부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:기본경비(자치행정과)

자치행정과

39,294,814

39,085,062

209,752

[국 91,579]

[분 200,000]

[도 32,400]

[군 38,970,835]

행정운영경비(자치행정과)

34,494,545

33,872,414

622,131

[분 200,000]

[군 34,294,545]

기본경비(자치행정과)

136,050

98,350

37,700

기본경비

89,450

84,050

5,400

201 일반운영비

61,150

59,550

1,600

01 사무관리비

○총액예산 수용비

○총액예산 급량비

○급량비

ㅇ공무원 체육대회 참가 급량비

ㅇ직원 건강의 날 급량비

ㅇ퇴임공무원 오찬 급량비

21,000,000원*1식 =

9,500,000원*1식 =

5,000원*10명*62일 =

5,000원*700명*2회 =

10,000원*20명*4회 =

59,550

1,600

61,150

21,000

9,500

30,650

3,100

7,000

800

- 1 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:기본경비(자치행정과)

ㅇ공무원 노동조합 간담회 급량비

ㅇ산하공무원 한마음 한마당 행사 급량비

ㅇ설추석연휴 근무자 급량비

ㅇ을지연습 참가자 급량비

ㅇ화랑/충무훈련 참가자 급량비 지급

5,000원*80명*5회 =

8,000,000원*1회 =

5,000원*30명*10일 =

5,000원*70명*3식*5일 =

5,000원*40명*3식*5일 =

2,000

8,000

1,500

5,250

3,000

202 여비

28,300

24,500

3,800

01 국내여비

○총액예산 여비

○도단위 공무원 체육대회 행사참석 여비

○지급문서 수발신 사송 여비

21,500,000원*1식 =

50,000원*50명*2회 =

50,000원*1명*3일*12월 =

24,500

3,800

28,300

21,500

5,000

1,800

발간실 운영

46,600

14,300

32,300

201 일반운영비

17,300

14,300

3,000

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ발간실 운영 용지 구입

ㅇ발간실 전자동 인쇄기 운영

·용지구입

·잉크구입

1,000,000원*12월 =

20,000원*5종*4회 =

15,000원*60통 =

14,300

3,000

17,300

12,000

2,100

400

900

- 2 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:기본경비(자치행정과)

·탈취봉

ㅇ발간실 재단칼 구입

ㅇ발간실 환경 정비

10,000원*80통 =

50,000원*4회 =

3,000,000원*1식 =

800

200

3,000

405 자산취득비

29,300

01 자산및물품취득비

○자산 및 물품 취득비

ㅇ디지털 인쇄기

ㅇ정합기

ㅇ제본기

ㅇ문서접지기

9,900,000원*1대 =

8,800,000원*1대 =

6,600,000원*1대 =

4,000,000원*1대 =

29,300

9,900

8,800

6,600

4,000

인력운영비(총괄)

34,358,495

33,774,064

584,431

[분 200,000]

[군 34,158,495]

인력운영비

33,920,251

33,419,886

500,365

[분 200,000]

[군 33,720,251]

101 인건비

27,300,957

27,449,277

△148,320

[분 200,000]

- 3 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:기본경비(자치행정과)

101 인건비

[군 27,100,957]

01 기본급

○본청직원

ㅇ3급(연봉제)

ㅇ4급(연봉제)

ㅇ5급(평균호봉 30)

ㅇ6급(평균호봉 20)

ㅇ7급(평균호봉 17)

ㅇ8급(평균호봉 11)

ㅇ9급(평균호봉 8)

ㅇ연구사(평균호봉 5)

ㅇ기능6급(평균호봉 25)

ㅇ기능7급(평균호봉 19)

ㅇ기능8급(평균호봉 18)

ㅇ기능9급(평균호봉 12)

ㅇ기능10급(평균호봉 10)

71,020,000원*1명 =

64,970,000원*2명 =

2,908,900원*14명*12월 =

2,250,300원*62명*12월 =

1,915,200원*91명*12월 =

1,462,500원*27명*12월 =

1,170,300원*20명*12월 =

1,327,900원*2명*12월 =

2,413,800원*2명*12월 =

1,992,600원*4명*12월 =

1,754,500원*25명*12월 =

1,356,500원*7명*12월 =

1,146,400원*5명*12월 =

15,180,602

178,353

15,358,955

6,732,278

71,020

129,940

488,696

1,674,224

2,091,399

473,850

[분 200,000]

[군 273,850]

280,872

31,870

57,932

95,645

526,350

113,946

68,784

- 4 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ처우개선비

ㅇ정근수당

○읍면직원

ㅇ보성읍

·5급(평균호봉 30)

·6급(평균호봉 26)

·7급(평균호봉 16)

·8급(평균호봉 8)

·9급(평균호봉 7)

·기능7급(평균호봉 26)

·기능8급(평균호봉 21)

·기능9급(평균호봉 12)

·기능10급(평균호봉 9)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ벌교읍

·5급(평균호봉 30)

·6급(평균호봉 27)

6,104,528,000원*1.8% =

6,214,410,000원*1/12 =

2,908,900원*1명*12월 =

2,441,500원*6명*12월 =

1,873,400원*5명*12월 =

1,307,400원*2명*12월 =

1,119,100원*4명*12월 =

2,210,700원*1명*12월 =

1,854,700원*5명*12월 =

1,356,500원*1명*12월 =

1,103,200원*2명*12월 =

588,760,000원*1.8% =

599,358,000원*1/12 =

2,908,900원*1명*12월 =

2,467,700원*7명*12월 =

109,882

517,868

5,249,572

649,305

34,907

175,788

112,404

31,378

53,717

26,529

111,282

16,278

26,477

10,598

49,947

864,586

34,907

207,287

- 5 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·7급(평균호봉 17)

·8급(평균호봉 9)

·9급(평균호봉 9)

·기능7급(평균호봉 29)

·기능8급(평균호봉 20)

·기능9급(평균호봉 6)

·기능10급(평균호봉 2)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ노동면

·5급(평균호봉 30)

·6급(평균호봉 23)

·7급(평균호봉 14)

·8급(평균호봉 9)

·기능8급(평균호봉 13)

·기능10급(평균호봉 14)

·처우개선비

·정근수당

1,915,200원*5명*12월 =

1,361,400원*6명*12월 =

1,219,600원*11명*12월 =

2,275,200원*1명*12월 =

1,822,800원*5명*12월 =

1,066,000원*1명*12월 =

766,200원*2명*12월 =

783,967,000원*1.8% =

798,079,000원*1/12 =

2,908,900원*1명*12월 =

2,353,500원*4명*12월 =

1,783,900원*3명*12월 =

1,361,400원*3명*12월 =

1,555,300원*1명*12월 =

1,306,800원*1명*12월 =

295,453,000원*1.8% =

300,772,000원*1/12 =

114,912

98,021

160,988

27,303

109,368

12,792

18,389

14,112

66,507

325,837

34,907

112,968

64,221

49,011

18,664

15,682

5,319

25,065

- 6 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ미력면

·5급(평균호봉 26)

·6급(평균호봉 27)

·7급(평균호봉 15)

·8급(평균호봉 10)

·9급(평균호봉 6)

·기능7급(평균호봉 23)

·기능8급(평균호봉 24)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ겸백면

·5급(평균호봉 30)

·6급(평균호봉 24)

·7급(평균호봉 17)

·8급(평균호봉 8)

·9급(평균호봉 12)

·기능8급(평균호봉 14)

·기능9급(평균호봉 9)

2,821,100원*1명*12월 =

2,467,700원*4명*12월 =

1,829,800원*3명*12월 =

1,412,800원*2명*12월 =

1,066,000원*1명*12월 =

2,126,200원*1명*12월 =

1,942,500원*2명*12월 =

337,012,000원*1.8% =

343,079,000원*1/12 =

2,908,900원*1명*12월 =

2,384,500원*4명*12월 =

1,915,200원*2명*12월 =

1,307,400원*3명*12월 =

1,356,500원*2명*12월 =

1,598,600원*1명*12월 =

1,219,600원*1명*12월 =

371,669

33,854

118,450

65,873

33,908

12,792

25,515

46,620

6,067

28,590

340,524

34,907

114,456

45,965

47,067

32,556

19,184

14,636

- 7 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ율어면

·5급(평균호봉 28)

·6급(평균호봉 27)

·7급(평균호봉 14)

·9급(평균호봉 10)

·기능8급(평균호봉 21)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ복내면

·5급(평균호봉 30)

·6급(평균호봉 27)

·7급(평균호봉 21)

·8급(평균호봉 8)

·9급(평균호봉 3)

·기능8급(평균호봉 17)

·기능9급(평균호봉 16)

308,771,000원*1.8% =

314,329,000원*1/12 =

2,867,700원*1명*12월 =

2,467,700원*4명*12월 =

1,783,900원*4명*12월 =

1,267,100원*3명*12월 =

1,854,700원*1명*12월 =

306,364,000원*1.8% =

311,879,000원*1/12 =

2,908,900원*1명*12월 =

2,467,700원*4명*12월 =

2,062,700원*3명*12월 =

1,307,400원*2명*12월 =

903,300원*2명*12월 =

1,718,100원*1명*12월 =

1,516,300원*2명*12월 =

5,558

26,195

337,869

34,413

118,450

85,628

45,616

22,257

5,515

25,990

372,409

34,907

118,450

74,258

31,378

21,680

20,618

36,392

- 8 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ문덕면

·5급(평균호봉 30)

·6급(평균호봉 24)

·8급(평균호봉 5)

·9급(평균호봉 12)

·기능8급(평균호봉 23)

·기능9급(평균호봉 16)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ조성면

·5급(평균호봉 25)

·6급(평균호봉 30)

·7급(평균호봉 18)

·8급(평균호봉 11)

·9급(평균호봉 10)

·기능8급(평균호봉 19)

337,683,000원*1.8% =

343,762,000원*1/12 =

2,908,900원*1명*12월 =

2,384,500원*4명*12월 =

1,134,000원*2명*12월 =

1,356,500원*4명*12월 =

1,914,400원*1명*12월 =

1,516,300원*1명*12월 =

282,860,000원*1.8% =

287,952,000원*1/12 =

2,792,500원*1명*12월 =

2,530,600원*5명*12월 =

1,955,100원*2명*12월 =

1,462,500원*2명*12월 =

1,267,100원*5명*12월 =

1,789,500원*1명*12월 =

6,079

28,647

311,948

34,907

114,456

27,216

65,112

22,973

18,196

5,092

23,996

451,782

33,510

151,836

46,923

35,100

76,026

21,474

- 9 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·기능9급(평균호봉 12)

·기능10급(평균호봉 11)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ득량면

·5급(평균호봉 30)

·6급(평균호봉 25)

·7급(평균호봉 15)

·8급(평균호봉 7)

·9급(평균호봉 2)

·기능7급(평균호봉 22)

·기능10급(평균호봉 6)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ회천면

·5급(평균호봉 30)

·6급(평균호봉 23)

·7급(평균호봉 19)

1,356,500원*1명*12월 =

1,187,800원*2명*12월 =

409,655,000원*1.8% =

417,029,000원*1/12 =

2,908,900원*1명*12월 =

2,413,800원*5명*12월 =

1,829,800원*2명*12월 =

1,251,000원*7명*12월 =

853,000원*2명*12월 =

2,095,000원*2명*12월 =

965,100원*2명*12월 =

422,650,000원*1.8% =

430,258,000원*1/12 =

2,908,900원*1명*12월 =

2,353,500원*4명*12월 =

1,992,600원*4명*12월 =

16,278

28,508

7,374

34,753

466,113

34,907

144,828

43,916

105,084

20,472

50,280

23,163

7,608

35,855

431,789

34,907

112,968

95,645

- 10 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·8급(평균호봉 10)

·9급(평균호봉 4)

·기능8급(평균호봉 19)

·기능10급(평균호봉 3)

·처우개선비

·정근수당

ㅇ웅치면

·5급(평균호봉 22)

·6급(평균호봉 27)

·7급(평균호봉 16)

·8급(평균호봉 7)

·9급(평균호봉 13)

·기능8급(평균호봉 24)

·기능10급(평균호봉 8)

·처우개선비

·정근수당

○보건소 직원

ㅇ5급(평균호봉 30)

1,412,800원*3명*12월 =

956,700원*2명*12월 =

1,789,500원*3명*12월 =

813,500원*1명*12월 =

391,526,000원*1.8% =

398,574,000원*1/12 =

2,695,900원*1명*12월 =

2,467,700원*4명*12월 =

1,873,400원*2명*12월 =

1,251,000원*2명*12월 =

1,398,400원*2명*12월 =

1,942,500원*1명*12월 =

1,059,000원*1명*12월 =

295,367,000원*1.8% =

300,684,000원*1/12 =

2,908,900원*1명*12월 =

50,861

22,961

64,422

9,762

7,048

33,215

325,741

32,351

118,450

44,962

30,024

33,562

23,310

12,708

5,317

25,057

1,863,136

34,907

- 11 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ6급(평균호봉23)

ㅇ7급(평균호봉 23)

ㅇ8급(평균호봉 11)

ㅇ9급(평균호봉 5)

ㅇ기능8급(평균호봉 16)

ㅇ처우개선비

ㅇ정근수당

○농업기술센터 직원

ㅇ지도관(평균호봉 26)

ㅇ지도사(평균호봉 25)

ㅇ연구사(평균호봉 4)

ㅇ기능8급(평균호봉 19)

ㅇ기능9급(평균호봉 11)

ㅇ기능10급(평균호봉 4)

ㅇ처우개선비

ㅇ정근수당

○의회사무과 직원

ㅇ5급(평균호봉 28)

2,353,500원*18명*12월 =

2,126,200원*38명*12월 =

1,462,500원*5명*12월 =

1,010,700원*4명*12월 =

1,680,500원*2명*12월 =

1,689,407,000원*1.8% =

1,719,817,000원*1/12 =

3,466,600원*3명*12월 =

2,277,000원*32명*12월 =

1,254,400원*1명*12월 =

1,789,500원*2명*12월 =

1,312,600원*1명*12월 =

863,800원*1명*12월 =

1,083,285,000원*1.8% =

1,102,785,000원*1/12 =

2,867,700원*2명*12월 =

508,356

969,548

87,750

48,514

40,332

30,410

143,319

1,194,684

124,798

874,368

15,053

42,948

15,752

10,366

19,500

91,899

319,285

68,825

- 12 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ6급(평균호봉 17)

