부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:기본경비(재무과)
재무과
3,853,987
1,270,372
2,583,615
행정운영경비(재무과)
53,883
50,123
3,760
기본경비(재무과)
49,383
45,803
3,580
기본경비
49,383
45,803
3,580
201 일반운영비
35,383
31,003
4,380
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ총액예산 수용비
ㅇ신문구독료
○급량비
ㅇ총액예산 급량비
02 공공운영비
○연료비
ㅇ사무실 난방비
24,100,000원 =
10,000원*15종*1부*12개월 =
8,800,000원 =
898원*8시간*95일 =
30,320
683
4,380
0
34,700
25,900
24,100
1,800
8,800
8,800
683
683
683
202 여비
14,000
14,000
0
01 국내여비
○총액예산 여비
14,000,000원 =
14,000
0
14,000
14,000
인력운영비(재무과)
4,500
4,320
180
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:행정운영경비(재무과)
단위:기본경비(재무과)
인력운영비
4,500
4,320
180
203 업무추진비
4,500
4,320
180
04 부서운영업무추진비
○재무과(정원 35명)
375,000원*12월 =
4,320
180
4,500
4,500
자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
335,124
353,655
△18,531
안정적인 세원 확보
162,776
202,479
△39,703
효율적인 세정업무 추진
132,687
180,980
△48,293
201 일반운영비
104,087
111,170
△7,083
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ영수필통지서 이미지 저장용 CD구입
ㅇ과세자료 백업 CD구입
ㅇ고지서출력용 고속프린터 소모품 구입
·토너
·현상액(파우더)
·드럼
·플레쉬 램프
·각종대전기
10,000원*2종*5박스 =
10,000원*2종*30박스 =
180,000원*10개 =
180,000원*3개 =
1,000,000원*2개 =
770,000원*1개 =
140,000원*3종*1개 =
32,610
△10,348
22,262
20,062
100
600
6,410
1,800
540
2,000
770
420
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:안정적인 세원 확보
·크리닝유니트
ㅇ고지서출력용 OCR프린터 소모품
·드럼
·토너
ㅇ칼라프린터 토너 및 현상액 구입
ㅇ팩스용 토너 및 현상액 구입
ㅇ봉합용납부 및 독촉고지서 구입
ㅇ우편송달용 창봉투 제작
ㅇ수납용 바인더 구입
ㅇ과세내역서 등 출력용 순백용지 구입
○급량비
ㅇ지방세 과세자료 정비 급량비
ㅇ법인세무조사 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ지방세신용카드 수납가맹점 수수료
ㅇ지방세 납부안내 메신저콜 사용료
ㅇ취득세고액 및 관외거주자 고지서 송달 우편료
880,000원*1개 =
400,000원*2대 =
300,000원*2회*2대 =
400,000원*2대 =
180,000원*4개 =
75,000원*80박스 =
60원*20,000매 =
6,000원*24조*3회 =
30,000원*3종*20박스 =
5,000원*5명*8일*6회 =
5,000원*5명*20명*2회 =
7,000,000원*2%*12월 =
45일*40,000건*2회 =
1,750원*5,000매 =
78,560
3,265
880
2,000
800
1,200
800
720
6,000
1,200
432
1,800
2,200
1,200
1,000
81,825
47,280
1,680
3,600
8,750
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:안정적인 세원 확보
ㅇ자동차세 납부고지서 송달우편료
ㅇ주민세납부고지서 송달우편료
ㅇ독촉고지서 송달우편료
○시설장비 유지비
ㅇ표준지방세정보시스템 유지보수비
ㅇ고속프린터 및 봉합기 유지보수비
ㅇ지방세주전산기 및 오라클 유지보수비
ㅇ세정플러스 운용 유지보수비
1,750원*12,000매 =
1,750원*2,000매 =
1,750원*5,000매 =
11,625,000원 =
500,000원*12월 =
750,000원*12월 =
660,000원*12월 =
21,000
3,500
