원*9명*12월 =

1,012,000원*9명*200% =

1,012,000원*9명*100%*2회 =

1,012,000원*9명*250% =

1,837,037

63,992

1,901,029

1,901,029

328,192

80,136

28,275

18,216

18,216

22,770

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·특수업무수당

·작업장려수당

·가족수당

-배우자

-부양가족

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·시간외 근무수당

·휴일근무수당

·연차유급수당

·명절휴가비

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

ㅇ보성읍

·기본급

·기말수당

·정근수당

90,000원*9명*12월 =

70,000원*9명*12월 =

40,000원*8명*12월 =

20,000원*16명*12월 =

160,000원*9명*12월 =

110,000원*9명*12월 =

140,000원*9명*12월 =

13,000원*9명*30일*12월 =

52,200원*9명*5일*12월 =

34,800원*9명*21일 =

1,012,000원*9명*150% =

49,400원*4명*4회 =

742,000원*10명*12월 =

1,012,000원*10명*200% =

1,012,000원*10명*100%*2회 =

9,720

7,560

7,680

3,840

3,840

17,280

11,880

15,120

42,120

28,188

6,578

13,662

791

791

379,949

89,040

20,240

20,240

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

-부양가족

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

-고등학교2급지 가

ㅇ벌교읍

13,000원*10명*30일*12월 =

191,000원*10명*12월 =

52,200원*10명*6일*12월 =

34,800원*10명*25일 =

90,000원*10명*12월 =

70,000원*10명*12월 =

160,000원*10명*12월 =

110,000원*10명*12월 =

140,000원*10명*12월 =

1,012,000원*10명*150% =

1,012,000원*10명*250% =

40,000원*10명*12월 =

20,000원*30명*12월 =

49,400원*8명*4회 =

373,850원*8명*4회 =

46,800

22,920

37,584

8,700

10,800

8,400

19,200

13,200

16,800

15,180

25,300

12,000

4,800

7,200

13,545

1,581

11,964

558,134

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·기본급

·기말수당

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

-부양가족

·자녀학비보조수당

742,000원*15명*12월 =

1,012,000원*15명*200% =

1,012,000원*15명*100%*2회 =

13,000원*15명*30일*12월 =

191,000원*15명*12월 =

52,200원*15명*6일*12월 =

34,800원*15명*25일 =

90,000원*15명*12월 =

70,000원*15명*12월 =

160,000원*15명*12월 =

110,000원*15명*12월 =

140,000원*15명*12월 =

1,012,000원*15명*150% =

1,012,000원*15명*250% =

40,000원*15명*12월 =

20,000원*45명*12월 =

133,560

30,360

30,360

70,200

34,380

56,376

13,050

16,200

12,600

28,800

19,800

25,200

22,770

37,950

18,000

7,200

10,800

0

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·중학교2급지

·고등학교1급지 가

ㅇ노동면

·기본급

·기말수당

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

49,400원*10명*4회 =

409,450원*4명*4회 =

742,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*200% =

1,012,000원*1명*100%*2회 =

13,000원*1명*30일*12월 =

48,000원*1명*12월 =

52,200원*1명*6일*12월 =

34,800원*1명*25일 =

90,000원*1명*12월 =

70,000원*1명*12월 =

160,000원*1명*12월 =

110,000원*1명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*150% =

1,012,000원*1명*250% =

1,976

6,552

34,205

8,904

2,024

2,024

4,680

576

3,759

870

1,080

840

1,920

1,320

1,680

1,518

2,530

480

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

-배우자

ㅇ미력면

·기본급

·기말수당

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

40,000원*1명*12월 =

742,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*200% =

1,012,000원*1명*100%*2회 =

13,000원*1명*30일*12월 =

119,000원*1명*12월 =

52,200원*1명*6일*12월 =

34,800원*1명*25일 =

90,000원*1명*12월 =

70,000원*1명*12월 =

160,000원*1명*12월 =

