부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 추경 1 회 일반회계
부서:
재무과
정책:
행정운영경비(재무과)
단위:
기본경비(재무과)
(단위:천원)
재무과
10,535,014
3,853,987
6,681,027
행정운영경비(재무과)
51,279
53,883
△2,604
기본경비(재무과)
47,004
49,383
△2,379
기본경비
47,004
49,383
△2,379
201
일반운영비
33,704
35,383
△1,679
33,055
34,700
△1,645
01 사무관리비
24,695
25,900
△1,205
○일반수용비
경정 22,895,000원
22,895
24,100
△1,205
ㅇ총액예산 수용비(예산 10% 절감)
8,360
8,800
△440
○급량비
경정 8,360,000원
8,360
8,800
△440
ㅇ총액예산 급량비(예산 10% 절감)
649
683
△34
02 공공운영비
649
683
△34
○연료비
경정 649,000원
649
683
△34
ㅇ사무실 난방비(예산 10% 절감)
202
여비
13,300
14,000
△700
13,300
14,000
△700
01 국내여비
경정 13,300,000원
13,300
14,000
△700
○총액예산 여비(예산 10% 절감)
인력운영비(재무과)
4,275
4,500
△225
인력운영비
4,275
4,500
△225
203
업무추진비
4,275
4,500
△225
4,275
4,500
△225
04 부서운영업무추진비
경정 4,275,000
4,275
4,500
△225
○재무과(정원 35명)(예산 10%절감)
자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
333,619
335,124
△1,505
안정적인 세원 확보
171,096
162,776
8,320
효율적인 세정업무 추진
142,007
132,687
9,320
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재무과
정책:
자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:
안정적인 세원 확보
(단위:천원)
201
일반운영비
100,087
104,087
△4,000
21,262
22,262
△1,000
01 사무관리비
19,062
20,062
△1,000
○일반수용비
5,410
6,410
△1,000
ㅇ고지서출력용 고속프린터 소모품 구입(예산 10% 절감)
180,000원*10개
1,800
1,800
0
·토너
180,000원*3개
540
540
0
·현상액(파우더)
1,000,000원
1,000
2,000
△1,000
·드럼
770,000원*1개
770
770
0
·플레쉬 램프
140,000원*3종*1개
420
420
0
·각종대전기
880,000원*1개
880
880
0
·크리닝유니트
78,825
81,825
△3,000
02 공공운영비
31,545
34,545
△3,000
○시설장비 유지비
6,000,000원
6,000
9,000
△3,000
ㅇ지방세주전산기 및 오라클 유지보수비(예산 10% 절감)
202
여비
12,920
13,600
△680
12,920
13,600
△680
01 국내여비
7,820,000원
7,820
8,500
△680
○지방세관리 지도여비(예산 10% 절감)
203
업무추진비
29,000
15,000
14,000
29,000
15,000
14,000
03 시책추진업무추진비
15,000,000원
15,000
0
15,000
○자치역량강화를 위한 자주재원 확보 대책추진비
14,000,000원
14,000
15,000
△1,000
○군세입증대 및 추가세원 발굴대책추진비(예산 10% 절감)
열린세정을 위한 홍보강화
13,089
14,089
△1,000
201
일반운영비
13,089
14,089
△1,000
13,089
14,089
△1,000
01 사무관리비
13,089
14,089
△1,000
○일반수용비
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재무과
정책:
자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:
안정적인 세원 확보
(단위:천원)
4,200,000원
4,200
5,200
△1,000
ㅇ납부홍보용 현수막 제작(예산 10% 절감)
공정한 과세부과
162,523
172,348
△9,825
개별주택가격조사 업무추진
105,797
112,922
△7,125
101
인건비
20,216
21,216
△1,000
20,216
21,216
△1,000
10 기간제근로자등보수
20,216,000원
20,216
21,216
△1,000
○개별주택가격조사 추진을 위한 일시사역 인부임(예산 10% 절감)
201
일반운영비
77,706
82,706
△5,000
75,206
80,206
△5,000
