세출예산서
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장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2430)지역사회개발
세항:(2433)경영수익사업
세세항:(110)인건비
[경영수익사업][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
2000
사회개발비
1,535,204
1,636,724
△101,520
2400
주택및지역사회개발
1,535,204
1,636,724
△101,520
비
2430
지역사회개발
1,535,204
1,636,724
△101,520
2433
경영수익사업
1,535,204
1,636,724
△101,520
100
경상예산
1,413,204
1,514,724
△101,520
110
인건비
339,838
392,458
△52,620
101
인건비
339,838
392,458
△52,620
245,825
298,445
△52,620
10 일시사역인부임
○파도풀
△52,620
о운영요원 인부임
경정 0원-기정 32,000원x7명x60일
=
△13,440
о안전요원 인부임
경정 0원-기정 39,000원x10명x60일
=
△23,400
о인명구조대원 인부임
- 1 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2430)지역사회개발
세항:(2433)경영수익사업
세세항:(110)인건비
[경영수익사업][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
경정 0원-기정 39,000원x1명x60일
=
△2,340
о일용인부 급량비(10시간)
경정 0원-기정 5,000원x2명x1식x60일
=
△600
о일용인부 급량비(10시간이상, 인명구조대원)
경정 0원-기정 5,000원x16명x2식x60일
=
△9,600
о일용인부 간식비
경정 0원-기정 3,000원x18명x60일
=
△3,240
120
경상적경비
1,073,366
1,122,266
△48,900
201
일반운영비
996,866
1,042,566
△45,700
996,866
1,042,566
△45,700
01 일반운영비
○일반수용비
△23,200
о파도풀
△23,200
·풀장 내외부 안내표지판 제작
경정 0원-기정 100,000원x5종x4개소
=
△2,000
·슬라이드 튜브구입
경정 0원-기정 50,000원x150개
=
△7,500
- 2 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2430)지역사회개발
세항:(2433)경영수익사업
세세항:(120)경상적경비
[경영수익사업][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
·구명조끼 구입
경정 0원-기정 35,000원x200개
=
△7,000
·소독용 정제염소 구입
경정 0원-기정 125,000원x10통
=
△1,250
·여과기 응집제 구입
경정 0원-기정 25,000원x150통
=
△3,750
·근무복 구입 경정 0원-기정 1,500,000원
=
△1,500
·기능공 작업복, 안전모, 작업호 구입
경정 0원-기정 200,000원
=
△200
○공공요금및제세
△18,500
о파도풀
△18,500
·전기요금 경정 0원-기정 1,500,000원x3월
=
△4,500
·수도요금 경정 0원-기정 2,000원x5,000㎣
=
△10,000
·체육시설 운영 책임보험료
경정 0원-기정 4,000,000원x1회
=
△4,000
○시설장비유지비
△4,000
- 3 -
장(2000)사회개발비
관:(2400)주택및지역사회개발비
항:(2430)지역사회개발
세항:(2433)경영수익사업
세세항:(120)경상적경비
[경영수익사업][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
о파도풀
△4,000
·시설장비 유지비
경정 0원-기정 4,000,000원
=
△4,000
202
여비
7,000
8,200
△1,200
7,000
8,200
△1,200
01 국내여비
○파도풀장 운영에 따른 유사시설 견학여비
경정 0원-기정 1,200,000원
=
△1,200
301
일반보상금
47,500
49,500
△2,000
47,500
49,500
△2,000
12 기타보상금
○파도풀 부상자 치료비
경정 0원-기정 2,000,000원
=
△2,000
- 4 -
장(5000)지원및기타경비
관:(5400)예비비
항:(5410)예비비
세항:(5411)예비비
세세항:(410)예비비
[경영수익사업][단위:천원]
과 목
기 정
비 교
예 산 액
산 출 기 초
예 산 액
증 △ 감
장.관.항.세항.세세항
목
5000
지원및기타경비
77,698
1,745,271
△1,667,573
5400
예비비
77,698
1,745,271
△1,667,573
5410
예비비
77,698
1,745,271
△1,667,573
5411
예비비
77,698
1,745,271
△1,667,573
400
예비비등
77,698
1,745,271
△1,667,573
410
예비비
77,698
1,745,271
△1,667,573
801
예비비
77,698
1,745,271
△1,667,573
○예비비
경정 77,698,000원-기정 1,745,271,000원
=
△1,667,573
세 출 합 계
1,612,902
3,381,995
△1,769,093
세 출 총 계
3,675,773
3,381,995
293,778
- 5 -