110,000원*1명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*150% =

1,012,000원*1명*250% =

40,000원*1명*12월 =

480

35,297

8,904

2,024

2,024

4,680

1,428

3,759

870

1,080

840

1,920

1,320

1,680

1,518

2,530

720

480

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

-부양가족

ㅇ겸백면

·기본급

·기말수당

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

20,000원*1명*12월 =

742,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*200% =

1,012,000원*1명*100%*2회 =

13,000원*1명*30일*12월 =

405,000원*1명*12월 =

52,200원*1명*6일*12월 =

34,800원*1명*25일 =

90,000원*1명*12월 =

70,000원*1명*12월 =

160,000원*1명*12월 =

110,000원*1명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*150% =

1,012,000원*1명*250% =

40,000원*1명*12월 =

240

40,465

8,904

2,024

2,024

4,680

4,860

3,759

870

1,080

840

1,920

1,320

1,680

1,518

2,530

960

480

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

-부양가족

·자녀학비보조수당

-고등학교2급지 가

ㅇ율어면

·기본급

·기말수당

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

20,000원*2명*12월 =

373,850원*1명*4회 =

742,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*200% =

1,012,000원*1명*100%*2회 =

13,000원*1명*30일*12월 =

72,000원*1명*12월 =

52,200원*1명*6일*12월 =

34,800원*1명*25일 =

90,000원*1명*12월 =

70,000원*1명*12월 =

160,000원*1명*12월 =

110,000원*1명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*150% =

1,012,000원*1명*250% =

480

1,496

1,496

38,402

8,904

2,024

2,024

4,680

864

3,759

870

1,080

840

1,920

1,320

1,680

1,518

2,530

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·가족수당

-배우자

-부양가족

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

-고등학교2급지 가

ㅇ복내면

·기본급

·기말수당

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

40,000원*1명*12월 =

20,000원*3명*12월 =

49,400원*1명*4회 =

373,850원*2명*4회 =

742,000원*2명*12월 =

1,012,000원*2명*200% =

1,012,000원*2명*100%*2회 =

13,000원*2명*30일*12월 =

96,000원*2명*12월 =

52,200원*2명*6일*12월 =

34,800원*2명*25일 =

90,000원*2명*12월 =

70,000원*2명*12월 =

160,000원*2명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

1,200

480

720

3,189

198

2,991

72,597

17,808

4,048

4,048

9,360

2,304

7,517

1,740

2,160

1,680

3,840

2,640

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

-부양가족

·자녀학비보조수당

·중학교2급지

·고등학교1급지 가

ㅇ문덕면

·기본급

·기말수당

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

140,000원*2명*12월 =

1,012,000원*2명*150% =

1,012,000원*2명*250% =

40,000원*2명*12월 =

20,000원*5명*12월 =

49,400원*1명*4회 =

409,450원*1명*4회 =

742,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*200% =

1,012,000원*1명*100%*2회 =

13,000원*1명*30일*12월 =

167,000원*1명*12월 =

52,200원*1명*6일*12월 =

34,800원*1명*25일 =

90,000원*1명*12월 =

3,360

3,036

5,060

2,160

960

1,200

0

198

1,638

36,353

8,904

2,024

2,024

4,680

2,004

3,759

870

1,080

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

-부양가족

ㅇ조성면

·기본급

·기말수당

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

70,000원*1명*12월 =

160,000원*1명*12월 =

110,000원*1명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

1,012,000원*1명*150% =

1,012,000원*1명*250% =

40,000원*1명*12월 =

20,000원*3명*12월 =

742,000원*3명*12월 =

1,012,000원*3명*200% =