ㅇ7급(평균호봉 17)

ㅇ기능8급(평균호봉 19)

ㅇ기능10급(평균호봉 12)

ㅇ처우개선비

ㅇ정근수당

02 수당

○시간외 근무수당

ㅇ본청

·5급

·6급(기능6급포함)

·7급(기능7급포함)

·8급(기능8급포함)

·9급(기능9급포함)

·기능10급

·연구사

ㅇ읍면

·보성읍

2,129,100원*2명*12월 =

1,915,200원*3명*12월 =

1,789,500원*4명*12월 =

1,228,600원*1명*12월 =

289,512,000원*1.8% =

294,724,000원*1/12 =

9,622원*14명*31시간*12월 =

8,165원*64명*31시간*12월 =

7,325원*95명*31시간*12월 =

6,564원*52명*31시간*12월 =

5,887원*27명*31시간*12월 =

5,326원*5명*31시간*12월 =

7,836원*2명*31시간*12월 =

4,161,319

△59,361

51,099

68,948

85,896

14,744

5,212

24,561

4,101,958

1,703,926

705,213

50,112

194,393

258,866

126,975

59,130

9,907

5,830

576,116

70,161

- 13 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

-기능10급

·벌교읍

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

-기능10급

·노동면

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*6명*31시간*12월 =

7,325원*6명*31시간*12월 =

6,564원*7명*31시간*12월 =

5,887원*5명*31시간*12월 =

5,326원*2명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*7명*31시간*12월 =

7,325원*6명*31시간*12월 =

6,564원*11명*31시간*12월 =

5,887원*12명*31시간*12월 =

5,326원*2명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*4명*31시간*12월 =

7,325원*3명*31시간*12월 =

6,564원*4명*31시간*12월 =

3,580

18,225

16,350

17,093

10,950

3,963

98,295

3,580

21,262

16,350

26,860

26,280

3,963

35,655

3,580

12,150

8,175

9,768

- 14 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-기능10급

·미력면

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

·겸백면

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

·율어면

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

5,326원*1명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*4명*31시간*12월 =

7,325원*4명*31시간*12월 =

6,564원*4명*31시간*12월 =

5,887원*1명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*4명*31시간*12월 =

7,325원*2명*31시간*12월 =

6,564원*4명*31시간*12월 =

5,887원*3명*31시간*12월 =

9,622월*1명*31시간*12월 =

8,165원*4명*31시간*12월 =

7,325원*4명*31시간*12월 =

6,564원*1명*31시간*12월 =

1,982

38,588

3,580

12,150

10,900

9,768

2,190

37,518

3,580

12,150

5,450

9,768

6,570

35,642

3,580

12,150

10,900

2,442

- 15 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-9급(기능직포함)

·복내면

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

·문덕면

-5급

-6급

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

·조성면

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

5,887원*3명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*4명*31시간*12월 =

7,325원*3명*31시간*12월 =

6,564원*3명*31시간*12월 =

5,887원*4명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*4명*31시간*12월 =

6,564원*3명*31시간*12월 =

5,887원*5명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*5명*31시간*12월 =

7,325원*2명*31시간*12월 =

6,564원*3명*31시간*12월 =

5,887원*6명*31시간*12월 =

6,570

39,991

3,580

12,150

8,175

7,326

8,760

34,006

3,580

12,150

7,326

10,950

48,646

3,580

15,187

5,450

7,326

13,140

- 16 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-기능10급

·득량면

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

-기능10급

·회천면

-5급

-6급

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

-기능10급

·웅치면

-5급

-6급

5,326원*2명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*5명*31시간*12월 =

7,325원*4명*31시간*12월 =

6,564원*7명*31시간*12월 =

5,887원*2명*31시간*12월 =

5,326원*2명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*4명*31시간*12월 =

7,325원*4명*31시간*12월 =

6,564원*6명*31시간*12월 =

5,887원*2명*31시간*12월 =

5,326원*1명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*4명*31시간*12월 =

3,963

55,103

3,580

15,187

10,900

17,093

4,380

3,963

47,643

3,580

12,150

10,900

14,651

4,380

1,982

34,868

3,580

12,150

- 17 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-7급(기능직포함)

-8급(기능직포함)

-9급(기능직포함)

-기능10급

ㅇ보건소

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8급(기능직포함)

·9급(기능직포함)

ㅇ농업기술센터

·지도관

·지도사(21호봉이상)

·지도사(20호봉이하)

·연구사

·기능8급

·기능9급

·기능10급

7,325원*2명*31시간*12월 =

6,564원*3명*31시간*12월 =

5,887원*2명*31시간*12월 =

5,326원*1명*31시간*12월 =

9,622원*1명*31시간*12월 =

8,165원*18명*31시간*12월 =

7,325원*38명*31시간*12월 =

6,564원*7명*31시간*12월 =

5,887원*4명*31시간*12월 =

9,434원*3명*31시간*12월 =

7,663원*24명*31시간*12월 =

7,148원*8명*31시간*12월 =

7,836원*1명*31시간*12월 =

6,564원*2명*31시간*12월 =

5,887원*1명*31시간*12월 =

5,326원*1명*31시간*12월 =

5,450

7,326

4,380

1,982

187,653

3,580

54,673

103,547

17,093

8,760

112,189

10,529

68,416

21,273

2,915

4,884

2,190

1,982

- 18 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ의회사무과

·5급

·6급

·7급

·8급(기능8급포함)

·기능10급

ㅇ산불비상 및 재해대책등 집중관리

ㅇ휴일근무수당(휴일운행차량 및 휴일근무자 총괄계상)