8,750
34,545
11,625
6,000
9,000
7,920
202 여비
13,600
16,810
△3,210
01 국내여비
○지방세관리 지도여비
○자주재원확충 지도여비
○세원발굴 및 세무조사 추진여비
○지방세전산장비 유지점검 지도여비
○세정업무타시군 선진지 견학
20,000원*5명*17일*5회 =
20,000원*3명*5일*4회 =
20,000원*3명*30일 =
20,000원*1명*30일 =
50,000원*3명*5일*2회 =
16,810
△3,210
13,600
8,500
1,200
1,800
600
1,500
203 업무추진비
15,000
30,000
△15,000
03 시책추진업무추진비
○군세입증대 및 추가세원 발굴대책추진비
15,000,000원 =
30,000
△15,000
15,000
15,000
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:안정적인 세원 확보
열린세정을 위한 홍보강화
14,089
13,299
790
201 일반운영비
14,089
13,299
790
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ지방세해설지 구입
ㅇ지방세판례집 구입
ㅇ지방세편람구입
ㅇ지방세실무책자 구입
ㅇ월간지방세 구입
ㅇ월간 재정지 구입
ㅇ월간 지방세연구 책자 구입
ㅇ지방세용어사전구입
ㅇ납세자의날 현수막 제작
ㅇ납부홍보용 현수막 제작
ㅇ납부홍보용 입간판 제작
40,000원*16부 =
50,000원*16부 =
40,000원*16부 =
90,000원*16부 =
1,500원*16부*12월 =
2,000원*30부*12월 =
2,400원*16부*12월 =
20,000원*16부 =
100,000원*15개 =
100,000원*13매*4개세목 =
40,000원*13매*4개세목 =
13,299
790
14,089
14,089
640
800
640
1,440
288
720
461
320
1,500
5,200
2,080
지방세 업무연찬 추진
16,000
8,200
7,800
201 일반운영비
4,000
0
4,000
01 사무관리비
0
4,000
4,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:안정적인 세원 확보
○자주재원 확충을 위한 세무공무원 연찬회
4,000,000원*1회 =
4,000
301 일반보상금
5,000
8,200
△3,200
10 행사실비보상금
○지방세 세수증대를 위한 담배소매인 선진지견학
50,000원*100명 =
8,200
△3,200
5,000
5,000
303 포상금
7,000
0
7,000
01 포상금
○지방세체납액 징수 우수읍면 인센티브 제공
7,000,000원 =
0
7,000
7,000
7,000
공정한 과세부과
172,348
151,176
21,172
개별주택가격조사 업무추진
112,922
95,408
17,514
101 인건비
21,216
21,216
0
10 기간제근로자등보수
○개별주택가격조사 추진을 위한 일시사역 인부임
33,280원*51일*25명*50% =
21,216
0
21,216
21,216
201 일반운영비
82,706
74,192
8,514
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ개별주택가격 조사 도면제작
ㅇ개별주택가격조사 전산출력 고속프린터 소모품 구입
·드럼
16,000원*1,200매*50% =
1,000,000원*2개*50% =
71,992
8,214
80,206
78,956
9,600
2,960
1,000
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:공정한 과세부과
·토너
·크리닝유니트
·현상액(파우더)
ㅇ개별주택가격조사 칼라프린터 토너 구입
ㅇ개별주택가격 열람 및 결정 홍보
·현수막
·입간판
·리후렛
ㅇ개별주택가격 결정통지문 제작
ㅇ개별주택가격 자료관리용 바인더 구입
ㅇ개별주택가격 조사관련 전산용지 구입
ㅇ개별주택가격 검증수수료
·정기분(1. 1.기준)
·수시분(6. 1.기준)
·의견제출
·이의신청
ㅇ개별주택가격 추진 한국감정원 홍보책자 구입
○급량비
180,000원*10개*50% =
880,000원*2개*50% =
180,000원*2개*50% =
300,000원*4개*50% =
100,000원*13매*4회*50% =
30,000원*13매*4회*50% =
330원*10,000매*50% =
75,000원*32박스*50% =
4,000원*500매*50% =
30,000원*40박스*2회*50% =
5,540원*18,000호*50%*1.1 =
5,540원*200호*50%*1.1 =
