부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:
벌교읍
정책:
행정운영경비(벌교읍)
단위:
기본경비(벌교읍)
(단위:천원)
벌교읍
945,265
984,088
△38,823
행정운영경비(벌교읍)
352,938
384,917
△31,979
기본경비(벌교읍)
338,738
370,717
△31,979
기본경비
338,738
370,717
△31,979
201
일반운영비
253,000
285,917
△32,917
75,110
83,455
△8,345
01 사무관리비
경정 28,650,000원
28,650
36,995
△8,345
○총액예산수용비(예산 10%절감)
177,890
202,462
△24,572
02 공공운영비
72,765
83,760
△10,995
○공공요금 및 제세
경정 21,165,000원
21,165
31,172
△10,007
ㅇ시가지가로등 전기요금
경정 4,000,000원
4,000
4,588
△588
ㅇ어항가로등 전기요금(예산 10% 절감)
경정 400,000원
400
800
△400
ㅇ환경개선부담금 청사건물(예산 10% 절감)
4,822
0
4,822
○일반수용비
4,000,000원
4,000
0
4,000
ㅇ역대읍장 영정사진대 설치
600,000원
600
0
600
ㅇ제적 및 가족관계 증명서 발급토너 구입
222,000원
222
0
222
ㅇ제적 및 가족관계 증명서 발급 복사용지
53,750
83,340
△29,590
○시설장비 유지비
경정 400,000원*6종*4회
9,600
4,800
4,800
ㅇ복사기외 5종
경정 29,250,000원
29,250
32,500
△3,250
ㅇ시가지 가로등 수선비(예산 10% 절감)
경정 0원
0
35,640
△35,640
ㅇ농어촌 가로등 수선비
경정 2,700,000원
2,700
3,000
△300
ㅇ산불진화장비 수선(구입)비(예산 10% 절감)
경정 4,800,000원
4,800
5,000
△200
ㅇ소설태백산맥 중도방죽 산책로 유지관리비(예산 10% 절감)
7,400
2,400
5,000
ㅇ소공원 정비 유지관리비
1,500,000원
1,500
0
1,500
·광고판 정비
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
벌교읍
정책:
행정운영경비(벌교읍)
단위:
기본경비(벌교읍)
(단위:천원)
1,500,000원
1,500
0
1,500
·파고라 도색
2,000,000원
2,000
0
2,000
·소공원 조성 및 정비
46,553
35,362
11,191
○차량선박비
경정 4,000,000원*3대*1년
12,000
9,759
2,241
ㅇ소형화물
경정 4,553,000원*1대*1년
4,553
3,553
1,000
ㅇ지프
경정 10,000,000원*3대*1년
30,000
22,050
7,950
ㅇ청소차
202
여비
78,288
76,800
1,488
6,288
4,800
1,488
01 국내여비
37,000원*4회*6월
888
0
888
○법원 업무추진 여비
20,000원*5회*6월
600
0
600
○제적 및 가족관계 등록부 사실조사 여비
405
자산취득비
7,450
8,000
△550
7,450
8,000
△550
01 자산및물품취득비
경정 0원
0
1,500
△1,500
○전산실 에어컨 구입(예산 10% 절감)
경정 1,200,000원
1,200
1,500
△300
○재활용선별장 에어컨 구입(예산 10% 절감)
경정 1,800,000원
1,800
2,000
△200
○행사용 천막(몽골텐트) 구입
경정 1,650,000원
1,650
2,000
△350
○차량용 앰프셑 구입
0원
0
1,000
△1,000
○읍사무소 냉장고 구입(예산 10% 절감)
700,000원*4개
2,800
0
2,800
○ 음악당 및 회의실 단상용 마이크 구입
주민행정 편의도모
268,782
270,482
△1,700
고객만족 행정운영
268,782
270,482
△1,700
청사관리
31,032
32,732
△1,700
201
일반운영비
16,732
17,732
△1,000
16,732
17,732
△1,000
02 공공운영비
16,732
17,732
△1,000
○시설장비유지비
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
벌교읍
정책:
주민행정 편의도모
단위:
고객만족 행정운영
(단위:천원)
경정 6,000,000원
6,000
7,000
△1,000
ㅇ채동선음악당 음향,조명장비 등 유지비(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
14,300
15,000
△700
14,300
15,000
△700
04 시설비
경정 6,300,000원
6,300
7,000
△700
○숙직실 내부보수(예산 10% 절감)
벌교읍 사업경비
131,710
140,600
△8,890
소규모 지역개발
131,710
140,600
△8,890
소규모 지역개발사업
131,710
140,600
△8,890
401
시설비및부대비
131,710
140,600
△8,890
131,110
140,000
△8,890
04 시설비
경정 131,110,000원
131,110
140,000
△8,890
○소규모 지역개발사업(예산 10% 절감)
재해 및 재난예방
168,048
162,948
5,100
재해관리
168,048
162,948
5,100
배수펌프장 운영
131,616
122,516
9,100
201
일반운영비
106,616
102,516
4,100
24,318
24,818
△500
01 사무관리비
17,818
18,318
△500
○일반수용비
경정 1,000,000원
1,000
1,500
△500
ㅇ우의 및 장화 구입(예산 10% 절감)
82,298
77,698
4,600
02 공공운영비
5,000
0
5,000
○공공운영비
2,500,000*2개소
5,000
0
5,000
ㅇ배수펌프장도색
19,172
19,572
△400
○시설장비유지비
경정 3,600,000원
3,600
4,000
△400
ㅇ배수펌프장 일반관리비(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
25,000
20,000
5,000
25,000
20,000
5,000
04 시설비
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
벌교읍
정책:
재해 및 재난예방
단위:
재해관리
(단위:천원)
경정 20,000,000원*1식
20,000
15,000
5,000
○역전 배수펌프장 전기배전함 보호시설 설치공사
하수도 준설사업
36,432
40,432
△4,000
401
시설비및부대비
36,432
40,432
△4,000
36,000
40,000
△4,000
04 시설비
경정 36,000,000원
36,000
40,000
△4,000
○읍 시가지 하수도 유지보수 및 준설(예산 10% 절감)
쾌적한 지역환경 조성
23,787
25,141
△1,354
청소관리
23,787
25,141
△1,354
환경정화 지원경비
23,787
25,141
△1,354
201
일반운영비
20,907
22,141
△1,234
5,425
5,925
△500
01 사무관리비
1,765
2,025
△260
○일반수용비
경정 1,765,000원
1,765
2,025
△260
ㅇ시가지 청소 작업도구(삽,갈퀴,빗자루등) 구입(예산 10% 절감)
3,660
3,900
△240
○피복비(환경미화원)
경정 2,160,000원
2,160
2,400
△240
ㅇ작업복 및 작업화(예산 10% 절감)
15,482
16,216
△734
02 공공운영비
9,932
10,246
△314
○공공요금 및 제세
6,234
6,548
△314
ㅇ영등쓰레기소각장 전기요금
경정 4,246,000원
4,246
4,560
△314
·사용량요금(예산 10% 절감)
5,550
5,970
△420
○시설장비유지비
경정 1,500,000원
1,500
1,920
△420
ㅇ소운반 경운기 연료비(골목길청소)(예산 10% 절감)
405
자산취득비
2,880
3,000
△120
2,880
3,000
△120
01 자산및물품취득비
경정 880,000원
880
1,000
△120
○기계톱 구입(예산 10% 절감)
- 4 -