○가족수당

ㅇ본청

·배우자

·부양가족

ㅇ읍면

·보성읍

-배우자

-부양가족

·벌교읍

-배우자

9,622원*2명*31시간*12월 =

8,165원*2명*31시간*12월 =

7,325원*3명*31시간*12월 =

6,564원*4명*31시간*12월 =

5,326원*1명*31시간*12월 =

30,000,000원 =

55,181원*90명*12월 =

40,000원*208명*12월 =

20,000원*477명*12월 =

40,000원*20명*12월 =

20,000원*40명*12월 =

40,000원*32명*12월 =

33,159

7,159

6,075

8,175

9,768

1,982

30,000

59,596

528,240

214,320

99,840

114,480

208,800

19,200

9,600

37,920

15,360

- 19 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-부양가족

·노동면

-배우자

-부양가족

·미력면

-배우자

-부양가족

·겸백면

-배우자

-부양가족

·율어면

-배우자

-부양가족

·복내면

-배우자

-부양가족

·문덕면

-배우자

20,000원*94명*12월 =

40,000원*8명*12월 =

20,000원*16명*12월 =

40,000원*15명*12월 =

20,000원*40명*12월 =

40,000원*15명*12월 =

20,000원*40명*12월 =

40,000원*13명*12월 =

20,000원*35명*12월 =

40,000원*15명*12월 =

20,000원*35명*12월 =

40,000원*13명*12월 =

22,560

7,680

3,840

16,800

7,200

9,600

16,800

7,200

9,600

14,640

6,240

8,400

15,600

7,200

8,400

14,640

6,240

- 20 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-부양가족

·조성면

-배우자

-부양가족

·득량면

-배우자

-부양가족

·회천면

-배우자

-부양가족

·웅치면

-배우자

-부양가족

ㅇ보건소

·배우자

·부양가족

ㅇ농업기술센터

·배우자

20,000원*35명*12월 =

40,000원*14명*12월 =

20,000원*32명*12월 =

40,000원*20명*12월 =

20,000원*60명*12월 =

40,000원*14명*12월 =

20,000원*32명*12월 =

40,000원*12명*12월 =

20,000원*29명*12월 =

40,000원*40명*12월 =

20,000원*95명*12월 =

40,000원*37명*12월 =

8,400

14,400

6,720

7,680

24,000

9,600

14,400

6,720

7,680

12,720

5,760

6,960

42,000

19,200

22,800

48,960

17,760

- 21 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·부양가족

ㅇ의회사무과

·배우자

·부양가족

○자녀학비 보조수당

ㅇ본청

·중학교1급지

·중학교2급지

·고등학교1급지 가

·고등학교1급지 나

·고등학교2급지 가

·고등학교2급지 나

ㅇ읍면

·보성읍

-중학교1급지

-중학교2급지

-고등학교1급지 가

-고등학교2급지 가

20,000원*130명*12월 =

40,000원*12명*12월 =

20,000원*35명*12월 =

52,000원*27명*4회 =

49,400원*16명*4회 =

409,450원*24명*4회 =

301,750원*9명*4회 =

373,850원*4명*4회 =

295,370원*11명*4회 =

52,000원*5명*4회 =

49,400원*5명*4회 =

409,450원*5명*4회 =

373,850원*5명*4회 =

31,200

14,160

5,760

8,400

299,848

77,928

5,616

3,162

39,308

10,863

5,982

12,997

136,535

17,694

1,040

988

8,189

7,477

- 22 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·벌교읍

-중학교1급지

-중학교2급지

-고등학교1급지 가

-고등학교2급지 가

·노동면

-중학교1급지

·미력면

-중학교1급지

-고등학교2급지 나

·겸백면

-중학교1급지

-고등학교2급지 나

·율어면

-중학교1급지

-중학교2급지

-고등학교1급지 가

-고등학교2급지 가

52,000원*5명*4회 =

49,400원*5명*4회 =

409,450원*5명*4회 =

373,850원*5명*4회 =

52,000원*1명*4회 =

52,000원*3명*4회 =

295,370원*5명*4회 =

52,000원*3명*4회 =

295,370원*5명*4회 =

52,000원*1명*4회 =

49,400원*1명*4회 =

409,450원*2명*4회 =

373,850원*2명*4회 =

17,694

1,040

988

8,189

7,477

208

6,532

624

5,908

6,532

624

5,908

6,673

208

198

3,276

2,991

- 23 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·복내면

-중학교1급지

-중학교2급지

-고등학교1급지 가

-고등학교2급지 가

·문덕면

-중학교1급지

-중학교2급지

-고등학교1급지 가

-고등학교2급지 가

·조성면

-중학교1급지

-고등학교1급지 가

-고등학교1급지 나

·득량면

-중학교1급지

-중학교2급지

-고등학교1급지 가

52,000원*2명*4회 =

49,400원*3명*4회 =

409,450원*3명*4회 =

373,850원*3명*4회 =

52,000원*2명*4회 =

49,400원*2명*4회 =

409,450원*2명*4회 =

373,850원*2명*4회 =

52,000원*7명*4회 =

409,450원*7명*4회 =

301,750원*7명*4회 =

52,000원*2명*4회 =

49,400원*5명*4회 =

409,450원*4명*4회 =

10,410

416

593

4,914

4,487

7,079

416

396

3,276

2,991

21,370

1,456

11,465

8,449

12,784

416

988

6,552

- 24 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-고등학교1급지 나

·회천면

-중학교1급지

-고등학교1급지 가

-고등학교1급지 나

·웅치면

-고등학교1급지 가

ㅇ보건소

·중학교1급지

·중학교2급지

·고등학교1급지 가

·고등학교1급지 나

·고등학교2급지 나

ㅇ농업기술센터

·중학교1급지

·중학교2급지

·고등학교1급지 가

·고등학교2급지 가

301,750원*4명*4회 =

52,000원*7명*4회 =

409,450원*7명*4회 =

301,750원*7명*4회 =

409,450원*5명*4회 =

52,000원*16명*4회 =

49,400원*5명*4회 =

409,450원*10명*4회 =

301,750원*12명*4회 =

295,370원*3명*4회 =

52,000원*10명*4회 =

49,400원*7명*4회 =

409,450원*10명*4회 =

373,850원*10명*4회 =

4,828

21,370

1,456

11,465

8,449

8,189

38,723

3,328

988

16,378

14,484

3,545

34,796

2,080

1,384

16,378

14,954

- 25 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ의회사무과

·중학교2급지

·고등학교1급지 가

·고등학교2급지 가

·고등학교2급지 나

○특수지(도서벽지) 근무수당

ㅇ보건소

·을지

○정근수당 가산금

ㅇ본청

·25년이상

·20~24년

·15~19년

·10~14년

·5~9년

ㅇ읍면

·보성읍

-25년이상

49,400원*6명*4회 =

409,450원*2명*4회 =

373,850원*1명*4회 =

295,370원*5명*4회 =

40,000원*1명*12월 =

130,000원*57명*12월 =

110,000원*28명*12월 =

80,000원*85명*12월 =

60,000원*45명*12월 =

50,000원*27명*12월 =

130,000원*10명*12월 =

11,866

1,186

3,276

1,496

5,908

480

633,120

256,080

88,920

36,960

81,600

32,400

16,200

238,920

32,640

15,600

- 26 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-20~24년

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·벌교읍

-25년이상

-20~24년

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·노동면

-25년이상

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·미력면

-25년이상

-20~24년

110,000원*6명*12월 =

80,000원*4명*12월 =

60,000원*4명*12월 =

50,000원*4명*12월 =

130,000원*10명*12월 =

110,000원*8명*12월 =

80,000원*8명*12월 =

60,000원*8명*12월 =

50,000원*6명*12월 =

130,000원*3명*12월 =

80,000원*2명*12월 =

60,000원*6명*12월 =

50,000원*2명*12월 =

130,000원*4명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

7,920

3,840

2,880

2,400

43,200

15,600

10,560

7,680

5,760

3,600

12,120

4,680

1,920

4,320

1,200

15,240

6,240

2,640

- 27 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·겸백면

-25년이상

-20~24년

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·율어면

-25년이상

-20~24년

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·복내면

-25년이상

-20~24년

80,000원*3명*12월 =

60,000원*4명*12월 =

50,000원*1명*12월 =

130,000원*4명*12월 =

110,000*2명*12월 =

80,000원*3명*12월 =

60,000원*4명*12월 =

50,000원*1명*12월 =

130,000원*4명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

80,000원*4명*12월 =

60,000원*2명*12월 =

50,000원*1명*12월 =

130,000원*6명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

2,880

600

15,240

6,240

2,640

2,880

600

14,760

6,240

2,640

3,840

1,440

600

17,640

9,360

2,640

- 28 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·문덕면

-25년이상

-20~24년

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·조성면

-25년이상

-20~24년

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·득량면

-25년이상

-20~24년

80,000원*3명*12월 =

60,000원*3명*12월 =

50,000원*1명*12월 =

130,000원*4명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

80,000원*4명*12월 =

60,000원*2명*12월 =

50,000원*1명*12월 =

130,000원*3명*12월 =

110,000원*4명*12월 =

80,000원*4명*12월 =

60,000원*3명*12월 =

50,000원*4명*12월 =

130,000원*5명*12월 =

110,000원*4명*12월 =

2,880

2,160

600

14,760

6,240

2,640

3,840

1,440

600

18,360

4,680

5,280

3,840

2,160

2,400

21,960

7,800

5,280

- 29 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·회천면

-25년이상

-20~24년

-15~19년

-10~14년

-5~9년

·웅치면

-25년이상

-20~24년

-15~19년

-10~14년

-5~9년

ㅇ보건소

·25년이상

·20~24년

80,000원*5명*12월 =

60,000원*4명*12월 =

50,000원*2명*12월 =

130,000원*3명*12월 =

110,000원*4명*12월 =

80,000원*4명*12월 =

60,000원*3명*12월 =

50,000원*4명*12월 =

130,000원*4명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

80,000원*2명*12월 =

60,000원*2명*12월 =

50,000원*4명*12월 =

130,000원*18명*12월 =

110,000원*17명*12월 =

4,800

2,880

1,200

18,360

4,680

5,280

3,840

2,160

2,400

14,640

6,240

2,640

1,920

1,440

2,400

77,040

28,080

22,440

- 30 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·15~19년

·10~14년

·5~9년

ㅇ농업기술센터

·25년이상

·20~24년

·15~19년

·10~14년

·5~9년

ㅇ의회사무과

·25년이상

·20~24년

·15~19년

·10~14년

○위험수당

ㅇ본청

·갑종

·을종

80,000원*19명*12월 =

60,000원*9명*12월 =

50,000원*3명*12월 =

130,000원*22명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

80,000원*4명*12월 =

60,000원*6명*12월 =

50,000원*3명*12월 =

130,000원*3명*12월 =

110,000원*3명*12월 =

80,000원*5명*12월 =

60,000원*1명*12월 =

50,000원*7명*12월 =

40,000원*5명*12월 =

18,240

6,480

1,800

46,920

34,320

2,640

3,840

4,320

1,800

14,160

4,680

3,960

4,800

720

45,120

6,600

4,200

2,400

- 31 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ읍면

·보성읍

-을종

ㅇ보건소

·갑종

·을종

ㅇ농업기술센터

·갑종

·을종

○모범공무원 수당

○대우공무원 수당

ㅇ본청

·5급

·6급

·7급

·8급

·기능7급

·기능8급

40,000원*1명*12월 =

50,000원*12명*12월 =

40,000원*56명*12월 =

50,000원*5명*12월 =

40,000원*2명*12월 =

50,000원*6명*12월 =

2,908,900원*4.8%*4명*12월 =

2,510,400원*4.8%*48명*12월 =

1,992,600원*4.8%*50명*12월 =

1,598,600원*4.8%*8명*12월 =

1,992,600원*4.8%*2명*12월 =

1,789,500원*4.8%*10명*12월 =

480

34,080

7,200

26,880

3,960

3,000

960

3,600

296,341

156,494

6,703

69,408

57,387

7,367

2,296

10,308

- 32 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·기능9급

ㅇ읍면

·보성읍

-5급

-6급

-7급

-기능8급

·벌교읍

-5급

-6급

-7급

-8급

-기능7급

-기능8급

·노동면

-6급

-8급

·미력면

1,312,600원*4.8%*4명*12월 =

2,908,900원*4.8%*1명*12월 =

2,510,400원*4.8%*4명*12월 =

1,992,600원*4.8%*2명*12월 =

1,789,500원*4.8%*1명*12월 =

2,908,900원*4.8%*1명*12월 =

2,510,400원*4.8%*2명*12월 =

1,992,600원*4.8%*2명*12월 =

1,598,600원*4.8%*2명*12월 =

1,992,600원*4.8%*1명*12월 =

1,789,500원*4.8%*1명*12월 =

2,510,400원*4.8%*1명*12월 =

1,598,600원*4.8%*1명*12월 =

3,025

69,529

10,787

1,676

5,784

2,296

1,031

10,885

1,676

2,892

2,296

1,842

1,148

1,031

2,367

1,446

921

6,219

- 33 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-6급

-7급

-기능7급

-기능8급

·겸백면

-6급

-기능8급

·율어면

-5급

-6급

-7급

·복내면

-6급

-7급

·문덕면

-6급

-기능8급

·조성면

2,510,400원*4.8%*2명*12월 =

1,992,600원*4.8%*1명*12월 =

1,789,500원*4.8%*1명*12월 =

2,510,400원*4.8%*2명*12월 =

1,789,500원*4.8%*1명*12월 =

2,908,900원*4.8%*1명*12월 =

2,510,400원*4.8%*1명*12월 =

1,992,600원*4.8%*1명*12월 =

2,510,400원*4.8%*1명*12월 =

1,992,600원*4.8%*3명*12월 =

2,510,400원*4.8%*2명*12월 =

1,789,500원*4.8%*1명*12월 =

2,892

1,148

1,031

3,923

2,892

1,031

4,270

1,676

1,446

1,148

4,890

1,446

3,444

3,923

2,892

1,031

7,230

- 34 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-6급

·득량면

-6급

-8급

-기능7급

·회천면

-5급

-7급

-기능8급

·웅치면

-6급

-7급

ㅇ보건소

·6급

·7급

·8급

ㅇ농업기술센터

·지도사

2,510,400원*4.8%*5명*12월 =

2,510,400원*4.8%*2명*12월 =

1,598,600원*4.8%*1명*12월 =

1,992,600원*4.8%*1명*12월 =

2,908,900원*4.8%*1명*12월 =

1,992,600원*4.8%*2명*12월 =

1,789,500원*4.8%*2명*12월 =

2,510,400원*4.8%*2명*12월 =

1,992,600원*4.8%*1명*12월 =

2,510,400원*4.8%*2명*12월 =

1,992,600원*4.8%*27명*12월 =

1,598,600원*4.8%*3명*12월 =

2,373,400원*4.8%*20명*12월 =

7,230

4,961

2,892

921

1,148

6,034

1,676

2,296

2,062

4,040

2,892

1,148

36,644

2,892

30,989

2,763

28,373

27,342

- 35 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·기능8급

ㅇ의회사무과

·5급

·6급

·7급

·기능8급

○관리업무수당

ㅇ농업기술센터

○기술업무수당

ㅇ본청

·5급

·6~7급

·8급이하

ㅇ읍면

·보성읍

-6~7급

-8급이하

·벌교읍

1,789,500원*4.8%*1명*12월 =

2,908,900원*4.8%*1명*12월 =

2,510,400원*4.8%*1명*12월 =

1,992,600원*4.8%*1명*12월 =

1,789,500원*4.8%*1명*12월 =

3,406,200원*9%*1명*12월 =

50,000원*3명*12월 =

30,000원*61명*12월 =

20,000원*20명*12월 =

30,000원*1명*12월 =

20,000원*2명*12월 =

1,031

5,301

1,676

1,446

1,148

1,031

3,679

74,880

28,560

1,800

21,960

4,800

16,440

840

360

480

3,600

- 36 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-5급

-6~7급

-8급이하

·노동면

-6~7급

·미력면

-6~7급

-8급이하

·겸백면

-6~7급

-8급이하

·율어면

-6~7급

·복내면

-6~7급

-8급이하

·문덕면

-6~7급

50,000원*1명*12월 =

30,000원*5명*12월 =

20,000원*5명*12월 =

30,000원*1명*12월 =

30,000원*5명*12월 =

20,000원*1명*12월 =

30,000원*5명*12월 =

20,000원*1명*12월 =

30,000원*4명*12월 =

30,000원*3명*12월 =

20,000원*1명*12월 =

30,000원*4명*12월 =

600

1,800

1,200

360

2,040

1,800

240

2,040

1,800

240

1,440

1,320

1,080

240

1,440

- 37 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·조성면

-6~7급

·득량면

-6~7급

-8급이하

·회천면

-6~7급

ㅇ보건소

·5급

·6~7급

ㅇ농업기술센터

·지도관

·지도사

○자격증가산금

ㅇ본청

·기사

·산업기사

ㅇ읍면

30,000원*3명*12월 =

30,000원*2명*12월 =

20,000원*2명*12월 =

30,000원*3명*12월 =

50,000원*1명*12월 =

30,000원*27명*12월 =

60,000원*3명*12월 =

50,000원*29명*12월 =

30,000원*10명*12월 =

20,000원*13명*12월 =

1,080

1,200

720

480

1,080

10,320

600

9,720

19,560

2,160

17,400

25,080

6,720

3,600

3,120

5,160

- 38 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·보성읍

-기사

·벌교읍

-기사

·미력면

-산업기사

·겸백면

-산업기사

·율어면

-기사

·복내면

-기술사

·문덕면

-기사

ㅇ보건소

·산업기사

ㅇ농업기술센터

·기술사

30,000원*3명*12월 =

30,000원*5명*12월 =

20,000원*2명*12월 =

30,000원*1명*12월 =

50,000원*1명*12월 =

30,000원*1명*12월 =

20,000원*3명*12월 =

50,000원*4명*12월 =

1,080

1,800

480

360

600

360

720

12,480

2,400

- 39 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·기사

○의료업무등의 수당

ㅇ보건소

·간호, 의료직렬 수당

○연구업무수당

ㅇ본청

ㅇ농업기술센터

○전기 안전관리 담당수당

ㅇ본청

○함정근무수당

ㅇ본청

·7급

·8급이하

○자동차운전수당

ㅇ본청

ㅇ읍면

·보성읍

·벌교읍

30,000원*28명*12월 =

50,000원*34명*12월 =

80,000원*2명*12월 =

80,000원*1명*12월 =

30,000원*1명*12월 =

25,000원*1명*12월 =

20,000원*2명*12월 =

40,000원*16명*12월 =

40,000원*3명*12월 =

40,000원*4명*12월 =

10,080

20,400

2,880

1,920

960

360

780

300

480

18,720

7,680

1,440

1,920

- 40 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·미력면

·겸백면

·복내면

·조성면

·득량면

·회천면

·웅치면

ㅇ보건소

ㅇ농업기술센터

ㅇ의회사무과

○민원업무수당

ㅇ본청

ㅇ읍면

·보성읍

·벌교읍

·노동면

·미력면

·겸백면

40,000원*1명*12월 =

40,000원*2명*12월 =

40,000원*1명*12월 =

40,000원*2명*12월 =

40,000원*1명*12월 =

40,000원*2명*12월 =

40,000원*3명*12월 =

40,000원*2명*12월 =

30,000원*23명*12월 =

30,000원*3명*12월 =

30,000원*5명*12월 =

30,000원*2명*12월 =

480

960

480

960

480

960

1,440

960

19,800

8,280

10,800

1,080

1,800

720

- 41 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·율어면

·복내면

·문덕면

·조성면

·득량면

·회천면

·웅치면

ㅇ보건소

○전산업무수당

ㅇ본청

○읍면근무수당

ㅇ읍면

·보성읍

·벌교읍

·노동면

·미력면

·겸백면

·율어면

30,000원*2명*12월 =

30,000원*4명*12월 =

30,000원*2명*12월 =

50,000원*4명*12월 =

70,000원*26명*12명 =

70,000원*39명*12월 =

70,000원*12명*12월 =

70,000원*13명*12월 =

70,000원*12명*12월 =

720

1,440

720

2,400

219,240

174,720

21,840

32,760

10,080

10,920

10,080

- 42 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·복내면

·문덕면

·조성면

·득량면

·회천면

·웅치면

ㅇ보건소

ㅇ농업기술센터

○장려수당

ㅇ본청

·상수도분야

·통신분야(7급)

·통신분야(9급)

ㅇ읍면

·보성읍(상수도분야)

·벌교읍(상수도분야)

○의사수당

ㅇ의회사무과

70,000원*14명*12월 =

70,000원*12명*12월 =

70,000원*18명*12월 =

70,000원*20명*12월 =

70,000원*17명*12월 =

70,000원*12명*12월 =

70,000원*41명*12월 =

70,000원*12명*12월 =

50,000원*4명*12월 =

38,000원*1명*12월 =

34,000원*1명*12월 =

50,000원*1명*12월 =

11,760

10,080

15,120

16,800

14,280

10,080

34,440

10,080

4,464

3,264

2,400

456

408

1,200

600

8,160

- 43 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·5급

·6급

·7급이하

○사회복지업무수당

ㅇ본청

ㅇ읍면

·보성읍

·벌교읍

·노동면

·미력면

·겸백면

·율어면

·복내면

·문덕면

·조성면

·득량면

·회천면

·웅치면

80,000원*2명*12월 =

60,000원*2명*12월 =

50,000원*8명*12월 =

30,000원*6명*12월 =

30,000원*3명*12월 =

30,000원*4명*12월 =

30,000원*2명*12월 =

30,000원*1명*12월 =

30,000원*2명*12월 =

30,000원*1명*12월 =

30,000원*2명*12월 =

30,000원*3명*12월 =

30,000원*2명*12월 =

30,000원*1명*12월 =

1,920

1,440

4,800

10,440

2,160

8,280

1,080

1,440

720

360

720

360

720

1,080

720

360

- 44 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

○명예퇴직수당

03 정액급식비

○본청

○읍면

ㅇ보성읍

ㅇ벌교읍

ㅇ노동면

ㅇ미력면

ㅇ겸백면

ㅇ율어면

ㅇ복내면

ㅇ문덕면

ㅇ조성면

ㅇ득량면

ㅇ회천면

ㅇ웅치면

○보건소

○농업기술센터

60,000,000원*3명 =

130,000원*262명*12월 =

130,000원*27명*12월 =

130,000원*39명*12월 =

130,000원*13명*12월 =

130,000원*14명*12월 =

130,000원*13명*12월 =

130,000원*15명*12월 =

130,000원*13명*12월 =

130,000원*19명*12월 =

130,000원*21명*12월 =

130,000원*18명*12월 =

130,000원*13명*12월 =

130,000원*68명*12월 =

130,000원*40명*12월 =

965,640

180,000

965,640

408,720

341,640

42,120

60,840

20,280

21,840

20,280

23,400

20,280

29,640

32,760

28,080

20,280

106,080

62,400

- 45 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

○의회사무과

○계약직

○청원경찰

04 교통보조비

○본청

ㅇ4~5급

ㅇ6~7급(기능직포함)

