세 출 총 괄 표
2008년도 추경 2 회 일반회계 전체
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
총 계
306,088,265
100.00%
292,892,345
100.00 %
13,195,920
4.51%
100
인건비
32,831,682
10.73%
32,836,937
11.21 %
△5,255
△0.02%
101
인건비
32,831,682
10.73%
32,836,937
11.21 %
△5,255
△0.02%
101-01
기본급
15,358,955
5.02%
15,358,955
5.24 %
0
0.00%
101-02
수당
4,664,360
1.52%
4,664,360
1.59 %
0
0.00%
101-03
정액급식비
965,640
0.32%
965,640
0.33 %
0
0.00%
101-04
교통보조비
938,760
0.31%
938,760
0.32 %
0
0.00%
101-05
명절휴가비
1,451,519
0.47%
1,451,519
0.50 %
0
0.00%
101-06
가계지원비
2,424,033
0.79%
2,424,033
0.83 %
0
0.00%
101-07
연가보상비
445,536
0.15%
445,536
0.15 %
0
0.00%
101-08
기타직보수
769,224
0.25%
769,224
0.26 %
0
0.00%
101-09
무기계약근로자보수
3,479,665
1.14%
3,482,241
1.19 %
△2,576
△0.07%
101-10
기간제근로자등보수
2,333,990
0.76%
2,336,669
0.80 %
△2,679
△0.11%
200
물건비
18,870,407
6.17%
18,835,254
6.43 %
35,153
0.19%
201
일반운영비
12,039,663
3.93%
12,054,867
4.12 %
△15,204
△0.13%
201-01
사무관리비
7,142,384
2.33%
7,211,088
2.46 %
△68,704
△0.95%
201-02
공공운영비
4,169,399
1.36%
4,170,899
1.42 %
△1,500
△0.04%
201-03
행사운영비
727,880
0.24%
672,880
0.23 %
55,000
8.17%
202
여비
2,091,605
0.68%
2,056,009
0.70 %
35,596
1.73%
- 1 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
202-01
국내여비
1,391,625
0.45%
1,346,129
0.46 %
45,496
3.38%
202-02
월액여비
501,480
0.16%
501,480
0.17 %
0
0.00%
202-03
국외여비
198,500
0.06%
208,400
0.07 %
△9,900
△4.75%
203
업무추진비
553,801
0.18%
553,801
0.19 %
0
0.00%
203-01
기관운영업무추진비
159,000
0.05%
159,000
0.05 %
0
0.00%
203-02
정원가산업무추진비
32,500
0.01%
32,500
0.01 %
0
0.00%
203-03
시책추진업무추진비
249,000
0.08%
249,000
0.09 %
0
0.00%
203-04
부서운영업무추진비
113,301
0.04%
113,301
0.04 %
0
0.00%
204
직무수행경비
1,378,760
0.45%
1,378,760
0.47 %
0
0.00%
204-01
직책급업무수행경비
77,060
0.03%
77,060
0.03 %
0
0.00%
204-02
직급보조비
1,032,540
0.34%
1,032,540
0.35 %
0
0.00%
204-03
특정업무수행활동비
269,160
0.09%
269,160
0.09 %
0
0.00%
205
의회비
392,654
0.13%
392,654
0.13 %
0
0.00%
205-01
의정활동비
118,800
0.04%
118,800
0.04 %
0
0.00%
205-02
월정수당
102,600
0.03%
102,600
0.04 %
0
0.00%
205-03
국내여비
38,960
0.01%
38,960
0.01 %
0
0.00%
205-04
국외여비
21,600
0.01%
21,600
0.01 %
0
0.00%
205-05
의정운영공통업무추진비
51,200
0.02%
51,200
0.02 %
0
0.00%
205-06
기관운영업무추진비
45,270
0.01%
45,270
0.02 %
0
0.00%
- 2 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
205-07
의장단협의체부담금
7,080
0.00%
7,080
0.00 %
0
0.00%