5,540원*100호*50%*1.1 =
5,540원*100호*50%*1.1 =
26,000원*100부*50% =
900
880
180
600
5,030
2,600
780
1,650
1,200
1,000
1,200
56,066
54,846
610
305
305
1,300
1,250
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:공정한 과세부과
ㅇ개별주택가격조사추진 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ개별주택가격 결정통지문 우편발송료
5,000원*5명*100일*50% =
250원*20,000매*50% =
2,200
300
1,250
2,500
2,500
2,500
202 여비
1,500
0
1,500
01 국내여비
○개별주택가격 특성조사 여비
20,000원*3명*50일*50% =
0
1,500
1,500
1,500
405 자산취득비
7,500
0
7,500
01 자산및물품취득비
○개별주택가격 추진 GIS장비 구입
15,000,000원*1대*50% =
0
7,500
7,500
7,500
정확한 보유세 과징
46,938
55,768
△8,830
101 인건비
7,988
7,988
0
10 기간제근로자등보수
○재산세변동자료 전산입력 인부임
33,280원*120일*2명 =
7,988
0
7,988
7,988
201 일반운영비
38,050
46,880
△8,830
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ재산세 자료관리 순백용지 구입
44,000원*30박스 =
15,140
410
15,550
12,150
1,320
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:공정한 과세부과
ㅇ재산세 납부홍보 현수막 제작
ㅇ재산세 납부홍보 입간판 제작
ㅇ봉합용 납부 및 독촉고지서 제작
ㅇ재산세 지번별 조서 출력 용지구입
ㅇ재산세고지서 전달 창봉투 제작
ㅇ과세물건시가표준액 책자구입
○급량비
ㅇ건축물 일제조사 급량비
ㅇ재산세과세대장 대사작업 급량비
ㅇ재산세 건축물관리대장 대사작업 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ재산세 고지서 송달우편료(등기)
ㅇ재산세 고지서 송달우편료(일반)
100,000원*13매*2회 =
40,000원*13매*2회 =
75,000원*40박스 =
44,000원*25박스 =
60원*20,000매 =
126,000원*15권 =
5,000원*14명*20일 =
5,000원*14명*20일 =
5,000원*4명*30일 =
1,750원*10,000건 =
250원*20,000건 =
31,740
△9,240
2,600
1,040
3,000
1,100
1,200
1,890
3,400
1,400
1,400
600
22,500
22,500
17,500
5,000
202 여비
900
900
0
01 국내여비
○재산세 과세자료 정비 및 지도점검
20,000원*3명*3일*5회 =
900
0
900
900
지방세 지출예산제도 추진
12,488
0
12,488
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:공정한 과세부과
101 인건비
7,988
0
7,988
10 기간제근로자등보수
○지방세지출예산제도 추진 일시사역 인부임
33,280원*2명*120일 =
0
7,988
7,988
7,988
201 일반운영비
4,500
0
4,500
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ지방세지출예산제도 홍보용 책자 발간
1,500원*3,000부 =
0
4,500
4,500
4,500
4,500
지출관리
179,527
173,157
6,370
각종계약 업무지원
101,100
117,130
△16,030
각종 계약업무 추진
92,100
108,130
△16,030
201 일반운영비
49,220
66,630
△17,410
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ회계장부 구입
ㅇ일상경비 및 기여금 징수보고용 디스켓 구입
ㅇ각종계약서류 인쇄
ㅇ계약관련 법령 및 해설집 구입
ㅇ계산계약 정산서 검토수수료
30,000원*90권 =
10,000원*2종*30박스 =
1,500원*3종*1,000부 =
30,000원*6권*4회 =
1,000,000원*3회 =
65,420
△18,000
47,420
41,820
2,700
600
4,500
720
3,000
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지출관리