ㅇ8급이하(기능직포함)

ㅇ계약직 나급

ㅇ계약직 다급

ㅇ청원경찰

○읍면

ㅇ보성읍

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

·청원경찰

ㅇ벌교읍

130,000원*12명*12월 =

130,000원*2명*12월 =

130,000원*16명*12월 =

140,000원*15명*12월 =

130,000원*161명*12월 =

120,000원*84명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*1명*12월 =

120,000원*10명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*12명*12월 =

120,000원*14명*12월 =

120,000원*2명*12월 =

940,920

△2,160

18,720

3,120

24,960

938,760

414,960

25,200

251,160

120,960

1,680

1,560

14,400

338,280

43,440

1,680

18,720

20,160

2,880

59,400

- 46 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

·청원경찰

ㅇ노동면

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

ㅇ미력면

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

ㅇ겸백면

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

ㅇ율어면

·5급

140,000원*1명*12월 =

130,000원*13명*12월 =

120,000원*25명*12월 =

120,000원*1명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*7명*12월 =

120,000원*5명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*8명*12월 =

120,000원*5명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*6명*12월 =

120,000원*7명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

1,680

20,280

36,000

1,440

19,800

1,680

10,920

7,200

21,360

1,680

12,480

7,200

21,120

1,680

9,360

10,080

19,920

1,680

- 47 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

ㅇ복내면

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

ㅇ문덕면

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

ㅇ조성면

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

ㅇ득량면

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

130,000원*8명*12월 =

120,000원*4명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*7명*12월 =

120,000원*7명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*4명*12월 =

120,000원*8명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*7명*12월 =

120,000원*11명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*9명*12월 =

120,000원*11명*12월 =

12,480

5,760

22,680

1,680

10,920

10,080

19,440

1,680

6,240

11,520

28,440

1,680

10,920

15,840

35,880

1,680

14,040

15,840

- 48 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·청원경찰

ㅇ회천면

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하(기능직포함)

ㅇ웅치면

·5급

·6~7급(기능직포함)

·8급이하

○보건소

ㅇ5급

ㅇ6~7급

ㅇ8급이하(기능직포함)

○농업기술센터

ㅇ지도관

ㅇ지도사(연구사포함)

ㅇ8급이하(기능직포함)

○의회사무과

120,000원*3명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*8명*12월 =

120,000원*9명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*6명*12월 =

120,000원*6명*12월 =

140,000원*1명*12월 =

130,000원*56명*12월 =

120,000원*11명*12월 =

140,000원*3명*12월 =

130,000원*33명*12월 =

120,000원*4명*12월 =

4,320

27,120

1,680

12,480

12,960

19,680

1,680

9,360

8,640

104,880

1,680

87,360

15,840

62,280

5,040

51,480

5,760

18,360

- 49 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ5급

ㅇ6~7급

ㅇ8급이하(기능직포함)

05 명절휴가비

○본청

○읍면

ㅇ보성읍

ㅇ벌교읍

ㅇ노동면

ㅇ미력면

ㅇ겸백면

ㅇ율어면

ㅇ복내면

ㅇ문덕면

ㅇ조성면

ㅇ득량면

ㅇ회천면

ㅇ웅치면

140,000원*2명*12월 =

130,000원*5명*12월 =

120,000원*5명*12월 =

6,214,410,000원*1/12*120% =

599,358,000원*1/12*120% =

798,079,000원*1/12*120% =

300,772,000원*1/12*120% =

343,079,000원*1/12*120% =

314,329,000원*1/12*120% =

311,879,000원*1/12*120% =

343,762,000원*1/12*120% =

287,952,000원*1/12*120% =

417,029,000원*1/12*120% =

430,258,000원*1/12*120% =

398,574,000원*1/12*120% =

300,684,000원*1/12*120% =

1,478,261

△26,742

3,360

7,800

7,200

1,451,519

621,441

484,580

59,936

79,808

30,078

34,308

31,433

31,188

34,377

28,796

41,703

43,026

39,858

30,069

- 50 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

○보건소

○농업기술센터

○의회사무과

○청원경찰

06 가계지원비

○본청

○읍면

ㅇ보성읍

ㅇ벌교읍

ㅇ노동면

ㅇ미력면

ㅇ겸백면

ㅇ율어면

ㅇ복내면

ㅇ문덕면

ㅇ조성면

ㅇ득량면

ㅇ회천면

1,719,817,000원*1/12*120% =

1,102,785,000원*1/12*120% =

294,724,000원*1/12*120% =

337,633,000원*1/12*120% =

6,214,410,000원*16.7% =

599,358,000원*16.7% =

798,079,000원*16.7% =

300,772,000원*16.7% =

343,079,000원*16.7% =

314,329,000원*16.7% =

311,879,000원*16.7% =

343,762,000원*16.7% =

287,952,000원*16.7% =

417,029,000원*16.7% =

430,258,000원*16.7% =

398,574,000원*16.7% =

2,463,764

△39,731

171,982

110,279

29,473

33,764

2,424,033

1,037,807

809,246

100,093

133,280

50,229

57,295

52,493

52,084

57,409

48,088

69,644

71,854

66,562

- 51 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ웅치면

○보건소

○농업기술센터

○의회사무과

○청원경찰

07 연가보상비

○본청

○읍면

ㅇ보성읍

ㅇ벌교읍

ㅇ노동면

ㅇ미력면

ㅇ겸백면

ㅇ율어면

ㅇ복내면

ㅇ문덕면

ㅇ조성면

ㅇ득량면

300,684,000원*16.7% =

1,719,817,000원*16.7% =

1,102,785,000원*16.7% =

294,724,000원*16.7% =

337,633,000원*16.7% =

6,214,410,000원*1/12*1/30*11일 =

599,358,000원*1/12*1/30*11일 =

798,079,000원*1/12*1/30*11일 =

300,772,000원*1/12*1/30*11일 =

343,079,000원*1/12*1/30*11일 =

314,329,000원*1/12*1/30*11일 =

311,879,000원*1/12*1/30*11일 =

343,762,000원*1/12*1/30*11일 =

287,952,000원*1/12*1/30*11일 =

417,029,000원*1/12*1/30*11일 =

430,258,000원*1/12*1/30*11일 =

516,593

△71,057

50,215

287,210

184,166

49,219

56,385

445,536

189,885

148,069

18,314

24,386

9,191

10,483

9,605

9,530

10,504

8,799

12,743

13,147

- 52 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ회천면

ㅇ웅치면

○보건소

○농업기술센터

○의회사무과

○계약직

○청원경찰

08 기타직보수

○계약직

ㅇ봉급

·나급(연봉제)

·다급(연봉제)

ㅇ시간외수당

ㅇ가족수당

·배우자

·부양가족

○청원경찰

ㅇ봉급

398,574,000원*1/12*1/30*11일 =

300,684,000원*1/12*1/30*11일 =

1,719,817,000원*1/12*1/30*11일 =

1,102,785,000원*1/12*1/30*11일 =

294,724,000원*1/12*1/30*11일 =

65,818,000원*1/12*1/30*11일 =

337,633,000원*1/12*1/30*11일 =

35,176,000원*1명 =

30,642,000원*1명 =

6,840원*2명*15시간*12월 =

40,000원*2명*12월 =

20,000원*1명*12월 =

873,193

△119,402

12,179

9,188

52,550

33,697

9,006

2,012

10,317

753,791

69,481

65,818

35,176

30,642

2,463

1,200

960

240

684,310

331,662

- 53 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·본청

·읍면

-보성읍

-벌교읍

-득량면

ㅇ처우개선비

·본청

·읍면

ㅇ정근수당

·본청

·읍면

ㅇ시간외 근무수당

·본청

·읍면

ㅇ가족수당

·본청

-배우자

-부양가족

1,727,400원*10명*12월 =

1,727,400원*2명*12월 =

1,727,400원*1명*12월 =

1,727,400원*3명*12월 =

207,288,000원*1.8% =

124,374,000원*1.8% =

211,020,000원*1/12 =

126,613,000원*1/12 =

6,230원*10명*31시간*12월 =

6,230원*6명*31시간*12월 =

40,000원*10명*12월 =

20,000원*35명*12월 =

207,288

124,374

41,458

20,729

62,187

5,971

3,732

2,239

28,137

17,585

10,552

37,082

23,176

13,906

20,880

13,200

4,800

8,400

- 54 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·읍면

-배우자

-부양가족

ㅇ정근수당 가산금

·본청

-25년이상

-20~24년

-15~19년

·읍면

-25년이상

-20~24년

-10~14년

ㅇ자녀학비 보조수당

·본청

-중학교 1급지

-중학교 2급지

-고등학교 1급지 가

-고등학교 1급지 나

40,000원*6명*12월 =

20,000원*20명*12월 =

130,000원*4명*12월 =

110,000원*3명*12월 =

80,000원*3명*12월 =

130,000원*2명*12월 =

110,000원*2명*12월 =

60,000원*2명*12월 =

52,000원*2명*4회 =

49,400원*4명*4회 =

409,450원*5명*4회 =

301,750원*4명*4회 =

7,680

2,880

4,800

20,280

13,080

6,240

3,960

2,880

7,200

3,120

2,640

1,440

27,590

20,206

416

791

8,189

4,828

- 55 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-고등학교 2급지 가

·읍면

-중학교 1급지

-고등학교 1급지 가

ㅇ감독자 수당

·본청

·읍면

ㅇ장려수당

·읍면(상수도분야)

ㅇ위험수당

·읍면(을종)

ㅇ행정수습원 봉급

ㅇ공중보건의 진료수당

09 무기계약근로자보수

○상근인력

ㅇ기획예산실

·사무보조

-기본급

373,850원*4명*4회 =

52,000원*4명*4회 =

409,450원*4명*4회 =

40,000원*3명*12월 =

40,000원*2명*12월 =

50,000원*6명*12월 =

40,000원*6명*12월 =

571,400원*8명*6월 =

700,000원*21명*12월 =

33,700원*1명*260일 =

868,985

△8,220

5,982

7,384

832

6,552

2,400

1,440

960

3,600

2,880

27,428

176,400

860,765

341,916

15,946

8,762

- 56 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ자치행정과

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

·비서업무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*260일 =

33,700원*1명*260일 =

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*12월 =

38,000원*2명*260일 =

9,880,000원*2명*4/12 =

4,364원*25시간*2명*12월 =

38,000원*2명*52일 =

2,921

1,161

1,753

472

877

51,068

15,110

8,762

2,921

1,161

1,753

472

35,958

19,760

6,587

2,619

3,952

- 57 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-연차수당

-가산금

ㅇ문화관광과

·체육문화 시설관리인부임

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ민원봉사과

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

38,000원*2명*14일 =

38,000원*10%*2명*260일 =

38,000원*3명*260일 =

9,880,000원*3명*4/12 =

4,364원*25시간*3명*12월 =

38,000원*3명*52일 =

38,000원*3명*14일 =

38,000원*10%*3명*260일 =

33,700원*1명*260일 =

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*260일 =

1,064

1,976

53,936

29,640

9,880

3,928

5,928

1,596

2,964

15,946

8,762

2,921

1,161

1,753

472

877

- 58 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ사회복지과

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ농산과

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ해양산림과

·휴양림관리

33,700원*1명*260일 =

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*260일 =

33,700원*1명*260일 =

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*260일 =

15,946

8,762

2,921

1,161

1,753

472

877

15,946

8,762

2,921

1,161

1,753

472

877

23,893

- 59 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ지역개발과

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ보건소

·진료보조(간호조무사)

-기본급

-기말수당

50,500원*1명*260일 =

13,130,000원*1명*4/12 =

5,800원*25시간*1명*12월 =

50,500원*1명*52일 =

50,500원*1명*14일 =

50,500원*10%*1명*260일 =

33,700원*1명*260일 =

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*260일 =

41,500원*1명*260일 =

10,790,000원*1명*4/12 =

13,130

4,377

1,740

2,626

707

1,313

15,946

8,762

2,921

1,161

1,753

472

877

19,635

10,790

3,597

- 60 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ농업기술센터

·사무보조및 청사관리

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ의회사무과

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

4,766원*25시간*1명*12월 =

41,500원*1명*52일 =

41,500원*1명*14일 =

41,500원*10%*1명*260일 =

33,700원*2명*260일 =

8,762,000원*2명*4/12 =

3,870원*25시간*2명*12월 =

33,700원*2명*52일 =

33,700원*2명*14일 =

33,700원*10%*2명*260일 =

33,700원*1명*260일 =

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

1,430

2,158

581

1,079

31,890

17,524

5,842

2,322

3,505

944

1,753

33,926

15,946

8,762

2,921

1,161

1,753

- 61 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-연차수당

-가산금

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ보성읍

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ벌교읍

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*260일 =

38,000원*1명*260일 =

9,880,000원*1명*4/12 =

4,364원*25시간*1명*12월 =

38,000원*1명*52일 =

38,000원*1명*14일 =

38,000원*10%*1명*260일 =

33,700원*1명*260일 =

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*260일 =

472

877

17,980

9,880

3,294

1,310

1,976

532

988

15,946

8,762

2,921

1,161

1,753

472

877

15,946

- 62 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

ㅇ조성면

·사무보조

-기본급

-기말수당

-시간외근무수당

-주휴수당

-연차수당

-가산금

○일용인부 퇴직금

ㅇ일용직

ㅇ미화요원

33,700원*1명*260일 =

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*260일 =

33,700원*1명*260일 =

8,762,000원*1명*4/12 =

3,870원*25시간*1명*12월 =

33,700원*1명*52일 =

33,700원*1명*14일 =

33,700원*10%*1명*260일 =

20,000,000원*5명 =

35,000,000원*5명 =

15,946

8,762

2,921

1,161

1,753

472

877

15,946

8,762

2,921

1,161

1,753

472

877

275,000

100,000

175,000

- 63 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

○고용보험료

○국민연금부담금

○산재보험료

3,169,785,000원*1.3% =

3,169,785,000원*4.5% =

15,000,000원*4분기 =

41,208

142,641

60,000

203 업무추진비

63,040

101,040

△38,000

01 기관운영업무추진비

○군수

○부군수

02 정원가산업무추진비

○본청직원 사기진작비

04 부서운영업무추진비

○자치행정과(정원 30)