1,012,000원*3명*100%*2회 =

13,000원*3명*30일*12월 =

262,000원*3명*12월 =

52,200원*3명*6일*12월 =

34,800원*3명*25일 =

90,000원*3명*12월 =

840

1,920

1,320

1,680

1,518

2,530

1,200

480

720

119,251

26,712

6,072

6,072

14,040

9,432

11,276

2,610

3,240

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

-부양가족

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

-고등학교2급지 가

ㅇ득량면

·기본급

·기말수당

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

70,000원*3명*12월 =

160,000원*3명*12월 =

110,000원*3명*12월 =

140,000원*3명*12월 =

1,012,000원*3명*150% =

1,012,000원*3명*250% =

40,000원*3명*12월 =

20,000원*9명*12월 =

49,400원*4명*4회 =

373,850원*4명*4회 =

742,000원*3명*12월 =

1,012,000원*3명*200% =

1,012,000원*3명*100%*2회 =

13,000원*3명*30일*12월 =

191,000원*3명*12월 =

2,520

5,760

3,960

5,040

4,554

7,590

3,600

1,440

2,160

6,773

791

5,982

111,616

26,712

6,072

6,072

14,040

6,876

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

-부양가족

·자녀학비보조수당

-중학교2급지

-고등학교2급지 가

ㅇ회천면

·기본급

·기말수당

52,200원*3명*6일*12월 =

34,800원*3명*25일 =

90,000원*3명*12월 =

70,000원*3명*12월 =

160,000원*3명*12월 =

110,000원*3명*12월 =

140,000원*3명*12월 =

1,012,000원*3명*150% =

1,012,000원*3명*250% =

40,000원*3명*12월 =

20,000원*9명*12월 =

49,400원*1명*4회 =

373,950원*1명*4회 =

742,000원*2명*12월 =

1,012,000원*2명*200% =

11,276

2,610

3,240

2,520

5,760

3,960

5,040

4,554

7,590

3,600

1,440

2,160

1,694

198

1,496

71,889

17,808

4,048

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

-부양가족

ㅇ웅치면

·기본급

·기말수당

1,012,000원*2명*100%*2회 =

13,000원*2명*30일*12월 =

143,000원*2명*12월 =

52,200원*2명*6일*12월 =

34,800원*2명*25일 =

90,000원*2명*12월 =

70,000원*2명*12월 =

160,000원*2명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

140,000원*2명*12월 =

1,012,000원*2명*150% =

1,012,000원*2명*250% =

40,000원*2명*12월 =

20,000원*5명*12월 =

742,000원*2명*12월 =

1,012,000원*2명*200% =

4,048

9,360

3,432

7,517

1,740

2,160

1,680

3,840

2,640

3,360

3,036

5,060

2,160

960

1,200

74,679

17,808

4,048

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

·정근수당

·시간외 근무수당

·근속가산금

·휴일근무수당

·연차유급수당

·특수업무수당

·작업장려수당

·정액급식비

·가계보조비

·교통보조비

·명절휴가비

·체력단련비

·가족수당

-배우자

-부양가족

·자녀학비보조수당

-고등학교1급지 가

1,012,000원*2명*100%*2회 =

13,000원*2명*30일*12월 =

191,000원*2명*12월 =

52,200원*2명*6일*12월 =

34,800원*2명*25일 =

90,000원*2명*12월 =

70,000원*2명*12월 =

160,000원*2명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

140,000원*2명*12월 =

1,012,000원*2명*150% =

1,012,000원*2명*250% =

40,000원*2명*12월 =

20,000원*5명*12월 =

409,450원*1명*4회 =

4,048

9,360

4,584

7,517

1,740

2,160

1,680

3,840

2,640

3,360

3,036

5,060

2,160

960

1,200

1,638

1,638

203 업무추진비

4,200

4,200

0

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:행정운영경비(환경수자원과)

단위:인력운영비(환경수자원과)

04 부서운영업무추진비

○환경수자원과(정원 21명)

350,000원*12월 =

4,200

0

4,200

4,200

인력운영비

12,824

13,978

△1,154

[도 2,275]

[군 10,549]

101 인건비

12,824

13,978

△1,154

[도 2,275]

[군 10,549]

09 무기계약근로자보수

○야생동식물 보호인부임

ㅇ기본급

ㅇ기말수당

ㅇ주휴수당

ㅇ연차수당

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

13,978

△1,154

12,824

12,824

8,060

[도 2,275]

[군 5,785]