단위:각종계약 업무지원
ㅇ물가변동에 따른 계약금액 조정 검토수수료
ㅇ물가조사의뢰 수수료
ㅇ물가정보지 구입
ㅇ가격정보지 구입
ㅇ거래가격 정보지 구입
ㅇ설계원가계산 수수료
ㅇ계약서류편철용 핀 구입
ㅇ압류채권 공탁 수수료
ㅇ칼라프린터 소모품 구입
ㅇ전자입찰 이용 수수료
○운영수당
ㅇ계약심의위원회 위원 수당
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ회계관계공무원 재정보험료
1,000,000원*5회 =
100,000원*20회 =
20,000원*12월 =
20,000원*12월 =
10,000원*12월 =
500,000원*20회 =
20,000원*40박스 =
300,000원*15회 =
200,000원*3종*4회 =
20,000원*250건 =
100,000원*7명*8일 =
15,000원*120명 =
1,210
590
5,000
2,000
240
240
120
10,000
800
4,500
2,400
5,000
5,600
5,600
1,800
1,800
1,800
202 여비
12,880
12,000
880
01 국내여비
○읍면 회계업무 지도여비
20,000원*2명*130일 =
12,000
880
12,880
5,200
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지출관리
단위:각종계약 업무지원
○각종공사관급자재 수불현장 검수 지도여비
○적격심사 및 물품구매추진 여비
○회계관계 공사계약 개정등에 참석여비
20,000원*2명*55일 =
20,000원*2명*95일 =
30,000원*2회*28명 =
2,200
3,800
1,680
405 자산취득비
30,000
29,500
500
01 자산및물품취득비
○응접세트 구입
○사무용책상 구입
○사무용 의자 구입
○케비넷 구입
○회의용 탁자 구입
800,000원*4개 =
250,000원*40개 =
120,000원*30개 =
300,000원*36개 =
80,000원*30개 =
29,500
500
30,000
3,200
10,000
3,600
10,800
2,400
계약관련 프로그램 유지보수
9,000
9,000
0
201 일반운영비
9,000
9,000
0
02 공공운영비
○시설장비유지비
ㅇ계약관리 프로그램 유지보수
ㅇ전자입찰 프로그램 유지보수
ㅇ세입세출외 현금 프로그램 유지보수
ㅇ적격심사관리 프로그램 유지보수
340,000원*12월 =
200,000원*12월 =
60,000원*12월 =
150,000원*12월 =
9,000
0
9,000
9,000
4,080
2,400
720
1,800
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지출관리
단위:각종계약 업무지원
세입 · 세출 예산결산
78,427
56,027
22,400
세출예산 경리 및 결산추진
35,044
14,644
20,400
101 인건비
14,644
14,644
0
10 기간제근로자등보수
○세입세출 결산서 작성 일시사역 인부임
33,280원*4명*110일 =
14,644
0
14,644
14,644
201 일반운영비
18,900
0
18,900
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ결산서 유인
○운영수당
ㅇ세입세출 결산검사 위원 수당
·회계사
·위원
○급량비
ㅇ세출예산 업무추진 급량비
ㅇ세출예산 결산검사 급량비
150,000원*50권 =
200,000원*1명*20일 =
100,000원*2명*20일 =
5,000원*5명*80일 =
5,000원*8명*35일 =
0
18,900
18,900
7,500
7,500
8,000
8,000
4,000
4,000
3,400
2,000
1,400
202 여비
1,500
0
1,500
01 국내여비
0
1,500
1,500
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지출관리
단위:세입 · 세출 예산결산
○지방재정연감 작료작성 여비
30,000원*2명*25일 =
1,500
발생주의 복식부기 회계제도 추진
43,383
41,383
2,000
101 인건비
10,983
10,983
0
10 기간제근로자등보수
○복식부기 전산자료 입력인부임
33,280원*3명*110일 =
10,983
0
10,983
10,983
201 일반운영비
31,400
30,400
1,000
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ통합재무보고서 작성관련 검정료
ㅇ통합재무보고서 유인
ㅇ복식부기 직원교육용 교재유인