10,000,000원*1명 =

33,000,000원*1명 =

60,000원*264명 =

350,000원*12월 =

81,000

15,840

4,200

△38,000

43,000

10,000

33,000

15,840

4,200

204 직무수행경비

1,330,260

1,330,980

△720

01 직책급업무수행경비

○군수

○부군수

○기획예산실장

○실과장

○예비군 중대장

650,000원*1명*12월 =

400,000원*1명*12월 =

350,000원*1명*12월 =

100,000원*13명*12월 =

80,000원*1명*12월 =

33,360

7,800

4,800

4,200

15,600

960

- 64 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

02 직급보조비

○본청

ㅇ군수

ㅇ부군수

ㅇ4급

ㅇ5급

ㅇ6급(기능직포함)

ㅇ7급(기능직포함)

ㅇ8~9급(기능직포함)

ㅇ기능10급

ㅇ계약직 나급

ㅇ계약직 다급

ㅇ청원경찰

○읍면

ㅇ보성읍

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

500,000원*1명*12월 =

450,000원*1명*12월 =

400,000원*1명*12월 =

250,000원*14명*12월 =

155,000원*66명*12월 =

140,000원*95명*12월 =

105,000원*79명*12월 =

95,000원*5명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*1명*12월 =

105,000원*10명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*6명*12월 =

140,000원*6명*12월 =

1,034,940

△7,200

1,027,740

463,260

6,000

5,400

4,800

42,000

122,760

159,600

99,540

5,700

3,000

1,860

12,600

352,860

44,160

3,000

11,160

10,080

- 65 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·8~9급(기능직포함)

·기능10급

·청원경찰

ㅇ벌교읍

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

·기능10급

·청원경찰

ㅇ노동면

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

·기능10급

ㅇ미력면

·5급

105,000원*12명*12월 =

95,000원*2명*12월 =

105,000원*2명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*7명*12월 =

140,000원*6명*12월 =

105,000원*23명*12월 =

95,000원*2명*12월 =

105,000원*1명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*4명*12월 =

140,000원*3명*12월 =

105,000원*4명*12월 =

95,000원*1명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

15,120

2,280

2,520

58,620

3,000

13,020

10,080

28,980

2,280

1,260

21,660

3,000

7,440

5,040

1,140

23,460

3,000

- 66 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

ㅇ겸백면

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

ㅇ율어면

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

ㅇ복내면

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

155,000원*4명*12월 =

140,000원*4명*12월 =

105,000원*5명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*4명*12월 =

140,000원*2명*12월 =

105,000원*7명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*4명*12월 =

140,000원*4명*12월 =

105,000원*4명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*4명*12월 =

140,000원*3명*12월 =

105,000원*7명*12월 =

7,440

6,720

6,300

22,620

3,000

7,440

3,360

8,820

22,200

3,000

7,440

6,720

5,040

24,300

3,000

7,440

5,040

8,820

- 67 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ문덕면

·5급

·6급

·8~9급(기능직포함)

ㅇ조성면

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

·기능10급

ㅇ득량면

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

·기능10급

·청원경찰

ㅇ회천면

250,000원*1명*12월 =

155,000원*4명*12월 =

105,000원*8명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*5명*12월 =

140,000원*2명*12월 =

105,000원*9명*12월 =

95,000원*2명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*5명*12월 =

140,000원*4명*12월 =

105,000원*9명*12월 =

95,000원*2명*12월 =

105,000원*3명*12월 =

20,520

3,000

7,440

10,080

29,280

3,000

9,300

3,360

11,340

2,280

36,420

3,000

9,300

6,720

11,340

2,280

3,780

28,380

- 68 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

·기능10급

ㅇ웅치면

·5급

·6급

·7급(기능직포함)

·8~9급(기능직포함)

·기능10급

○보건소

ㅇ5급

ㅇ6급

ㅇ7급(기능직포함)

ㅇ8~9급(기능직포함)

○농업기술센터

ㅇ소장

250,000원*1명*12월 =

155,000원*4명*12월 =

140,000원*4명*12월 =

105,000원*8명*12월 =

95,000원*1명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*4명*12월 =

140,000원*2명*12월 =

105,000원*5명*12월 =

95,000원*1명*12월 =

250,000원*1명*12월 =

155,000원*18명*12월 =

140,000원*38명*12월 =

105,000원*11명*12월 =

400,000원*1명*12월 =

3,000

7,440

6,720

10,080

1,140

21,240

3,000

7,440

3,360

6,300

1,140

114,180

3,000

33,480

63,840

13,860

76,500

4,800

- 69 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ과장

ㅇ지도사

ㅇ기능8급

ㅇ기능10급

○의회사무과

ㅇ5급

ㅇ6급

ㅇ7급

ㅇ8~9급(기능직포함)

ㅇ기능10급

03 특정업무수행활동비

○감사담당

○예산담당

○복식부기담당

○관재담당

○법무담당

○여론동향담당

○공무원단체담당

250,000원*2명*12월 =

155,000원*32명*12월 =

105,000원*4명*12월 =

95,000원*1명*12월 =

250,000원*2명*12월 =

155,000원*2명*12월 =

140,000원*3명*12월 =

105,000원*4명*12월 =

95,000원*1명*12월 =

80,000원*4명*12월 =

150,000원*5명*12월 =

100,000원*4명*12월 =

50,000원*3명*12월 =

50,000원*2명*12월 =

100,000원*3명*12월 =

60,000원*1명*12월 =

262,680

6,480

6,000

59,520

5,040

1,140

20,940

6,000

3,720

5,040

1,140

269,160

3,840

9,000

4,800

1,800

1,200

3,600

720

- 70 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

○회계,계약업무담당

○세무담당

ㅇ본청

ㅇ읍면

·보성읍

·벌교읍

·노동면

·미력면

·겸백면

·율어면

·복내면

·문덕면

·조성면

·득량면

·회천면

·웅치면

○대민활동비

ㅇ본청

50,000원*5명*12월 =

100,000원*14명*12월 =

100,000원*4명*12월 =

100,000원*5명*12월 =

100,000원*2명*12월 =

100,000원*3명*12월 =

100,000원*4명*12월 =

100,000원*2명*12월 =

50,000원*250명*12월 =

3,000

55,200

16,800

38,400

4,800

6,000

2,400

3,600

4,800

2,400

186,000

150,000

- 71 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

ㅇ보건소

ㅇ농업기술센터

ㅇ의회사무과

50,000원*25명*12월 =

50,000원*10명*12월 =

15,000

6,000

303 포상금

1,547,710

996,615

551,095

02 성과상여금

○성과상여금

14,177,491,000원*1/12*131% =

996,615

551,095

1,547,710

304 연금부담금등

3,558,284

3,421,974

136,310

01 연금부담금

○연금부담금

○연금보전금

○퇴직수당부담금

○재해보상부담금

02 국민건강보험금

○국민건강보험 부담금

15,992,059,000원*8.5% =

15,992,059,000원*3.622% =

60,000,000원*14명 =

15,992,059,000원*0.119% =

31,894,896,000원*2.385% =

2,786,988

634,986

10,602

125,708

2,797,590

1,359,326

579,233

840,000

19,031

760,694

307 민간이전

120,000

07 연금지급금

○공무원 재해보상급여

○사망조위금

70,000,000원 =

50,000,000원 =

120,000

70,000

50,000

- 72 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

인력운영비(무기계약전환)

438,244

354,178

84,066

101 인건비

438,244

354,178

84,066

09 무기계약근로자보수

○무기계약 전환자

ㅇ기획예산실

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ자치행정과

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ재무과

·청사시설관리

31,000원*3명*260일 =

8,060,000원*3명*4/12 =

31,000원*3명*52일 =

31,000원*3명*15일 =

31,000원*3명*260일 =

8,060,000원*3명*4/12 =

31,000원*3명*52일 =

31,000원*3명*15일 =

354,178

84,066

438,244

38,471

24,180

8,060

4,836

1,395

38,471

24,180

8,060

4,836

1,395

38,471

- 73 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ문화관광과

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

·체육시설관리

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ민원봉사과

·단순업무보조

-기본급

31,000원*3명*260일 =

8,060,000원*3명*4/12 =

31,000원*3명*52일 =

31,000원*3명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

31,000원*3명*260일 =

24,180

8,060

4,836

1,395

25,648

12,824

8,060

2,687

1,612

465

12,824

8,060

2,687

1,612

465

38,471

24,180

- 74 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ환경수자원과

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ해양산림과

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ경제산업과

·단순업무보조

-기본급

8,060,000원*3명*4/12 =

31,000원*3명*52일 =

31,000원*3명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060

4,836

1,395

12,824

8,060

2,687

1,612

465

12,824

8,060

2,687

1,612

465

12,824

8,060

- 75 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ녹차사업단

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ보건소

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ농업기술센터

·조직배양기술보조

-기본급

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

31,000원*3명*260일 =

8,060,000원*3명*4/12 =

31,000원*3명*52일 =

31,000원*3명*15일 =

31,000원*2명*260일 =

2,687

1,612

465

12,824

8,060

2,687

1,612

465

38,471

24,180

8,060

4,836

1,395

53,530

25,648

16,120

- 76 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

·토양검정실 보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

·농기계순회수리보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ의회사무과

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

8,060,000원*2명*4/12 =

31,000원*2명*52일 =

31,000원*2명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

36,400원*1명*260일 =

9,464,000원*1명*4/12 =

36,400원*1명*52일 =

36,400원*1명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

5,374

3,224

930

12,824

8,060

2,687

1,612

465

15,058

9,464

3,155

1,893

546

12,824

8,060

2,687

1,612

- 77 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-연차수당

ㅇ보성읍

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ벌교읍

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ미력면

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

31,000원*1명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

31,000원*2명*260일 =

8,060,000원*2명*4/12 =

31,000원*2명*52일 =

31,000원*2명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

465

12,824

8,060

2,687

1,612

465

25,648

16,120

5,374

3,224

930

12,824

8,060

2,687

1,612

- 78 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정운영경비(자치행정과)

단위:인력운영비(총괄)

-연차수당

ㅇ조성면

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

ㅇ득량면

·단순업무보조

-기본급

-기말수당

-주휴수당

-연차수당

31,000원*1명*15일 =

31,000원*1명*260일 =

8,060,000원*1명*4/12 =

31,000원*1명*52일 =

31,000원*1명*15일 =

31,000원*3명*260일 =

8,060,000원*3명*4/12 =

31,000원*3명*52일 =

31,000원*3명*15일 =

465

12,824

8,060

2,687

1,612

465

38,471

24,180

8,060

4,836

1,395

행정서비스 향상

1,745,971

1,610,483

135,488

고품격 인사행정서비스 제공

104,679

119,899

△15,220

우수인력 확보 및 관리

19,635

201 일반운영비

17,235

01 사무관리비

12,960

- 79 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:고품격 인사행정서비스 제공

○운영수당

ㅇ공무원 채용 면접시험 위원 수당

ㅇ제한경쟁특별임용시험 문제출제수당

ㅇ특별임용필기 시험(감독)위원 수당

○일반수용비

ㅇ인사행정 법령집 추록대

ㅇ공무원 임용장 겉표지 및 인사기록카드 제작

02 공공운영비

○시설장비유지비

ㅇ다면평가 전산시스템 유지비

70,000원*4명*2회 =

250,000원*6과목*4회 =

70,000원*2명*4회 =

30,000원*14권*12월 =

800,000원*1식 =

1,068,750원*4분기 =

4,275

7,120

560

6,000

560

5,840

5,040

800

4,275

202 여비

2,400

01 국내여비

○인사관리 관외출장 여비

30,000원*2명*40일 =

2,400

체계적인 복무관리

85,044

100,264

△15,220

201 일반운영비

82,544

98,764

△16,220

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ2009년도 업무일지제작

15,000원*1,000권 =

78,460

△17,300

61,160

15,000

- 80 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:고품격 인사행정서비스 제공

ㅇ공무원 근무중 패용용 신분증 제작

ㅇ무인경비 용역수수료

·본청

·읍면

-읍

-면

ㅇ공무원 근태관리 시스템 용역 수수료

02 공공운영비

○문서발송 우편료

ㅇ일반

ㅇ등기

5,000원*1,000명 =

800,000원*12월 =

220,000원*2개소*12월 =

165,000원*10개소*12월 =

30,000원*18개소*12월 =

250원*3,000통*12월 =

1,720원*600통*12월 =

20,304

1,080

5,000

34,680

9,600

25,080

5,280

19,800

6,480

21,384

9,000

12,384

202 여비

2,500

1,500

1,000

01 국내여비

○읍면 공인관리 및 복무관리 확인여비

20,000원*5명*25일 =

1,500

1,000

2,500

공무원 후생복지 향상

1,196,803

968,487

228,316

활기찬 근무여건 조성

243,503

181,891

61,612

101 인건비

29,952

10 기간제근로자등보수

29,952

- 81 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:공무원 후생복지 향상

○출산휴가 대체인력

33,280원*12명*25일*3월 =

29,952

201 일반운영비

113,551

80,091

33,460

01 사무관리비

○일.숙직비

ㅇ일직비

ㅇ숙직비

○일반수용비

ㅇ신문구독료

ㅇ부속실 사무용품 및 제잡비

○피복비

ㅇ청원경찰 피복비(동하복)