2,687

1,612

465

환경정책 종합 지원

111,078

1,784,227

△1,673,149

쾌적한 환경조성

111,078

1,784,227

△1,673,149

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:환경정책 종합 지원

단위:쾌적한 환경조성

환경오염행위 사전예방

76,974

110,317

△33,343

201 일반운영비

41,974

58,319

△16,345

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ오·폐수 및 하천방류수 수질검사 수수료

ㅇ지하수 수질측정망 수질검사 수수료

ㅇ지하수 수질검사 수수료

ㅇ토양오염측정망 시료검사 수수료

ㅇ매연측정기, CO/HC, 소음측정기 정도검사 수수료

ㅇ시료채취 용기(유리병, 멸균채수병)구입

ㅇ자동차배출가스 비디오촬영 인화지 구입

ㅇ환경개선부담금 고지서 발송 창봉투 구입

ㅇ환경개선부담금 시설물 고지서 제작

ㅇ환경개선부담금 자동차 고지서 출력 수수료

ㅇ환경개선부담금 시설물 고지서 출력용 토너 구입

ㅇ환경오염예방 홍보 현수막 제작

○급량비

ㅇ환경오염배출시설 합동단속 급량비

25,300원*150개소 =

85,300원*6개소*2회 =

143,100원*30공 =

150,000원*6개소*1회 =

140,000원*3대*3회 =

70,000원*30박스 =

50,000원*5박스 =

80원*30,000장 =

100,000원*10박스 =

65원*20,000장*4회 =

330,000원*4개 =

100,000원*6개소*2회 =

5,000원*4명*120일 =

49,259

△20,917

28,342

24,742

3,795

1,024

4,293

900

1,260

2,100

250

2,400

1,000

5,200

1,320

1,200

3,600

2,400

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:환경정책 종합 지원

단위:쾌적한 환경조성

ㅇ자동차배출가스 수시 및 정기점검 급량비

ㅇ지하수 방치공 조사 급량비

ㅇ환경개선부담금 체납 징수 급량비

02 공공운영비

○시설장비유지비

ㅇ자동차배출가스 측정기 유지보수

ㅇ공해측정장비 유지비

○공공요금 및 제세

ㅇ환경개선부담금 고지서 발송 우편 수수료

ㅇ행정처분 및 과태료 발송 등기우편 수수료

03 행사운영비

○환경의 날 기념 행사비

○환경의 날 기념 현수막 제작

5,000원*4명*30일 =

5,000원*2명*30일 =

5,000원*2명*30일 =

200,000원*1종*2회 =

200,000원*3종*1회 =

250원*10,000건*4회 =

1,720원*300건*2회 =

1,000,000원*1회 =

100,000원*6개소*1회 =

8,580

480

3,452

1,120

600

300

300

12,032

1,000

400

600

11,032

10,000

1,032

1,600

1,000

600

202 여비

9,000

5,220

3,780

01 국내여비

○오·폐수 및 하천방류수 등 수질검사 여비

○환경오염물질배출업소 지도점검 여비

○지하수 방치공 조사 여비

30,000원*2명*30일 =

20,000원*3명*60일 =

20,000원*2명*30일 =

5,220

3,780

9,000

1,800

3,600

1,200

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:환경정책 종합 지원

단위:쾌적한 환경조성

○환경개선부담금 체납 징수 여비

20,000원*2명*60일 =

2,400

301 일반보상금

1,000

0

1,000

12 기타보상금

○환경오염행위 신고자 포상금

50,000원*20회 =

0

1,000

1,000

1,000

401 시설비및부대비

25,000

10,000

15,000

04 시설비

○지하수 방치공 원상복구사업

1,000,000원*25공 =

10,000

15,000

25,000

25,000

민간환경단체 지원

21,300

2,910

18,390

301 일반보상금

1,300

2,910

△1,610

10 행사실비보상금

○민간자율환경감시단 등 환경분야 합동단속 참석 보상

○지방의제21추진협의회 교육 참석 보상

20,000원*10명*4회 =

20,000원*25명*1회 =

2,910

△1,610

1,300

800

500

307 민간이전

20,000

0

20,000

02 민간경상보조

○푸른보성21협의회

ㅇ환경보전 계도활동

ㅇ광역지방의제21교육 및 세미나 참여

ㅇ지방의제21전남대회 참여

4,000,000원 =

2,000,000원 =

2,000,000원 =

0

20,000

20,000

10,000

4,000

2,000

2,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:환경정책 종합 지원

단위:쾌적한 환경조성

ㅇ환경기초시설 견학

○보성환경운동연합

ㅇ환경보전 계도활동

ㅇ바다사랑 갯벌지키기 정화활동

○자연환경지킴이 협의회