ㅇ복식부기 업무메뉴얼 보급
○운영수당
ㅇ복식부기 결산검사 위원수당
○급량비
ㅇ복식부기업무팀 급량비
15,000,000원 =
15,000원*500권 =
5,000원*200권 =
10,000원*200부 =
200,000원*1명*20일 =
5,000원*4명*95일 =
30,400
1,000
31,400
25,500
15,000
7,500
1,000
2,000
4,000
4,000
1,900
1,900
202 여비
1,000
0
1,000
01 국내여비
0
1,000
1,000
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지출관리
단위:세입 · 세출 예산결산
○복식부기 업무추진 여비
20,000원*2명*25일 =
1,000
지방재정확충
81,183
64,039
17,144
체납액 징수
81,183
64,039
17,144
지방세·세외수입 체납액 징수
73,443
58,099
15,344
201 일반운영비
48,033
33,799
14,234
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ체납고지서 제작
ㅇ지방세 징수 받음표 제작
ㅇ체납액 납부 방문통지문 유인
ㅇ체납액 일제정리 홍보 현수막 제작
ㅇ체납액 징수보고 대책보고회 게첨물 제작
ㅇ세외수입고지서 발송용 창봉투 제작
ㅇ세외수입 전산용 고지서 제작
○급량비
ㅇ세외수입 결산근무 급량비
ㅇ체납처분 자료작성 급량비
ㅇ체납관리 대상자 전산입력 급량비
75,000원*150박스 =
10,000원*300권 =
10,000원*50권 =
100,000원*10매*3회 =
60,000원*3회 =
60원*5,000매 =
65,000원*30박스 =
5,000원*4명*58일 =
5,000원*4명*73일 =
5,000원*4명*75일 =
6,570
17,730
24,300
20,180
11,250
3,000
500
3,000
180
300
1,950
4,120
1,160
1,460
1,500
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지방재정확충
단위:체납액 징수
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ지방세 징수용 무선카드단말기 이용수수료
ㅇ체납고지서 송달 우편료
·등기
·일반
ㅇ지방세체납세금 징수용 휴대폰 이용료
27,750원*12월 =
1,750원*800건*12월 =
250원*2,000건*12월 =
50,000원*12월 =
27,229
△3,496
23,733
23,733
333
22,800
16,800
6,000
600
202 여비
8,410
6,300
2,110
01 국내여비
○관외체납자 징수여비
○군읍면 합동 징수여비
○세외수입 전산화 지도여비
○세외수입 연감작성 여비
30,000원*3명*5일*14회 =
20,000원*5명*10회 =
20,000원*2명*4일*6회 =
30,000원*1명*5일 =
6,300
2,110
8,410
6,300
1,000
960
150
303 포상금
7,000
0
7,000
01 포상금
○지방세체납액 징수 우수공무원 포상금
7,000,000원 =
0
7,000
7,000
7,000
403 자치단체등자본이전
10,000
11,000
△1,000
02 공기관등에대한대행사업비
11,000
△1,000
10,000
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:지방재정확충
단위:체납액 징수
○세외수입 정보시스템 유지보수비
10,000,000원 =
10,000
체납자 부동산 압류 추진
7,740
5,940
1,800
201 일반운영비
5,940
5,940
0
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ부동산공매처분 감정수수료
ㅇ자동차공매처분 감정수수료
ㅇ부동산압류(말소)등기 수수료
200,000원*15건 =
100,000원*15건 =
2,000원*30건*2회*12월 =
5,940
0
5,940
5,940
3,000
1,500
1,440
202 여비
1,800
0
1,800
01 국내여비
○지방세 교부청구 및 배당금 수령 추진여비
30,000원*1명*5회*12월 =
0
1,800
1,800
1,800
국(공)유재산 관리
3,204,270
629,398
2,574,872
청사운영
2,733,148
401,395
2,331,753
청사관리 업무 추진
208,917
356,434
△147,517
201 일반운영비
202,917
279,234
△76,317
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ청사관리용품 구입