02 공공운영비

○연료비

ㅇ사무실

ㅇ발간실

50,000원*5명*117일 =

50,000원*4명*365일 =

10,000원*15종*1부*12월 =

200,000원*12월 =

200,000원*14명*2회 =

898.26*10시간*95일 =

898.26원*8시간*90일 =

78,590

1,501

33,460

112,050

102,250

29,250

73,000

4,200

1,800

2,400

5,600

1,501

854

647

306 출연금

100,000

01 출연금

○공무원 국고대여 학자금

100,000,000원 =

100,000

- 82 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:공무원 후생복지 향상

공무원 복지 추진

953,300

786,596

166,704

201 일반운영비

10,000

01 사무관리비

○공무원을 대상으로 한 의료비

10,000,000원*1식 =

10,000

202 여비

1,800

01 국내여비

○연금 및 건강보험료 관리 관외출장 여비

30,000원*2명*30일 =

1,800

303 포상금

941,500

774,796

166,704

01 포상금

○공무원자녀 보육비 지원(6세미만)

○공무원 맞춤형 복지제도 지원

○퇴직공무원 산업시찰 여비

○도지정 포상공무원 산업시찰 여비

300,000,000원*1식 =

970,000원*630명 =

1,000,000원*14명*2회 =

300,000원*2명*4회 =

774,796

166,704

941,500

300,000

611,100

28,000

2,400

직원 상호협력 체제구축

128,210

248,540

△120,330

건전한 노사협력 구축

22,100

24,500

△2,400

201 일반운영비

2,100

01 사무관리비

○노동조합 협상연찬 및 정기·수시 협의추진 급량비

5,000원*42명*10회 =

2,100

- 83 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:직원 상호협력 체제구축

306 출연금

20,000

01 출연금

○공무원 노동조합 복지기금 출연

20,000,000원*1식 =

20,000

활력 넘치는 공직사회 구현

43,310

33,460

9,850

201 일반운영비

35,410

26,360

9,050

01 사무관리비

○직원행사용 유니폼 구입

○직원행사용 모자 구입

○공무원 풍물패 운영비

ㅇ기능전수 활동

ㅇ악기구입 및 단체운영

○직원 마라톤클럽 운영지원

○한마음한마당 행사 각종 시상품

ㅇ즉석게임 시상품

ㅇ장기자랑 시상품

○한마음한마당 행사 운동용품 구입

○한마음한마당 행사 진행자 수당

○직원 취미클럽 운영 급량비

20,000원*750벌 =

5,000원*750개 =

4,000,000원*1식 =

1,500,000원*1식 =

10,000원*100개 =

100,000원*10명 =

50,000원*20종 =

500,000원*1명 =

5,000원*11명*12월 =

23,360

9,050

32,410

15,000

3,750

8,000

4,000

1,500

2,000

1,000

500

660

- 84 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:직원 상호협력 체제구축

03 행사운영비

○한마음 한마당 행사운영

ㅇ음향기기 임차

ㅇ몽골텐트 임차

1,000,000원*1식 =

50,000원*40동 =

3,000

1,000

2,000

303 포상금

2,900

2,100

800

01 포상금

○한마음한마당 행사 종목별 우승팀 시상금

ㅇ족구

·우승

·준우승

·3위

ㅇ등반

·1위

·2위

·3위

ㅇ배구

·우승

·준우승

300,000원*1팀 =

200,000원*1팀 =

100,000원*2팀 =

200,000원*1팀 =

150,000원*2팀 =

100,000원*3팀 =

300,000원*1팀 =

200,000원*1팀 =

2,100

800

2,900

700

300

200

800

200

300

700

300

200

- 85 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:직원 상호협력 체제구축

·3위

ㅇ400M 계주

·우승

·준우승

·3위

100,000원*2팀 =

300,000원*1팀 =

200,000원*1팀 =

100,000원*2팀 =

200

700

300

200

401 시설비및부대비

5,000

07 행사관련시설비

○직원 한마음 한마당 행사 무대제작

5,000,000원*1식 =

5,000

효율적인 행정조직 운영

1,300

1,080

220

202 여비

1,300

1,080

220

01 국내여비

○조직개편에 따른 관외출장여비

50,000원*2명*13일 =

1,080

220

1,300

공무원 해외연수 교육

61,500

189,500

△128,000

202 여비

61,500

189,500

△128,000

03 국외여비

○공무원 국외여비

○중견간부 교육생 해외연수 여비

○외국어과정 교육생 해외연수 여비

30,000,000원*1식 =

6,000,000원*2명 =

189,500

△128,000

61,500

30,000

12,000

16,000

- 86 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:직원 상호협력 체제구축

ㅇ영어

ㅇ일어

ㅇ중국어

○여성간부양성과정 교육생 해외연수 여비

3,500,000원*2명 =

2,500,000원*2명 =

2,000,000원*2명 =

3,500,000원*1명 =

7,000

5,000

4,000

3,500

정부시책과 지방자치 발전 도모

316,279

273,557

42,722

각종 시책추진

48,840

72,970

△24,130

201 일반운영비

27,090

22,420

4,670

01 사무관리비

○도·군정 보고회장 준비

ㅇ현수막 제작

ㅇ수반

○출향향우회장 당선 및 취임축하 현수막

○태극기 구입

ㅇ가로기용

ㅇ마을단위용

○국경일 및 각종 경축행사 현수막 제작

○시무식 및 종무식 현수막 제작

○혁신간부회의 현수막제작

100,000원*4매 =

50,000원*6개 =

100,000원*10매 =

10,000원*500매 =

10,000원*314리 =

100,000원*20매 =

100,000원*2매 =

100,000원*1매 =

22,420

4,670

27,090

700

400

300

1,000

8,140

5,000

3,140

2,000

200

100

- 87 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:정부시책과 지방자치 발전 도모

○새해 및 국경일 현충탑 참배

ㅇ화환

ㅇ헌화용 꽃

ㅇ꽃바구니

○군수 읍면순회 보고회장 준비

ㅇ현수막

ㅇ수반

○경제살리기 등 시책추진 홍보물 제작

○행정서비스헌장 추진 현수막 및 홍보물 제작

○급량비

ㅇ경제살리기 확인 평가에 따른 급량비

ㅇ공직사회 안정대책 추진 급량비

○위탁교육비

ㅇ행정서비스헌장제 활성화를 위한 워크샾

150,000원*3개 =

100,000원*1식 =

50,000원*4개 =

100,000원*12매 =

30,000원*2개*12개읍면 =

3,000원*500부*2회 =

70,000원*12매*2회 =

5,000원*6명*7일*10회 =

5,000원*5명*5회*12월 =

200,000원*20명 =

750

450

100

200

1,920

1,200

720

3,000

1,680

3,600

2,100

1,500

4,000

202 여비

7,800

01 국내여비

○경제살리기 확인평가 추진여비

○행정서비스 헌장제 담당공무원 교육여비

20,000원*12명*5일*2회 =

50,000원*3명*12월 =

7,800

2,400

1,800

- 88 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:정부시책과 지방자치 발전 도모

○행정서비스 헌장운영 우수기관 자료수집 여비

30,000원*12명*10일 =

3,600

301 일반보상금

12,250

10 행사실비보상금

○군·읍면정보고회 참석자 급식보상

12 기타보상금

○잘못된 행정서비스헌장에 대한 주민보상금

5,000원*180명*13회 =

5,000원*11개*10명 =

11,700

550

11,700

550

303 포상금

1,700

01 포상금

○행정서비스헌장제 운영 우수부서 시상금

ㅇ최우수상

ㅇ우수상

ㅇ장려상

500,000원*1개부서 =

300,000원*2개부서 =

200,000원*3개부서 =

1,700

500

600

지역협력 체계구축

16,700

201 일반운영비

9,500

01 사무관리비

○전국 시장군수협의회 부담금

○전남 시장군수협의회 회비

○지역안정대책추진 급량비

4,000,000원*1회 =

1,500,000원*1회 =

5,000원*4명*200일 =

9,500

4,000

1,500

4,000

- 89 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:정부시책과 지방자치 발전 도모

202 여비

7,200

01 국내여비

○읍면행정 추진 지도여비

20,000원*6명*60일 =

7,200

유공자 포상

34,300

77,500

△43,200

201 일반운영비

22,900

16,100

6,800

01 사무관리비

○군정 유공자 표창장 구입

○각종 시책 및 경연대회 상장구입

○군정 유공공무원 시상품 구입

○군정 유공공무원 연말표창 시상품 구입

○군정 유공 민간인 표창패 제작

○연말표창 전수식 현수막 제작

○퇴직공무원 공로패 제작

○퇴직공무원 환송식장 준비

○연말표창 전수기념식 준비

○군민의 상 심사위원회 위원 위촉식 현수막 제작

○군민의 상 심사위원회 개최 현수막 제작

7,700원*700장 =

7,700원*300장 =

50,000원*6명*12월 =

50,000원*50명 =

100,000원*4명*12월 =

100,000원*1회 =

200,000원*6명*2회 =

1,100,000원*1식 =

500,000원*1식 =

100,000원*1회 =

16,100

6,800

22,900

5,390

2,310

3,600

2,500

4,800

100

2,400

1,100

500

100

301 일반보상금

11,400

61,400

△50,000

- 90 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:정부시책과 지방자치 발전 도모

07 민간인국외여비

○민간인 해외여비

12 기타보상금

○군민의 상 상패 제작

○군민의 상 시상자 꽃다발 구입

10,000,000원*1식 =

300,000원*4명 =

50,000원*4명 =

60,000

1,400

△50,000

10,000

1,400

1,200

200

기록물 보존체계 확립 및 보안

216,439

106,387

110,052

201 일반운영비

14,439

4,387

10,052

01 사무관리비

○문서고 관리 및 보존용지 보철

○기록물 보존 상자 구입

○기록물 DB구축사업 추진 급량비

○기록물 DB구축 사업장 연료비

○기록물관리에 관한 법률교육교재 제작

○지방공무원 상시학습체제 운영교육교재 제작(전직원)

○기록물,보안,교육훈련등 각종 자체교육 현수막

○정기 도보안감사장 준비

○보안업무 편람 교육교재 제작

8,800원*20종*12월 =

23,000원*2종*30개 =

5,000원*4명*20일 =

898.26원*8시간*90일 =

5,000원*600권 =

100,000원*5건*2회 =

500,000원*1식 =

8,000원*300권 =

4,387

10,052

14,439

2,112

1,380

400

647

3,000

1,000

500

2,400

207 연구개발비

200,000

100,000

- 91 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정서비스 향상

단위:정부시책과 지방자치 발전 도모

02 전산개발비

○기록물 DB구축사업

200,000,000원*1식 =

100,000

200,000

405 자산취득비

2,000

01 자산및물품취득비

○기록관 DB구축장 냉방기 구입

○문서편철기 구입

1,500,000원*1식 =

500,000원*1식 =

2,000

1,500

500

선진 지방자치역량 강화

235,720

175,550

60,170

공무원 핵심역량 강화

69,140

60,240

8,900

보성자치포럼 활성화

47,240

47,440

△200

201 일반운영비

42,640

43,840

△1,200

01 사무관리비

○자치포럼 안내 팜프렛 제작

○자치포럼 초청강사 기념품 구입

○자치포럼 교육교재

○자치포럼 홍보 현수막 제작

○직원소양교육 현수막 제작

○자치포럼 특별강사(A)

○자치포럼 특별강사(B)