ㅇ자연환경보전 계도활동

ㅇ자연정화활동

2,000,000원 =

2,000,000원 =

3,000,000원 =

3,000,000원 =

2,000,000원 =

2,000

5,000

2,000

3,000

5,000

3,000

2,000

생태공원 운영

12,804

1,671,000

△1,658,196

201 일반운영비

12,804

0

12,804

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ인공습지 수질검사 수수료

02 공공운영비

○공공요금

ㅇ보안등(27개) 전기요금

ㅇ자동수문 통신비

○시설장비유지비

ㅇ풀베기 인부임 및 장비사용료

300,000원*4회 =

167,000원*12월 =

45,000원*12월 =

2,100,000원 =

0

0

1,200

11,604

1,200

1,200

1,200

11,604

2,544

2,004

540

9,060

2,100

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:환경정책 종합 지원

단위:쾌적한 환경조성

ㅇ보안등, 탐방로 등 유지보수

6,960,000원 =

6,960

청소관리

6,982,105

4,326,452

2,655,653

[국 2,156,000]

[도 53,970]

[군 4,772,135]

폐기물 관리

5,341,361

3,993,828

1,347,533

[국 1,156,000]

[도 53,970]

[군 4,131,391]

쓰레기 수거

12,648

13,738

△1,090

101 인건비

12,648

12,648

0

10 기간제근로자등보수

○행락철 자연발생유원지 쓰레기 수거 인부임

○행사(다향제,서편제,철쭉제)관련 쓰레기 수거 인부임

○여름철 피서지 쓰레기 수거 인부임

33,280원*1명*4개소*20일 =

33,280원*10명*6일 =

33,280원*3명*2개소*40일 =

12,648

0

12,648

2,663

1,997

7,988

쓰레기 종량제 추진

48,725

49,445

△720

201 일반운영비

44,445

44,125

320

01 사무관리비

44,125

320

44,445

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

○일반수용비

ㅇ쓰레기 불법투기 현수막 제작

ㅇ쓰레기 불법투기 간판 제작

ㅇ일반용 쓰레기 종량제 봉투 제작

·10리터

·20리터

·50리터

·100리터

ㅇ공공용 쓰레기 종량제 봉투 제작

·50리터

·100리터

100,000원*2종*12개소 =

250,000원*36개 =

24원*150,000매 =

38원*150,000매 =

78원*200,000매 =

141원*50,000매 =

78원*5,000매 =

141원*5,000매 =

44,445

2,400

9,000

31,950

3,600

5,700

15,600

7,050

1,095

390

705

202 여비

3,000

4,040

△1,040

01 국내여비

○1회용품 및 음식물쓰레기 감량화 지도여비

○폐기물 불법투기 및 분리수거 단속여비

20,000원*3명*15일 =

20,000원*3명*35일 =

4,040

△1,040

3,000

900

2,100

301 일반보상금

1,280

1,280

0

12 기타보상금

○폐기물 불법투기 포상금

40,000원*32건 =

1,280

0

1,280

1,280

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

폐기물 재활용 촉진

20,130

41,010

△20,880

201 일반운영비

11,600

12,480

△880

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ재활용품 분리배출 현수막 제작

ㅇ재활용품 분리배출 팜플렛 제작

ㅇ재활용품 분리수거용 그물망 구입

ㅇ재활용품 분리수거용 업소용 마대 구입

ㅇ폐형광등 수거용 박스

ㅇ폐형광등 수거용 부착테이프

ㅇ음식물류폐기물 분리수거용기 구입

100,000원*13개소 =

300원*3,000매 =

3,800원*500개 =

250원*500개*12월 =

1,100원*800개 =

40,000원*3박스 =

50,000원*100개 =

12,480

△880

11,600

11,600

1,300

900

1,900

1,500

880

120

5,000

405 자산취득비

8,530

8,530

0

01 자산및물품취득비

○3단 재활용 분리수거함 구입

○업소용 분리수거함 구입

○폐형광등 수거함

220,000원*25개 =

70,000원*15개 =

330,000원*6개 =

8,530

0

8,530

5,500

1,050

1,980

영농폐기물 마을단위 수집시설 설치사업

43,750

68,750

△25,000

[도 17,500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

영농폐기물 마을단위 수집시설 설치사업

[군 26,250]