120,922
△94,056
26,866
25,016
5,204
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:청사운영
·봉걸레
·싸리비 및 유리세척제
·스텐광택제
·왁스
·광솔
·관사 소모품
ㅇ화장실 관리용품 구입
·변기세척제
·물비누
·점보롤화장지
·페이퍼타올
·위생비닐
ㅇ진공청소기 필터 구입
ㅇ청사미화 및 행사용 화분구입
○피복비
ㅇ보일러공 및 청사관리요원 피복비
ㅇ보일러공 및 청사관리요원 작업화
○급량비
2,500원*12개*6월 =
2,000원*16개*12월 =
30,000원*2개*6월 =
35,000원*6개*4회 =
15,000원*4개*4회 =
1,600,000원*2개소 =
18,500원*6월*12개소 =
25,000원*2회*8개소 =
20,000원*12월*24개소 =
40,000원*12월*12개소 =
30,000원*12월*12개소 =
320,000원*1회 =
24,000원*20개*4회 =
100,000원*5명*2회 =
50,000원*5명*1회 =
180
384
360
840
240
3,200
17,572
1,332
400
5,760
5,760
4,320
320
1,920
1,250
1,000
250
600
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:청사운영
ㅇ각종행사(청사대청소)인부 급량비
02 공공운영비
○연료비
ㅇ청사난방유류대
ㅇ숙직실, 차고 유류대
ㅇ관사 유류대
ㅇ관사 가스비
○공공요금 및 제세
ㅇ본청 전기안전검사 수수료
ㅇ읍면 전기안전검사 수수료
ㅇ보일러검사 수수료
ㅇ발전기검사 수수료
ㅇ청사수도요금
ㅇ시설물 환경개선 부담금
ㅇ본청사 전기요금
ㅇ관사 전기요금
5,000원*4명*5일*6회 =
1,140원*82리터*5시간*80일 =
3,292원*12시간*2대*155일 =
3,292원*12시간*2대*130일 =
25,000원*4개*12월 =
500,000원*12월 =
50,000원*70개소 =
150,000원*2회 =
300,000원*1회 =
1,550,000원*12월 =
700,000원*2회 =
7,000,000원*12월 =
70,000원*12월 =
158,312
17,739
600
176,051
61,111
37,392
12,247
10,272
1,200
114,940
6,000
3,500
300
300
18,600
1,400
84,000
840
405 자산취득비
6,000
77,200
△71,200
01 자산및물품취득비
77,200
△71,200
6,000
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:청사운영
○관사, 부속실, 숙직실 운영비품 구입
ㅇ가전제품
ㅇ기타제품
1,000,000원*4개소 =
500,000원*4개소 =
6,000
4,000
2,000
청사 시설장비 유지 업무추진
124,231
44,961
79,270
201 일반운영비
121,671
43,961
77,710
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ청사 전기보수용품 구입
·형광램프
·매입등
·스위치 등
ㅇ청사소방시설 보수용품 구입
·유도등
·소화기 교체
ㅇ본청 물탱크 청소
ㅇ청사 냉난방기 냉각수 살균소독
ㅇ청사 냉난방기 냉매 수질검사
ㅇ정수기 필터 구입
3,000원*600개소 =
65,000원*50개소 =
1,200,000원 =
50,000원*10개소 =
30,000원*42개 =
100,000원*2회*3개소 =
100,000원*4회 =
200,000원*2회 =
320,000원*5개소 =
43,961
△28,621
15,340
15,340
6,250
1,800
3,250
1,200
1,760
500
1,260
600
400
400
1,600
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:청사운영
ㅇ수족관 관리약품 구입
ㅇ숙직실 침구구입
ㅇ숙직실 이불, 회의실 커텐 세탁비
ㅇ카페트 크리닝
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ방화관리 및 위험물 관리 수수료
ㅇ열관리협회 수수료
ㅇ본청사 소방시설 유지관리비
ㅇ위험물(주유소)안전관리 수수료
ㅇ재해복구 통상 공제회비
·건물
·시설물
·영조물 배상
○시설장비유지비
ㅇ본청사 청사관리 유지비
ㅇ관사 청사관리 유지비
ㅇ구 축산기술연구소
90,000원*12월 =
200,000원*2조*2회 =
3,000원*70조*5회 =
350,000원*2회*2개소 =
82,000원*2회 =
150,000원*1회 =