205-08
의원국민연금부담금
4,472
0.00%
4,472
0.00 %
0
0.00%
205-09
의원국민건강부담금
2,672
0.00%
2,672
0.00 %
0
0.00%
206
재료비
997,812
0.33%
972,051
0.33 %
25,761
2.65%
206-01
재료비
997,812
0.33%
972,051
0.33 %
25,761
2.65%
207
연구개발비
1,416,112
0.46%
1,427,112
0.49 %
△11,000
△0.77%
207-01
연구용역비
1,067,126
0.35%
1,078,126
0.37 %
△11,000
△1.02%
207-02
전산개발비
338,986
0.11%
338,986
0.12 %
0
0.00%
207-03
시험연구비
10,000
0.00%
10,000
0.00 %
0
0.00%
300
경상이전
72,927,675
23.83%
70,733,220
24.15 %
2,194,455
3.10%
301
일반보상금
38,069,371
12.44%
38,266,491
13.07 %
△197,120
△0.52%
301-01
사회보장적수혜금
24,129,811
7.88%
24,015,416
8.20 %
114,395
0.48%
301-02
장학금및학자금
614,212
0.20%
631,731
0.22 %
△17,519
△2.77%
301-03
의용소방대지원경비
31,350
0.01%
31,350
0.01 %
0
0.00%
301-04
자율방범대원운영비
42,240
0.01%
42,240
0.01 %
0
0.00%
301-05
통ㆍ리ㆍ반장활동보상금
1,065,620
0.35%
1,065,620
0.36 %
0
0.00%
301-07
민간인국외여비
66,300
0.02%
76,300
0.03 %
△10,000
△13.11%
301-08
외빈초청여비
8,160
0.00%
8,160
0.00 %
0
0.00%
301-09
공익근무요원보상금
117,464
0.04%
117,464
0.04 %
0
0.00%
- 3 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
301-10
행사실비보상금
609,131
0.20%
649,088
0.22 %
△39,957
△6.16%
301-11
예술단원ㆍ운동부등보상금
176,340
0.06%
176,340
0.06 %
0
0.00%
301-12
기타보상금
11,208,743
3.66%
11,452,782
3.91 %
△244,039
△2.13%
302
이주및재해보상금
97,166
0.03%
47,560
0.02 %
49,606
104.30%
302-02
민간인재해보상금
97,166
0.03%
47,560
0.02 %
49,606
104.30%
303
포상금
2,559,970
0.84%
2,554,970
0.87 %
5,000
0.20%
303-01
포상금
1,012,260
0.33%
1,007,260
0.34 %
5,000
0.50%
303-02
성과상여금
1,547,710
0.51%
1,547,710
0.53 %
0
0.00%
304
연금부담금등
3,884,127
1.27%
3,884,127
1.33 %
0
0.00%
304-01
연금부담금
3,037,590
0.99%
3,037,590
1.04 %
0
0.00%
304-02
국민건강보험금
826,537
0.27%
826,537
0.28 %
0
0.00%
304-03
의원상해부담금
20,000
0.01%
20,000
0.01 %
0
0.00%
305
배상금등
5,510
0.00%
5,510
0.00 %
0
0.00%
305-01
배상금등
5,510
0.00%
5,510
0.00 %
0
0.00%
306
출연금
833,198
0.27%
479,198
0.16 %
354,000
73.87%
306-01
출연금
833,198
0.27%
479,198
0.16 %
354,000
73.87%
307
민간이전
24,724,613
8.08%
22,751,644
7.77 %
1,972,969
8.67%
307-01
의료및구료비
663,742
0.22%
599,758
0.20 %
63,984
10.67%
307-02
민간경상보조
12,641,098
4.13%
10,497,135
3.58 %
2,143,963
20.42%
- 4 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
307-03
사회단체보조금
425,000
0.14%
425,000
0.15 %
0
0.00%
307-04
민간행사보조
1,779,592
0.58%
1,754,592
0.60 %
25,000
1.42%
307-05
민간위탁금
5,968,443
1.95%