01 사무관리비
73,956
78,956
△5,000
○일반수용비
51,066
56,066
△5,000
ㅇ개별주택가격 검증수수료
49,846,000원
49,846
54,846
△5,000
·정기분(1. 1.기준)(예산 10% 절감)
5,540원*200호*50%*1.1
610
610
0
·수시분(6. 1.기준)
5,540원*100호*50%*1.1
305
305
0
·의견제출
5,540원*100호*50%*1.1
305
305
0
·이의신청
202
여비
1,375
1,500
△125
1,375
1,500
△125
01 국내여비
1,375,000원
1,375
1,500
△125
○개별주택가격 특성조사 여비(예산 10% 절감)
405
자산취득비
6,500
7,500
△1,000
6,500
7,500
△1,000
01 자산및물품취득비
6,500,000원
6,500
7,500
△1,000
○개별주택가격 추진 GIS장비 구입(예산 10% 절감)
정확한 보유세 과징
46,238
46,938
△700
101
인건비
6,988
7,988
△1,000
6,988
7,988
△1,000
10 기간제근로자등보수
6,988,000원
6,988
7,988
△1,000
○재산세변동자료 전산입력 인부임(예산 10% 절감)
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재무과
정책:
자치역량 강화를 위한 지방세수 확충
단위:
공정한 과세부과
(단위:천원)
201
일반운영비
36,350
38,050
△1,700
20,800
22,500
△1,700
02 공공운영비
20,800
22,500
△1,700
○공공요금 및 제세
15,800,000원
15,800
17,500
△1,700
ㅇ재산세 고지서 송달우편료(등기)(예산 10% 절감)
202
여비
2,900
900
2,000
2,900
900
2,000
01 국내여비
20,000원*4명*5일*5회
2,000
0
2,000
○재산세 체납세금 징수 추진(시책추진보전금)
지방세 지출예산제도 추진
10,488
12,488
△2,000
101
인건비
5,988
7,988
△2,000
5,988
7,988
△2,000
10 기간제근로자등보수
5,988,000원
5,988
7,988
△2,000
○지방세지출예산제도 추진 일시사역 인부임(예산 10% 절감)
지출관리
181,508
179,527
1,981
각종계약 업무지원
106,956
101,100
5,856
각종 계약업무 추진
97,956
92,100
5,856
201
일반운영비
57,220
49,220
8,000
55,420
47,420
8,000
01 사무관리비
49,820
41,820
8,000
○일반수용비
경정 3,500,000원
3,500
4,500
△1,000
ㅇ각종계약서류 인쇄(예산 10% 절감)
경정 20,000,000원
20,000
10,000
10,000
ㅇ설계원가계산 수수료
경정 3,500,000원
3,500
4,500
△1,000
ㅇ압류채권 공탁 수수료(예산 10% 절감)
202
여비
12,236
12,880
△644
12,236
12,880
△644
01 국내여비
경정 4,556,000원
4,556
5,200
△644
○읍면 회계업무 지도여비(예산 10% 절감)
405
자산취득비
28,500
30,000
△1,500
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재무과
정책:
지출관리
단위:
각종계약 업무지원
(단위:천원)
28,500
30,000
△1,500
01 자산및물품취득비
경정 8,500,000원
8,500
10,000
△1,500
○사무용책상 구입(예산 10% 절감)
세입 · 세출 예산결산
74,552
78,427
△3,875
세출예산 경리 및 결산추진
33,219
35,044
△1,825
201
일반운영비
17,150
18,900
△1,750
17,150
18,900
△1,750
01 사무관리비
1,650
3,400
△1,750
○급량비
1,000,000원
1,000
2,000
△1,000
ㅇ세출예산 업무추진 급량비(예산 10% 절감)
650,000원
650
1,400
△750
ㅇ세출예산 결산검사 급량비
202
여비
1,425
1,500
△75
1,425
1,500
△75
01 국내여비
1,425,000원
1,425
1,500
△75
○지방재정연감 작료작성 여비(예산 10% 절감)
발생주의 복식부기 회계제도 추진
41,333
43,383
△2,050
201
일반운영비
29,400
31,400
△2,000
29,400
31,400
△2,000
01 사무관리비
24,500
25,500
△1,000
○일반수용비
1,000,000원
1,000
2,000
△1,000
ㅇ복식부기 업무메뉴얼 보급(예산 10% 절감)
900
1,900
△1,000
○급량비
900,000원
900
1,900
△1,000
ㅇ복식부기업무팀 급량비(예산 10% 절감)
202