2,200,000원 =
300,000원*1회 =
26,000,000원 =
4,500,000원 =
26,500,000원 =
4,000원*6,397㎡ =
3,000원*240㎡ =
4,000원*886㎡ =
0
106,331
1,080
800
1,050
1,400
106,331
59,814
164
150
2,200
300
57,000
26,000
4,500
26,500
46,517
25,588
720
3,544
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:청사운영
ㅇ패키지에어컨 유지비
ㅇ기계실 순환펌프 유지비
ㅇ냉난방기 유지비
·오일
·가스
·필터
·냉매교환
·팬코일유닛교환
ㅇ군청 보일러 수선비
·스팀보일러 경수연화장치 수리
·보일러 송풍기 수리
·보일러 기어펌프 수리
ㅇ수전반전기(22,900V)관리
ㅇ관사 전기관리 및 보수
500,000원*2대 =
100,000원*7대 =
1,200원*100리터 =
80,000원*50㎏ =
20,000원*4개 =
1,500원*130RT*7㎥ =
400,000원*10개소 =
1,000,000원*1대 =
500,000원*1대 =
400,000원*1대 =
2,500,000원*1식 =
500,000원*2개소 =
1,000
700
9,565
120
4,000
80
1,365
4,000
1,900
1,000
500
400
2,500
1,000
202 여비
1,000
1,000
0
01 국내여비
○읍면 영선 및 소방시설 관리 지도여비
20,000원*2명*25일 =
1,000
0
1,000
1,000
206 재료비
1,560
0
1,560
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:청사운영
01 재료비
○보일러수 처리(약품)비
○차고세차장 관리비(약품 등)
30,000원*12월 =
100,000*12월 =
0
1,560
1,560
360
1,200
군청사 본관 리모델링 및 별관신축공사
2,400,000
0
2,400,000
401 시설비및부대비
2,400,000
0
2,400,000
03 토지매입비
○군청사 토지매입비
04 시설비
○군청사리모델링및별관신축사업
○별관이설 사무실 설치 및 청사보수비
05 감리비
○군청사 리모델링 및 별관신축사업 감리비
06 시설부대비
○군청사 리모델링 및 별관신축 사업 부대비
150,000,000원 =
1,686,155,000원*1식 =
50,000,000원*1식 =
12,300,000,000원*6.19%*66% =
4,200,000,000원*0.27% =
0
0
0
0
150,000
1,736,155
502,505
11,340
150,000
150,000
1,736,155
1,686,155
50,000
502,505
502,505
11,340
11,340
공유재산 관리
39,492
48,927
△9,435
국공유재산 관리업무 추진
39,492
48,927
△9,435
101 인건비
4,992
4,327
665
10 기간제근로자등보수
4,327
665
4,992
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:공유재산 관리
○새올행정시스템 군유재산 입력 인부임
33,280*1명*150일 =
4,992
201 일반운영비
30,500
40,600
△10,100
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ국공유재산관리(취득,매각)감정수수료
ㅇ국공유재산 이전등기 수수료
ㅇ국공유재산 측량수수료
○급량비
ㅇ국공유재산 전산화 급량비
ㅇ국공유재산 임대료 부과징수 추진 급량비
150,000원*100필지 =
40,000원*100필지 =
250,000원*40필지 =
5,000원*5명*35일 =
5,000원*5명*25일 =
40,600
△10,100
30,500
29,000
15,000
4,000
10,000
1,500
875
625
202 여비
4,000
4,000
0
01 국내여비
○국공유재산 임대매각 재산 현지조사 여비
○국공유재산 관리 실태조사 추진여비
○국공유재산 대부료 체납액 징수 추진여비
20,000원*2명*25일 =
20,000원*3명*25일 =
20,000원*3명*25일 =
4,000
0
4,000
1,000
1,500
1,500
관용차량 적정관리
431,630
179,076
252,554
관용차량 업무추진
423,680
169,036
254,644
201 일반운영비
140,650
32,756
107,894
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:관용차량 적정관리