401 시설비및부대비

43,750

68,750

△25,000

[도 17,500]

[군 26,250]

04 시설비

○영농폐기물 수집장 설치

6,250,000원*7개소 =

68,750

△25,000

43,750

43,750

[도 17,500]

[군 26,250]

폐비닐 수집 장려금

75,000

85,000

△10,000

[도 9,470]

[군 65,530]

301 일반보상금

75,000

85,000

△10,000

[도 9,470]

[군 65,530]

12 기타보상금

○영농폐기물 수집 장려금

947톤*50,000원 =

85,000

△10,000

75,000

47,350

[도 9,470]

[군 37,880]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

○영농폐기물 수집 장려금 군비추가

553톤*50,000원 =

27,650

환경자원사업소 운영

1,481,108

1,530,565

△49,457

101 인건비

64,231

64,231

0

10 기간제근로자등보수

○재활용품 선별 인부임

○환경자원사업소 매립장 환경감시 인부임

○매립장 주변 방역인부임

33,280원*2명*10개소*50일 =

33,280원*4명*120일 =

33,280원*3명*150일 =

64,231

0

64,231

33,280

15,975

14,976

201 일반운영비

124,481

168,646

△44,165

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ무인경비 수수료

ㅇ사무용 복사용지 구입

ㅇ칼라프린터 잉크 구입

ㅇ레이져프린터 토너 구입

ㅇ오수처리시설 청소

ㅇ소모성 도구(낫등)구입

ㅇ쓰레기매립장 침출수 운반

ㅇ쓰레기매립장 주변 수질검사

150,000원*12월 =

21,000원*10박스 =

45,000원*4개 =

160,000원*3개 =

50,000원*12회 =

125,000*1식 =

7,700원*6,000톤*0.5 =

161,602

△118,397

43,205

38,105

1,800

210

180

480

600

125

23,100

11,610

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

·사용종료

·사용중

○피복비

ㅇ환경자원사업소 근무자 피복비

ㅇ환경자원사업소 근무자 작업화

○급량비

ㅇ반입쓰레기 검사요원 급량비

ㅇ비상근무 급량비

ㅇ운전자 및 비상근무 대기자 급량비

02 공공운영비

○공공요금 및 제세

ㅇ환경자원사업소 공공요금

·수도사용료

·전기요금

·정보이용료

○환경자원사업소 연료비

○시설장비유지비

ㅇ침출수처리시설 유지비

193,500원*9개소*4회 =

193,500원*2개소*3공*4회 =

100,000원*2벌*12명 =

50,000원*12켤레 =

5,000원*1명*195일 =

5,000원*2명*90일 =

5,000원*3명*15회 =

100,000원*12월 =

5,000,000원*12월 =

41,800원*12월 =

873.75원*8시간*95일*3개소 =

500,000원*12월 =

7,044

74,232

6,966

4,644

3,000

2,400

600

2,100

975

900

225

81,276

61,702

61,702

1,200

60,000

502

1,993

7,750

6,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

ㅇ대형파쇄기 및 청소세척기 등 유지보수

ㅇ방역소독기 유지비

○차량·선박비

ㅇ방역용 경유

ㅇ방역용 휘발유

ㅇ지게차 유류

ㅇ지게차 유지관리비

300,000원*5종 =

250,000원*1식 =

1,140.49원*160리터*2개소*12월 =

1,384원*20리터*2개소*12월 =

1,140원*200리터*12월 =

41,000,000원*5% =

1,500

250

9,831

4,380

665

2,736

2,050

206 재료비

25,146

25,146

0

01 재료비

○재료비

ㅇ연막소독약 구입

ㅇ살균제구입

ㅇ쓰레기매립장 침출수 처리약품 구입

·가성소다

·황산알루미늄외 2종

·악취제거제 구입

·파리제거제

18,000원*2종*2개소*12월 =

8,250원*2개소*12월 =

30,000원*2포*12월 =

9,500원*3종*2포*12월 =

30,000원*30리터*12월 =

165,000원*3회*2개소*12월 =

25,146

0

25,146

25,146

864

198

24,084