500,000원*2회 =

60,000원*24회 =

3,000원*150권*12회 =

100,000원*8매*12회 =

100,000원*1매*10회 =

1,000,000원*12회 =

500,000원*12회 =

43,840

△1,200

42,640

1,000

1,440

5,400

9,600

1,000

12,000

6,000

- 92 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:선진 지방자치역량 강화

단위:공무원 핵심역량 강화

○직원 소양교육 강사수당

○자치포럼 업무추진 급량비

500,000원*10회 =

5,000원*3명*80일 =

5,000

1,200

202 여비

4,600

3,600

1,000

01 국내여비

○자치포럼 강사 섭외여비

○교육프로그램 등 시책개발 여비

○교육업무 추진여비

30,000원*2명*20일 =

20,000원*2명*55일 =

3,600

1,000

4,600

1,200

2,200

직원 월례조회 운영

6,800

1,700

5,100

201 일반운영비

2,700

1,700

1,000

01 사무관리비

○직원 월례조회 현수막 제작

○3층 회의실 빔 프로젝터 렌즈 교환

○3층 회의실 현수막 걸이대 교체

100,000원*11매 =

800,000원*1식 =

1,700

1,000

2,700

1,100

800

405 자산취득비

4,100

01 자산및물품취득비

○3층 회의실 책상 구입

○3층 회의실 의자 구입

70,000원*30개 =

20,000원*100개 =

4,100

2,100

2,000

지방행정연수대회 추진

15,100

11,100

4,000

- 93 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:선진 지방자치역량 강화

단위:공무원 핵심역량 강화

201 일반운영비

13,900

9,900

4,000

01 사무관리비

○보고서 및 프리젠테이션 제작

○연구논문집 발간

○지방행정연수대회 추진 급량비

3,000,000원*1식 =

10,000,000원*1식 =

5,000원*2명*90일 =

9,900

4,000

13,900

3,000

10,000

900

202 여비

1,200

01 국내여비

○지방행정연수대회 추진 여비

30,000원*2명*20일 =

1,200

자치역량 기반강화

70,260

47,130

23,130

이반장 관리 및 지원

26,660

33,650

△6,990

201 일반운영비

900

01 사무관리비

○이·반장 업무 추진 급량비

5,000원*2명*90일 =

900

202 여비

2,000

01 국내여비

○이·반장 업무 추진 여비

20,000원*2명*50일 =

2,000

301 일반보상금

23,760

30,750

△6,990

02 장학금및학자금

24,500

△2,900

21,600

- 94 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:선진 지방자치역량 강화

단위:자치역량 기반강화

○이장자녀 학자금

10 행사실비보상금

○보성군 이장단 협의회 간담회 개최

600,000원*18명*2회 =

5,000원*36명*12회 =

6,250

△4,090

21,600

2,160

반상회 운영

43,600

13,480

30,120

201 일반운영비

42,600

12,480

30,120

01 사무관리비

○반상회보 제작

○반상회 추진 급량비

3,500,000원*12회 =

5,000원*2명*60일 =

12,480

30,120

42,600

42,000

600

202 여비

1,000

01 국내여비

○반상회 운영 자료수집 여비

20,000원*2명*25일 =

1,000

지역방어태세확립

96,320

68,180

28,140

비상대비훈련 실시

2,250

5,850

△3,600

201 일반운영비

2,250

5,850

△3,600

01 사무관리비

○을지연습 현수막 제작

○을지연습 입간판 제작

○을지연습 사진첩 제작

100,000원*5매 =

100,000원*2개 =

100,000원*2권 =

5,850

△3,600

2,250

500

200

- 95 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:선진 지방자치역량 강화

단위:지역방어태세확립

○을지연습 리본 제작

○화랑/충무훈련 현수막 제작

○독수리 훈련 현수막 제작

○중점관리자원 확인의 날 현수막 제작

○비상대비훈련 사진 인화료

300원*500매 =

100,000원*5매 =

100,000원*2매 =

300,000원*1식 =

150

500

200

300

향토예비군 지원

35,070

13,830

21,240

308 자치단체등이전

25,070

13,830

11,240

07 예비군육성지원경상보조

○명절맞이 군경위문

○연말연시 군경위문

○도서수색작전 군경위문

○탄입대 구입

○방탄헬멧 구입

○판초우의 구입

○수통 구입

○수통피 구입

○방범창 설치

2,000,000원*2회 =

1,000,000원*1회 =

7,700원*1,000개 =

29,000원*180개 =

15,800원*250개 =

4,400원*250개 =

4,000원*250개 =

2,000원*50대 =

13,830

11,240

25,070

4,000

1,000

7,700

5,220

3,950

1,100

1,000

100

405 자산취득비

10,000

- 96 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:선진 지방자치역량 강화

단위:지역방어태세확립

01 자산및물품취득비

○예비군 중대 시설 보수

2,000,000원*5개소 =

10,000

공익근무요원관리(총괄)

59,000

48,500

10,500

201 일반운영비

300

01 사무관리비

○공익근무요원 정신교육 현수막

○공익근무요원 명찰제작

100,000원*2매 =

5,000원*20명 =

300

200

100

202 여비

1,200

01 국내여비

○공익근무요원 근무실태조사 여비

20,000원*2명*30일 =

1,200

301 일반보상금

57,500

48,200

9,300

09 공익근무요원보상금

○공익근무요원 봉급

○공익근무요원 중식비

○공익근무요원 교통비

○공익근무요원 피복비(동·하복)

○공익근무요원 재해보상

○공익근무요원 교육 참석여비

85,000원*15명*12월 =

5,000원*25일*15명*12월 =

60,000원*15명*12월 =

200,000원*15명 =

1,000,000원*5명 =

50,000원*2명*6회 =

48,200

9,300

57,500

15,300

22,500

10,800

3,000

5,000

600

- 97 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:선진 지방자치역량 강화

단위:지역방어태세확립

○공익근무요원 간담회 급량비

5,000원*15명*4회 =

300

교류·협력 추진

1,000,461

1,973,248

△972,787

[국 29,249]

[도 23,800]

[군 947,412]

과거사 진실규명

34,049

34,647

△598

[국 29,249]

[도 4,800]

민주화운동보상

12,544

7,200

5,344

[국 7,744]

[도 4,800]

201 일반운영비

4,544

[국 4,544]

01 사무관리비

○과거사 진실규명 조사에 따른 소모품 구입

4,544,000원*1식 =

4,544

[국 4,544]

202 여비

3,200

[국 3,200]

- 98 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:교류·협력 추진

단위:과거사 진실규명

01 국내여비

○과거사 진실규명 조사에 따른 기초사실 조사 여비

20,000원*4명*40일 =

3,200

[국 3,200]

301 일반보상금

4,800

7,200

△2,400

[도 4,800]

01 사회보장적수혜금

○5·18 유공자 생계지원

50,000원*8명*12월 =

7,200

△2,400

4,800

[도 4,800]

일제강점하 강제동원피해조사

21,505

27,447

△5,942

[국 21,505]

101 인건비

9,560

[국 9,560]

10 기간제근로자등보수

○일제강점하 강제동원피해조사 전산입력

38,240원*250일 =

9,560

[국 9,560]

201 일반운영비

6,745

9,087

△2,342

[국 6,745]

01 사무관리비

9,087

△2,342

6,745

- 99 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:교류·협력 추진

단위:과거사 진실규명

○사무용품 등 구입

6,745,000원*1식 =

6,745

[국 6,745]

202 여비

5,200

8,800

△3,600

[국 5,200]

01 국내여비

○일제강점하 강제동원피해조사 여비

ㅇ관내

ㅇ관외

20,000원*4명*40일 =

50,000원*4명*10일 =

8,800

△3,600

5,200

3,200

[국 3,200]

2,000

[국 2,000]

국내교류 협력체제 구축

172,012

109,336

62,676

자매결연단체 협력 추진

27,700

60,675

△32,975

201 일반운영비

11,200

23,925

△12,725

01 사무관리비

○자매결연단체 방문 환영 등 현수막

○자매결연관련 행사용 꽃수반 구입

○지역생산 홍보용 특산품 구입

○동서화합 우수단체 감사패

100,000원*10개소 =

50,000원*10회 =

35,000원*60개*4회 =

250,000원*2개소 =

23,925

△12,725

11,200

1,000

500

8,400

500

- 100 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:교류·협력 추진

단위:국내교류 협력체제 구축

○교류협력사업 추진 급량비

5,000원*4명*40일 =

800

202 여비

3,750

01 국내여비

○자매결연관련 업무추진 여비

50,000원*3명*25일 =

3,750

301 일반보상금

9,750

17,000

△7,250

08 외빈초청여비

○자매도시 우리군 축제초청

10 행사실비보상금

○자매결연단체 행사참석보상

300,000원*10명*2회 =

50,000원*15명*5회 =

12,000

5,000

△6,000

△1,250

6,000

3,750

307 민간이전

3,000

02 민간경상보조

○자매결연도시 읍면동간 결연사업

1,000,000원*3개읍면 =

3,000

서울사무소 운영

137,212

42,211

95,001

201 일반운영비

132,412

37,411

95,001

01 사무관리비

○서울사무소 운영 분담금

○서울사무소 사무용품 구입

○서울사무소(소장) 업무추진 급량비

1,303,000원*4분기 =

3,000,000원*1식 =

150,000원*12월 =

35,011

95,001

130,012

5,212

3,000

1,800

- 101 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:교류·협력 추진

단위:국내교류 협력체제 구축

○서울사무소장 숙소 임차료(전세금)

02 공공운영비

○서울사무소 공공요금

120,000,000원 =

200,000원*12월 =

2,400

120,000

2,400

202 여비

4,800

01 국내여비

○서울사무소장 업무추진 여비

400,000원*12월 =

4,800

인적자원 관리

7,100

6,450

650

201 일반운영비

4,850

3,200

1,650

01 사무관리비

○인적자원 네트워크 업무추진 급량비

02 공공운영비

○출향향우 등 우편 발송료

○군정협조자 감사 서한문 제작

5,000원*4명*50일 =

250원*10,000명 =

150원*3,000명*3회 =

1,000

2,200

1,650

1,000

3,850

2,500

1,350

202 여비

2,250

3,250

△1,000

01 국내여비

○재광,재부,재경 향우회 참석 여비

50,000원*3명*15일 =

3,250

△1,000

2,250

국제교류 협력 추진

37,600

41,700

△4,100

국제교류 협력 추진

37,600

41,700

△4,100

- 102 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:교류·협력 추진

단위:국내교류 협력체제 구축

201 일반운영비

2,600

5,200

△2,600

01 사무관리비

○홍보물 제작

○남북교류사업 기록보존 인화료

5,000원*2종*200부 =

1,500원*400매 =

5,200

△2,600

2,600

2,000

600

306 출연금

35,000

01 출연금

○지방자치 국제화재단 출연금

○전남도민 남북교류협의회 출연금

5,000,000원*1회 =

30,000,000원*1회 =

35,000

5,000

30,000

민간협력 체제 구축

756,800

862,620

△105,820

[도 19,000]

[군 737,800]

사회단체 등 지원

718,800

824,620

△105,820

201 일반운영비

11,100

11,200

△100

01 사무관리비

○사회봉사단체 감사패 제작

○광역행정협의회 분담금

○유공자 감사패 제작

○광역행정업무추진 급량비

200,000원*5개소 =

600,000원*1회 =

200,000원*2명 =

30,000원*4명*5일 =

11,200

△100

11,100

1,000

600

400

600

- 103 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:교류·협력 추진

단위:민간협력 체제 구축

○동서화합 새마을지도자대회 장비임차료

○훈훈한 지역만들기 현수막 제작

○훈훈한 지역만들기 족자형 홍보물 제작

○훈훈한 지역만들기 유인물 제작

3,500,000원*1식 =

100,000원*5개소*2회 =

20,000원*100개 =

1,000원*2,000부 =

3,500

1,000

2,000

202 여비

1,500

4,300

△2,800

01 국내여비

○광역행정협의 추진여비

30,000원*2명*25일 =

4,300

△2,800

1,500

301 일반보상금

65,800

73,720

△7,920

04 자율방범대원운영비

○자율방범대 활동 야식비

10 행사실비보상금

○새마을중앙연수원 교육 참석자 실비보상

○새마을중앙연수원 새마을 위탁 교육비

○동서화합 사회단체 방문 실비보상

○자문위원 회의 참석수당

3,000원*28명*360일 =

110,000원*110명 =

120,000원*110명 =

50,000원*30명*3회 =

30,000원*192명 =

30,240

43,480

△7,920

30,240

35,560

12,100

13,200

4,500

5,760

307 민간이전

640,400

723,400

△83,000

02 민간경상보조

○여름휴양지 이동문고 운영

6,000,000원*1식 =

103,400

△83,000

20,400

6,000

- 104 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:교류·협력 추진

단위:민간협력 체제 구축

○범죄피해자 지원센터 운영지원

○통일관련단체 운영비

○새마을지도자 전국대회 행사참가지원

03 사회단체보조금

○사회단체보조금

04 민간행사보조

○읍면민의 날 행사지원

ㅇ읍

ㅇ면

○자매결연단체 새마을지도자 수련대회 행사비

10,000,000원*1식 =

200,000원*12월 =

2,000,000원*1식 =

425,000,000원 =

30,000,000원*1읍 =

20,000,000원*8개면 =

5,000,000원*1식 =

425,000

195,000

10,000

2,400

2,000

425,000

195,000

190,000

30,000

160,000

5,000

범죄없는 마을

30,000

[도 15,000]

[군 15,000]

402 민간자본이전

30,000

[도 15,000]

[군 15,000]

01 민간자본보조

○범죄없는 마을 주민 숙원사업비

15,000,000원*2개소 =

30,000

- 105 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:교류·협력 추진

단위:민간협력 체제 구축

[도 15,000]

[군 15,000]

새마을지도자 자녀 장학금

8,000

[도 4,000]

[군 4,000]

301 일반보상금

8,000

[도 4,000]

[군 4,000]

02 장학금및학자금

○새마을지도자 자녀 장학금

1,000,000원*8명 =

8,000

[도 4,000]

[군 4,000]

행정 및 지역정보화 추진

1,618,117

1,153,367

464,750

[국 62,330]

[도 8,600]

[군 1,547,187]

전자정부 행정정보화 구현

423,892

270,652

153,240

[국 49,130]

- 106 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:전자정부 행정정보화 구현

전자정부 행정정보화 구현

[군 374,762]

시군행정종합정보시스템 운영

68,761

201 일반운영비

67,561

02 공공운영비

○시군행정종합정보화사업 주전산시스템 유지보수

○군종합정보화용 주전산기 및 LAN전산장비 유지보수

454,293,700원*7%*1년 =

447,000,000원*8%*1년 =

67,561

31,801

35,760

202 여비

1,200

01 국내여비

○시군행정정보화사업추진 S/W운영 지도 여비

20,000원*3명*20일 =

1,200

인터넷홈페이지시스템 운영

27,026

48,370

△21,344

201 일반운영비

13,826

9,170

4,656

01 사무관리비

○군정홍보 및 홈페이지민원처리결과 문자(SMS) 전송료

02 공공운영비

○인터넷홈페이지 서버 유지보수

○인터넷홈페이지 S/W 유지보수

○개인정보보호차단시스템 유지보수

25원*5,000건*12개월 =

25,650,000원*8%*1년 =

59,314,000원*12%*1년 =

26,300,000원*12%*1년 =

9,170

1,500

3,156

1,500

12,326

2,052

7,118

3,156

207 연구개발비

10,000

37,000

△27,000

- 107 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:전자정부 행정정보화 구현

02 전산개발비

○군홈페이지 컨텐츠 보완개발

10,000,000원*1식 =

37,000

△27,000

10,000

301 일반보상금

3,200

2,200

1,000

10 행사실비보상금

○제4회 사이버정보사냥대회 시상

○보성관광사랑 인터넷카페 홍보이벤트 시상

2,200,000원*1회 =

250,000원*4회 =

2,200

1,000

3,200

2,200

1,000

전자문서 및 자료관시스템 운영

25,754

19,320

6,434

201 일반운영비

25,754

19,320

6,434

02 공공운영비

○전자문서시스템 유지보수

○백업장치 유지보수

198,110,000원*12%*1년 =

24,750,000원*8%*1년 =

19,320

6,434

25,754

23,774

1,980

공무원 정보화교육

6,525

6,575

△50

201 일반운영비

5,125

01 사무관리비

○프린터토너 및 드럼구입

○키보드 마우스 및 보드마카 구입

○정보화교육용 교재구입 및 인쇄

300,000원*2대 =

1,225,000원*1회 =

3,300,000원*1회 =

5,125

600

1,225

3,300

202 여비

200

250

△50

- 108 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:전자정부 행정정보화 구현

01 국내여비

○도 공무원 PC이용 경진대회 시상

20,000원*2명*5일 =

250

△50

200

303 포상금

1,200

01 포상금

○공무원PC이용 경진대회 시상

200,000원*6명 =

1,200

시군정보화공통기반시스템 운영

110,600

201 일반운영비

43,200

02 공공운영비

○공통기반시스템H/W 및 S/W 유지보수

540,000,000원*8%*1년 =

43,200

207 연구개발비

3,000

02 전산개발비

○시군행정정보고도화시스템 기초자료 DB구축

3,000,000원*1식 =

3,000

405 자산취득비

64,400

01 자산및물품취득비

○시군구정보화 공통기반시스템 용량보강

ㅇAP서버 CPU

ㅇAP/DB 서버 메모리

ㅇ외장디스크

26,400,000원*1식 =

2,200,000원*8식 =

8,800,000원*1식 =

64,400

26,400

17,600

8,800

- 109 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:전자정부 행정정보화 구현

ㅇ백업장치 테잎미디어

ㅇ재난관리 GIS용 디스크

132,000원*50개 =

5,000,000원*1대 =

6,600

5,000

시군정보화공통기반시스템 구축(보조)