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ차량 탁송료
ㅇ차량(불용품)매각 감정수수료
ㅇ차고 세차장 관리비
ㅇ군청 자가주유소 수리비
○운영수당
ㅇ운전자 교통안전 강사 수당
○급량비
ㅇ운전자 비상대기 근무 급량비
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ자동차세
·승용차
·짚형승용차
·소형 및 중형화물
·대형화물
·대형승합
250,000원*8대 =
500,000원*2회 =
100,000원*12월 =
1,500,000원*1식 =
120,000원*2회*2시간 =
5,000원*10명*10회 =
484,000원*3대 =
300,000원*2대 =
55,000원*3대 =
130,500원*2대 =
180,000원*1대 =
15,863
16,893
△9,183
117,077
6,680
5,700
2,000
1,000
1,200
1,500
480
480
500
500
133,970
19,923
3,826
1,452
600
165
261
180
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:관용차량 적정관리
·중형승합
·소형승합, 다목적방제
·음식물쓰레기,구제역방제차량
ㅇ차량보험료
·승용차
·짚형승용차
·소형 및 중형
·대형화물
·대형승합
·중형승합
·소형승합
·다목적방제,집게차,구제역방제
·음식물쓰레기차량
ㅇ차량검사료
ㅇ차량환경개선 부담금
○차량선박비
ㅇ승용차 및 짚형
ㅇ화물차
125,000원*1대 =
65,000원*4대 =
130,500원*6대 =
420,000원*3대 =
368,000원*2대 =
285,000원*3대 =
980,000원*2대 =
1,700,000원*1대 =
720,000원*1대 =
275,000원*2대 =
509,000원*4대 =
980,000원*4대 =
40,000원*21대 =
80,000원*19대 =
5,775,000원*5대 =
5,090,000원*5대 =
125
260
783
13,737
1,260
736
855
1,960
1,700
720
550
2,036
3,920
840
1,520
114,047
28,875
25,450
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:관용차량 적정관리
ㅇ승합차
ㅇ산불방제차 및 구제역방제차
ㅇ음식물 수거용 차량
ㅇ집게차량
ㅇ차량 관외출장 유류구입
ㅇ차량고속도로 통행료
5,122,000원*4대 =
3,328,000원*3대 =
4,842,000원*4대 =
4,842,000원*1대 =
70,000원*8대*6회 =
35,000원*8대*6회 =
20,488
9,984
19,368
4,842
3,360
1,680
202 여비
3,030
2,280
750
01 국내여비
○차량수리 관외출장 여비
○운전원 관외출장 여비
30,000원*19대*2회 =
30,000원*21대*3회 =
2,280
750
3,030
1,140
1,890
405 자산취득비
280,000
134,000
146,000
01 자산및물품취득비
○본청 주정차 지도차량 교체
○본청 체납세징수 차량 교체
○보성읍 업무용 차량 교체
○벌교읍 업무용 차량 교체
○복내면 산불진화 차량 교체
○문덕면 산불방재 차량 교체
30,000,000원*1대 =
35,000,000원*1대 =
30,000,000원*1대 =
30,000,000원*1대 =
35,000,000원*1대 =
20,000,000원*1대 =
134,000
146,000
280,000
30,000
35,000
30,000
30,000
35,000
20,000
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재무과
정책:국(공)유재산 관리
단위:관용차량 적정관리
○의회 의전용 차량교체
○의회 업무용 차량교체
50,000,000원*1대 =
50,000,000원*1대 =
50,000
50,000
운전원 사기진작 추진
7,950
10,040
△2,090
201 일반운영비
4,440
5,990
△1,550
01 사무관리비
○일반수용비
ㅇ도산하 운전원 체육대회 참가비
○피복비
ㅇ도산하 운전원 체육대회 운동복 구입
○급량비
ㅇ도산하 운전원 체육대회 참가 급량비
300,000원 =
100,000원*39명 =
5,000원*48명 =
5,990
△1,550
4,440
300
300
3,900
3,900
240
240
301 일반보상금
3,510
4,050
△540
10 행사실비보상금
○도산하 운전원 체육대회 참가 가족 보상
90,000원*39명 =
4,050
△540
3,510
3,510
- 28 -