여비
950
1,000
△50
950
1,000
△50
01 국내여비
950,000원
950
1,000
△50
○복식부기 업무추진 여비(예산 10% 절감)
지방재정확충
119,183
81,183
38,000
체납액 징수
119,183
81,183
38,000
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재무과
정책:
지방재정확충
단위:
체납액 징수
(단위:천원)
지방세·세외수입 체납액 징수
111,443
73,443
38,000
201
일반운영비
48,033
48,033
0
21,300
24,300
△3,000
01 사무관리비
17,180
20,180
△3,000
○일반수용비
10,250,000원
10,250
11,250
△1,000
ㅇ체납고지서 제작(예산 10% 절감)
2,000,000원
2,000
3,000
△1,000
ㅇ지방세 징수 받음표 제작(예산 10% 절감)
2,000,000원
2,000
3,000
△1,000
ㅇ체납액 일제정리 홍보 현수막 제작(예산 10% 절감)
26,733
23,733
3,000
02 공공운영비
26,733
23,733
3,000
○공공요금 및 제세
3,000,000원*1식
3,000
0
3,000
ㅇ신용정보 조회시스템 사용 수수료
202
여비
14,410
8,410
6,000
14,410
8,410
6,000
01 국내여비
12,300,000원
12,300
6,300
6,000
○관외체납자징수여비(시책추진보전금)
405
자산취득비
32,000
0
32,000
32,000
0
32,000
01 자산및물품취득비
32,000
0
32,000
○체납세금 징수추진(시책추진보전금)
27,000,000원*1식
27,000
0
27,000
ㅇ차량탑재형 체납징수차량 번호인식 시스템 구입
1,000,000원*5대
5,000
0
5,000
ㅇ지방세고지서 출력용 프린터 구입(군,읍면)
국(공)유재산 관리
9,849,425
3,204,270
6,645,155
청사운영
9,350,682
2,733,148
6,617,534
청사관리 업무 추진
418,261
208,917
209,344
201
일반운영비
195,917
202,917
△7,000
24,866
26,866
△2,000
01 사무관리비
23,016
25,016
△2,000
○일반수용비
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재무과
정책:
국(공)유재산 관리
단위:
청사운영
(단위:천원)
15,572
17,572
△2,000
ㅇ화장실 관리용품 구입
4,760,000원
4,760
5,760
△1,000
·점보롤화장지(예산 10% 절감)
4,760,000원
4,760
5,760
△1,000
·페이퍼타올(예산 10% 절감)
171,051
176,051
△5,000
02 공공운영비
109,940
114,940
△5,000
○공공요금 및 제세
13,600,000원
13,600
18,600
△5,000
ㅇ청사수도요금(예산 10% 절감)
401
시설비및부대비
216,344
0
216,344
14,558
0
14,558
02 실시설계비
120,000,000원*8.42%
10,104
0
10,104
○율어면사무소 2층회의실 증축설계용역비
76,000,000원*5.86%
4,454
0
4,454
○벌교읍사무소 창고 신축 설계용역비
196,000
0
196,000
04 시설비
120,000,000원*1식
120,000
0
120,000
○율어면사무소 2층회의실 증축사업
76,000,000원*1식
76,000
0
76,000
○벌교읍사무소 창고 신축 사업
4,022
0
4,022
05 감리비
120,000,000원*2.11%
2,532
0
2,532
○율어면사무소 2층회의실 증축감리비
76,000,000원*1.96%
1,490
0
1,490
○벌교읍사무소 창고 신축 감리비
1,764
0
1,764
06 시설부대비
120,000,000원*0.9%
1,080
0
1,080
○율어면사무소 2층회의실 증축 부대비
76,000,000원*0.9%
684
0
684
○벌교읍사무소 창고 신축 부대비
청사 시설장비 유지 업무추진
121,281
124,231
△2,950
201
일반운영비
118,771
121,671
△2,900
103,431
106,331
△2,900
02 공공운영비
2,600
0
2,600
○시설장비 유지비
650,000원*4회
2,600
0
2,600
ㅇ청사건물 소독비
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재무과
정책:
국(공)유재산 관리
단위:
청사운영
(단위:천원)
55,814
59,814
△4,000
○공공요금 및 제세
53,000
57,000
△4,000
ㅇ재해복구 통상 공제회비
24,000,000원
24,000
26,000
△2,000
·건물(예산 10% 절감)
4,500,000원
4,500
4,500