5,959,215
2.03 %
9,228
0.15%
307-06
보험금
15,318
0.01%
11,000
0.00 %
4,318
39.25%
307-07
연금지급금
120,000
0.04%
120,000
0.04 %
0
0.00%
307-08
이차보전금
20,000
0.01%
20,000
0.01 %
0
0.00%
307-09
운수업계보조금
3,091,420
1.01%
3,364,944
1.15 %
△273,524
△8.13%
308
자치단체등이전
2,753,720
0.90%
2,743,720
0.94 %
10,000
0.36%
308-05
자치단체간부담금
855,128
0.28%
855,128
0.29 %
0
0.00%
308-06
교육기관에대한보조금
1,873,522
0.61%
1,863,522
0.64 %
10,000
0.54%
308-07
예비군육성지원경상보조
25,070
0.01%
25,070
0.01 %
0
0.00%
400
자본지출
172,349,808
56.31%
161,294,549
55.07 %
11,055,259
6.85%
401
시설비및부대비
136,981,584
44.75%
123,726,742
42.24 %
13,254,842
10.71%
401-01
기본조사설계비
1,089,402
0.36%
1,099,600
0.38 %
△10,198
△0.93%
401-02
실시설계비
2,353,065
0.77%
2,164,986
0.74 %
188,079
8.69%
401-03
토지매입비
7,086,881
2.32%
7,131,881
2.43 %
△45,000
△0.63%
401-04
시설비
123,910,145
40.48%
110,706,992
37.80 %
13,203,153
11.93%
401-05
감리비
1,305,491
0.43%
1,481,044
0.51 %
△175,553
△11.85%
401-06
시설부대비
1,021,100
0.33%
926,739
0.32 %
94,361
10.18%
- 5 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
401-07
행사관련시설비
215,500
0.07%
215,500
0.07 %
0
0.00%
402
민간자본이전
30,580,356
9.99%
32,862,258
11.22 %
△2,281,902
△6.94%
402-01
민간자본보조
24,531,540
8.01%
23,264,442
7.94 %
1,267,098
5.45%
402-02
민간대행사업비
6,048,816
1.98%
9,597,816
3.28 %
△3,549,000
△36.98%
403
자치단체등자본이전
321,885
0.11%
321,885
0.11 %
0
0.00%
403-02
공기관등에대한대행사업비
321,885
0.11%
321,885
0.11 %
0
0.00%
405
자산취득비
4,465,983
1.46%
4,383,664
1.50 %
82,319
1.88%
405-01
자산및물품취득비
4,425,804
1.45%
4,361,664
1.49 %
64,140
1.47%
405-02
도서구입비
40,179
0.01%
22,000
0.01 %
18,179
82.63%
700
내부거래
3,801,707
1.24%
3,801,932
1.30 %
△225
△0.01%
701
기타회계전출금
3,498,308
1.14%
3,498,533
1.19 %
△225
△0.01%
701-01
기타회계전출금
3,498,308
1.14%
3,498,533
1.19 %
△225
△0.01%
702
기금전출금
303,399
0.10%
303,399
0.10 %
0
0.00%
702-01
기금전출금
303,399
0.10%
303,399
0.10 %
0
0.00%
800
예비비및기타
5,306,986
1.73%
5,390,453
1.84 %
△83,467
△1.55%
801
예비비
3,951,106
1.29%
4,885,585
1.67 %
△934,479
△19.13%
801-01
예비비
3,951,106
1.29%
4,885,585
1.67 %
△934,479
△19.13%
802
반환금기타
1,355,880
0.44%
504,868
0.17 %
851,012
168.56%
802-01
국고보조금반환금
1,152,846
0.38%
350,425
0.12 %
802,421
228.99%
- 6 -
【 성 질 별 】
(단위:천원)
구 분
예 산 액
기 정 액
비교증감
구성비
구성비
증감률
802-02
시ㆍ도비보조금반환금
198,462
0.06%
149,871
0.05 %
48,591
32.42%
802-03
과오납금등
4,572
0.00%
4,572
0.00 %
0
0.00%
- 7 -