720

684

10,800

11,880

307 민간이전

1,077,250

1,052,542

24,708

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

05 민간위탁금

○소각시설 운영

○음식물류폐기물 처리

○방사선 안전관리업무

952,000,000원*1식 =

55,000원*6톤*365일 =

400,000원*12월 =

1,052,542

24,708

1,077,250

952,000

120,450

4,800

401 시설비및부대비

190,000

140,000

50,000

01 기본조사설계비

○침출수 이송관로 기본설계비

02 실시설계비

○침출수 이송관로 시설사업 설계비

04 시설비

○침출수 이송관로 시설

○위생매립장 복토 및 시설보수

06 시설부대비

○침출수 이송관로 시설부대비

10,000,000원*1식 =

150,000,000원*4.08% =

132,800,000원 =

20,000,000원*2개소 =

150,000,000원*0.72% =

0

139,280

0

720

10,000

△133,160

172,800

360

10,000

10,000

6,120

6,120

172,800

132,800

40,000

1,080

1,080

폐기물처리시설 주변 주민지원사업

1,258,000

1,446,120

△188,120

401 시설비및부대비

200,000

1,046,120

△846,120

02 실시설계비

○환경자원사업소 매립장 주변 주민숙원사업

150,000,000원*3.73% =

0

5,595

5,595

5,595

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

04 시설비

○환경자원사업소 매립장 주변 주민숙원사업

○벌교매립장 주변마을 주민숙원사업

06 시설부대비

○환경자원사업소 매립장 주변 주민숙원사업 시설부대비

143,325,000원*1식 =

50,000,000원*1식 =

150,000,000원*0.72% =

1,043,960

2,160

△850,635

△1,080

193,325

143,325

50,000

1,080

1,080

402 민간자본이전

1,058,000

400,000

658,000

01 민간자본보조

○자연환경 보존개발사업 지원

○벌교매립장 주변마을 지원

658,000,000원*1식 =

400,000,000원*1식 =

400,000

658,000

1,058,000

658,000

400,000

농어촌 폐기물 종합처리장 설치

1,500,000

91,000

1,409,000

[국 750,000]

[군 750,000]

401 시설비및부대비

1,500,000

91,000

1,409,000

[국 750,000]

[군 750,000]

04 시설비

○농어촌폐기물 종합처리장 설치

1,494,600,000원*1식 =

91,000

1,403,600

1,494,600

1,494,600

[국 750,000]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

06 시설부대비

○농어촌폐기물 종합처리장 설치 시설부대비

1,500,000,000원*0.36% =

0

5,400

[군 744,600]

5,400

5,400

소각장 보일러 폐열 이용시설 설치

812,000

0

812,000

[국 406,000]

[군 406,000]

401 시설비및부대비

812,000

0

812,000

[국 406,000]

[군 406,000]

02 실시설계비

○소각열 회수시설 설치 실시설계비

04 시설비

○소각열 회수시설 설치비

06 시설부대비

○소각열 회수시설 설치 시설부대비

780,000,000원*3.78% =

777,156,000원*1식 =

812,000,000원*0.66% =

0

0

0

29,484

777,156

5,360

29,484

29,484

777,156

777,156

[국 406,000]

[군 371,156]

5,360

5,360

폐기물 지원사업

90,000

0

90,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:환경수자원과

정책:청소관리

단위:폐기물 관리

폐기물 지원사업

[도 27,000]

[군 63,000]

405 자산취득비

90,000

0

90,000

[도 27,000]

[군 63,000]

01 자산및물품취득비

○환경자원사업소 대형파쇄기 구입

90,000,000원*1식 =

0