0
·시설물
24,500,000원
24,500
26,500
△2,000
·영조물 배상(예산 10% 절감)
45,017
46,517
△1,500
○시설장비유지비
24,088,000원
24,088
25,588
△1,500
ㅇ본청사 청사관리 유지비(예산 10% 절감)
202
여비
950
1,000
△50
950
1,000
△50
01 국내여비
950,000원
950
1,000
△50
○읍면 영선 및 소방시설 관리 지도여비(예산 10% 절감)
군청사 본관 리모델링 및 별관신축공사
8,811,140
2,400,000
6,411,140
401
시설비및부대비
8,811,140
2,400,000
6,411,140
300,000
150,000
150,000
03 토지매입비
150,000,000원
150,000
0
150,000
○관사 이전 토지매입비
7,976,155
1,736,155
6,240,000
04 시설비
경정 7,486,155,000원*1식
7,486,155
1,686,155
5,800,000
○군청사리모델링및별관신축사업
440,000,000원*1식
440,000
0
440,000
○관사이전 신축사업
509,677
502,505
7,172
05 감리비
440,000,000원*1.63%
7,172
0
7,172
○관사 이전 신축 감리비
25,308
11,340
13,968
06 시설부대비
440,000,000원*0.72%
3,168
0
3,168
○관사 이전 신축 부대비
22,140,000원
22,140
11,340
10,800
○군청사 리모델링 및 별관신축 사업 부대비
공유재산 관리
38,292
39,492
△1,200
국공유재산 관리업무 추진
38,292
39,492
△1,200
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재무과
정책:
국(공)유재산 관리
단위:
공유재산 관리
(단위:천원)
201
일반운영비
29,500
30,500
△1,000
29,500
30,500
△1,000
01 사무관리비
28,000
29,000
△1,000
○일반수용비
경정 14,000,000원
14,000
15,000
△1,000
ㅇ국공유재산관리(취득,매각)감정수수료(예산 10% 절감)
202
여비
3,800
4,000
△200
3,800
4,000
△200
01 국내여비
경정 800,000원
800
1,000
△200
○국공유재산 임대매각 재산 현지조사 여비(예산 10% 절감)
관용차량 적정관리
460,451
431,630
28,821
관용차량 업무추진
452,501
423,680
28,821
201
일반운영비
155,123
140,650
14,473
148,443
133,970
14,473
02 공공운영비
128,520
114,047
14,473
○차량선박비
경정 31,015,000원
31,015
28,875
2,140
ㅇ승용차 및 짚형
경정 28,625,000원
28,625
25,450
3,175
ㅇ화물차
경정 23,136,000원
23,136
20,488
2,648
ㅇ승합차
경정 12,384,000원
12,384
9,984
2,400
ㅇ산불방제차 및 구제역방제차
경정 21,248,000원
21,248
19,368
1,880
ㅇ음식물 수거용 차량
경정 5,312,000원
5,312
4,842
470
ㅇ집게차량
경정 5,120,000원
5,120
3,360
1,760
ㅇ차량 관외출장 유류구입
202
여비
2,878
3,030
△152
2,878
3,030
△152
01 국내여비
경정 988,000원
988
1,140
△152
○차량수리 관외출장 여비(예산 10% 절감)
405
자산취득비
294,500
280,000
14,500
294,500
280,000
14,500
01 자산및물품취득비
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
부서:
재무과
정책:
국(공)유재산 관리
단위:
관용차량 적정관리
(단위:천원)
500,000원*4대
2,000
0
2,000
○관용차량 네비게이션 구입
33,500,000원*1대
33,500
0
33,500
○웅치면 쓰레기 수거차량 구입
경정 23,000,000원
23,000
30,000
△7,000
○본청 주정차 지도차량 교체(예산 10% 절감)
경정 26,000,000원
26,000
30,000
△4,000
○보성읍 업무용 차량 교체(예산 10% 절감)
경정 26,000,000원
26,000
30,000
△4,000
○벌교읍 업무용 차량 교체(예산 10% 절감)
경정 33,000,000원
33,000
35,000
△2,000
○복내면 산불진화 차량 교체(예산 10% 절감)
경정 17,000,000원
17,000
20,000
△3,000
○문덕면 산불방재 차량 교체(예산 10% 절감)
경정 49,000,000원
49,000
50,000
△1,000
○의회 의전용 차량교체(예산 10% 절감)
- 10 -