122,826

[국 49,130]

[군 73,696]

201 일반운영비

122,826

[국 49,130]

[군 73,696]

01 사무관리비

○일반운영비

ㅇ공통기반 시스템 임차료

122,826,000원*1식 =

122,826

[국 49,130]

[군 73,696]

무인민원발급기 운영

62,400

4,800

57,600

201 일반운영비

2,400

4,800

△2,400

02 공공운영비

○무인민원발급기 유지보수(6개월분)

20,000,000원*3대*8%*0.5개월 =

4,800

△2,400

2,400

405 자산취득비

60,000

- 110 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:전자정부 행정정보화 구현

01 자산및물품취득비

○무인민원발급기 교체

20,000,000원*3대 =

60,000

정보통신기기 도입 및 유지보수

856,507

691,981

164,526

주전산실 운영관리

11,414

9,180

2,234

201 일반운영비

11,414

9,180

2,234

01 사무관리비

○일반수용비

ㅇ칼라프린터 토너 및 드럼구입

ㅇ일반레이저 토너 드럼 일체형

ㅇ잉크젯 프린터 잉크구입

ㅇ백업테이프(LTO-3)구입

ㅇ플로피디스켓 구입

ㅇ공CD-ROM구입

ㅇA4용지 구입

ㅇ키보드 및 마우스 구입

3,104,000원*1회 =

330,000원*4대 =

42,000원*4개*5회 =

3,000,000원 =

7,000원*50박스 =

20,000원*30박스 =

20,000원*10박스 =

20,000원*100개 =

9,180

2,234

11,414

3,104

1,320

840

3,000

350

600

200

2,000

통신실 운영관리

42,808

44,458

△1,650

201 일반운영비

26,408

01 사무관리비

18,408

△8,100

10,308

- 111 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:정보통신기기 도입 및 유지보수

○일반수용비

ㅇ팩스토너구입

ㅇ팩스용복사용지 구입

ㅇ피뢰탄키 휴즈 및 잠바선 구입

ㅇ통신케이블 구입(5P외 2종)

ㅇ전화콘센트(4구)

ㅇ전화기 L코드 구입

ㅇ전화기 S코드 구입

ㅇ알루미늄몰딩 구입

ㅇ무선마이크용 건전지 구입

ㅇ녹음테이프 구입

ㅇ비디오테이프 구입(6mm, 16mm)

02 공공운영비

○시설장비 유지비

ㅇ팩스실 팩스장비 유지비

ㅇ청내앰프 및 방송단말기 유지비

ㅇ읍면 방송동보장치

ㅇCATV방송장비

250,000원*5대*3회 =

20,000원*30박스 =

650,000원 =

1,960,000원 =

600원*600개 =

2,000원*100개 =

1,500원*100개 =

830,000원 =

940,000원 =

1,500원*72개 =

760,000원 =

150,000원*10대*2회 =

5,000,000원 =

80,000원*15회선 =

900,000원*1식 =

8,000

8,100

10,308

3,750

600

650

1,960

360

200

150

830

940

108

760

16,100

3,000

5,000

1,200

900

- 112 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:정보통신기기 도입 및 유지보수

ㅇ행정교환기(DLI카드 등)

500,000원*12월 =

6,000

405 자산취득비

16,400

18,050

△1,650

01 자산및물품취득비

○통신실 에어컨 구입

○행정전화기 교체

○업무용핸드폰 교체

○디지폰 전화기 교체

1,500,000원*1식 =

33,000원*300대 =

500,000원*3대 =

350,000원*10대 =

18,050

△1,650

16,400

1,500

9,900

1,500

3,500

행정업무용 전산장비 보급 및 운영

258,000

230,000

28,000

202 여비

1,000

01 국내여비

○읍면전산장비장애처리여비

20,000원*5명*10일 =

1,000

405 자산취득비

257,000

229,000

28,000

01 자산및물품취득비

○컴퓨터 및 프린터 보급

ㅇ컴퓨터

ㅇ프린터

1,500,000원*150대 =

800,000원*40대 =

229,000

28,000

257,000

225,000

32,000

네트워크 및 정보통신망 운영관리

519,039

384,378

134,661

201 일반운영비

333,561

330,628

2,933

- 113 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:정보통신기기 도입 및 유지보수

01 사무관리비

○전산망연결 LAN카드 구입

○유무선 군정홍보멘트 제작

○시스템장애처리 및 통신회선증설작업 급량비

○사용전검사 업무추진 급량비

02 공공운영비

○암호화장비(VPN)유지보수

○침입차단시스템(FIREWALL)유지보수

○군종합정보화용 초고속국가망(E1) 회선사용료(읍면)

○율포해수녹차탕 및 기타지방행정정보망 회선 사용료(512K)

○전용회선 사용료(군-읍면간161회선)

○초고속국가망 ATM(4M급)회선 사용료

○군인터넷 전용회선(4M급) 사용료

○전국단일망 (E1급) 사용료

○타기관연결용(PRI) 회선요금

○행정전화회선 사용료(보건지소)

○보건지소 초고속정보통신망 사용료

○재난대비용 위성전화기 사용료

70,000원*20개 =

500,000원*2회 =

5,000원*5명*48일 =

5,000원*2명*40일 =

77,752,440원*8%*1년 =

13,900,000원*12%*1년 =

500,600원*14회선*12개월 =

240,900원*4회선*12개월 =

2,450,000원*12개월 =

1,800,000원*1회선*12개월 =

1,350,000원*1회선*12개월 =

770,000원*12개월 =

120,000원*12개월 =

16,900원*10개소*12개월 =

225,650원*9개소*12개월 =

4,175

326,453

△175

3,108

4,000

1,400

1,000

1,200

400

329,561

6,221

1,668

84,101

11,564

29,400

21,600

16,200

9,240

1,440

2,028

24,371

2,400

- 114 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:정보통신기기 도입 및 유지보수

ㅇ기본료

ㅇ사용료

○청내유선방송 사용료

○집중관리 전화요금

ㅇ기본료

ㅇ사용료

○업무용핸드폰 전화요금

ㅇ기본료

ㅇ사용료

○군홍보컬러링 사용료(SK비즈링, KTF비즈투링)

ㅇSK비즈링

ㅇKTF비즈투링

○주민정보이용실 ADSL사용료(15회선)

30,000원*2대*12개월 =

70,000원*2대*12개월 =

5,000원*10대*12개월 =

3,000원*80대*12개월 =

70,000원*80대*12개월 =

18,000원*8대*12개월 =

150,000원*8대*12개월 =

3,500원*410명*12개월 =

4,000원*150명*12개월 =

45,000원*15회선*12개월 =

720

1,680

600

70,080

2,880

67,200

16,128

1,728

14,400

24,420

17,220

7,200

8,100

202 여비

1,800

01 국내여비

○읍면전산망(WAN)및 행정전화팩스 회선점검여비

○정보통신 시설사용전 검사업무 추진여비

20,000원*2명*20일 =

20,000원*2명*25일 =

1,800

800

1,000

401 시설비및부대비

29,000

24,000

5,000

- 115 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:정보통신기기 도입 및 유지보수

04 시설비

○전산망노드증설 및 LAN케이블 교체

○본청실과 통신케이블 교체

○보건소 키폰교환기 및 선로교체

4,000,000원*1식 =

2,500,000원*2개소 =

20,000,000원*1식 =

24,000

5,000

29,000

4,000

5,000

20,000

405 자산취득비

154,678

27,950

126,728

01 자산및물품취득비

○본청 및 읍면 전산망 노후허브 교체

○본청 네트워크(백본)장비 이중화 구축

○본청 영상회의시스템 교체

○팩스실 및 읍면 노후팩스 교체

○읍면 통신실 에어컨 구입

○읍면 네트워크장비용 무정전전원장치(UPS)구입

○의전차량기사 업무용 핸드폰 구입

1,200,000원*10대 =

60,000,000원*1식 =

700,000원*5대 =

550,000원*10개소 =

827,000원*14개소 =

700,000원*3대 =

27,950

126,728

154,678

12,000

60,000

3,500

5,500

11,578

2,100

정품S/W보급 현대화

25,246

23,965

1,281

201 일반운영비

750

575

175

01 사무관리비

○불법S/W 지도단속 급량비

5,000원*2명*75일 =

575

175

750

202 여비

1,000

- 116 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:정보통신기기 도입 및 유지보수

01 국내여비

○불법복제S/W단속여비

20,000원*5명*10일 =

1,000

207 연구개발비

23,496

22,390

1,106

02 전산개발비

○한글2007(문서작성용)

○MS-OFFICE 2007 STD

○바이러스백신 업그레이드

○스팸메일차단 업그레이드

80,500원*50개 =

203,000원*40개 =

7,351,000원*1식 =

4,000,000원*1식 =

22,390

1,106

23,496

4,025

8,120

7,351

4,000

도↔농간 지역정보화 구축

337,718

190,734

146,984

[국 13,200]

[도 8,600]

[군 315,918]

정보화마을 조성 및 운영

11,480

5,605

5,875

201 일반운영비

6,400

700

5,700

01 사무관리비

○특산품전시, 판매행사용 현수막 제작

○정보화마을 전자상거래상품 홍보 리후렛 제작(설날,추석)

○정보화마을업무추진 급량비

100,000원*2회*2개소 =

600,000원*2회*2개소 =

5,000원*2명*60일 =

700

2,700

3,400

400

2,400

600

- 117 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:도↔농간 지역정보화 구축

02 공공운영비

○정보화마을 전자상거래 고객관리 우편요금(설날, 추석)

250원*3,000매*2회*2개소 =

3,000

202 여비

1,000

825

175

01 국내여비

○정보화마을 운영 업무추진여비

20,000원*2명*25일 =

825

175

1,000

301 일반보상금

4,080

10 행사실비보상금

○정보화마을운영 활성화 행자부교육 참석보상

○정보화마을 지도자대회 연찬회 참석 보상

○정보화마을 특산물판매 직거래장터 참석보상

30,000원*4명*5일*4개소 =

30,000원*4명*3일*2개소 =

30,000원*4명*2일*4개소 =

4,080

2,400

720

960

정보화마을 프로그램 관리

30,972

30,892

[국 13,200]

[도 6,600]

[군 11,172]

307 민간이전

30,972

[국 13,200]

[도 6,600]

[군 11,172]

- 118 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:도↔농간 지역정보화 구축

02 민간경상보조

○정보화마을 프로그램 관리자 인건비

30,972,000원 =

30,972

[국 13,200]

[도 6,600]

[군 11,172]

지역정보화 인프라 기반구축 및 운영

287,266

150,112

137,154

201 일반운영비

10,000

9,000

1,000

02 공공운영비

○마을일제행정방송 장비유지(9개면)

10,000,000원*1식 =

9,000

1,000

10,000

202 여비

800

01 국내여비

○읍면 마을일제방송 장애처리업무 추진여비

20,000원*2명*20일 =

800

207 연구개발비

20,000

3,000

17,000

01 연구용역비

○보성군 U-지역정보화촉진 중장기 기본계획수립

20,000,000원*1식 =

3,000

17,000

20,000

308 자치단체등이전

30,000

55,312

△25,312

05 자치단체간부담금

○농어촌지역 초고속망 구축(정통부 소관)

30,000,000원*1식 =

55,312

△25,312

30,000

- 119 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:도↔농간 지역정보화 구축

401 시설비및부대비

226,466

82,000

144,466

04 시설비

○벌교읍 마을일제행정방송망 시스템 구축(89개마을)

226,466,000원*1식 =

82,000

144,466

226,466

도민정보화 교육(보조)

4,000

[도 2,000]

[군 2,000]

201 일반운영비

4,000

[도 2,000]

[군 2,000]

01 사무관리비

○도민정보화 교육 교재구입

○도민정보화 교육 강사수당

1,000,000원 =

3,000,000원 =

4,000

1,000

[도 500]

[군 500]

3,000

[도 1,500]

[군 1,500]

주민정보화 교육

4,000

4,125

△125

202 여비

1,000

825

175

- 120 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:자치행정과

정책:행정 및 지역정보화 추진

단위:도↔농간 지역정보화 구축

01 국내여비

○주민정보화 교육업무추진여비

20,000원*2명*25일 =

825

175

1,000

307 민간이전

3,000

05 민간위탁금

○군민정보화교육 학원위탁비

30,000원*100명 =

3,000

재무활동(자치행정과)

200,000

300,000

△100,000

내부거래지출

200,000

300,000

△100,000

인재육성기금 전출금

200,000

300,000

△100,000

702 기금전출금

200,000

300,000

△100,000

01 기금전출금

○인재육성기금 전출금

200,000,000원 =

300,000

△100,000

200,000

- 121 -